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凉州区建设工程安全质量监督站2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []
一、部门基本情况
(一)职能职责
质监站成立于一九八七年,是经省建设厅考核认定的具有独立法人资格的事业单位,是受凉州区住房和城乡建设局委托,具体负责全区建设工程质量、安全监督管理工作。承担着贯彻执行国家及省市建设部门有关工程安全质量监督管理和建设行业城市基础设施及市政公用设施的安全生产运行监督管理的法律法规、政策和技术标准;核查受监工程的勘察、设计、施工单位、监理单位和建筑构配件企业的资质等级和营业范围、质量和安全生产行为、监督检查在建构筑物的质量;负责全区受监工程的安全、质量投诉及处理工作等工作。
二、2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注:以上表格请附完整表格(空表也公开)
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
 本部门2017年度收入总计112.39万元,支出总计113.23万元。与2016年决算数相比,收入增加28.59万元,增长34.12%,支出增加29.43万元,增长35.12%。主要原因是人员和监督范围增加了,人员经费和正常支出也相应增加。 本部门2017年度收入合计112.39万元,其中:财政拨款收入112.39万元。   本部门2017年度支出合计113.23万元,其中:基本支出113.23万元。
本部门2017年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入112.39万元,较上年决算数增加28.59万元,增长34.12%。主要原因是人员增加了,人员经费也相应增加。本部门2017年度财政拨款支出113.23万元,较上年决算数增加29.43万元,增长35.12%。主要原因是人员和监督范围增加了,人员经费和正常支出也相应增加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出113.23万元。其中:人员经费99.91万元, 较上年增加26.37万元,主要原因是人员增加经费也增加了 (主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等)。公用经费7.29万元,较上年增加3.93万元,主要原因是监督范围增加了,相应的支出也增加。公用经费用途主要包括办公费、财务手续费、差旅费、取暖费和公务用车支行费等)。
四、三公经费情况说明
(一)三公经费支出总额情况。
2017 年度本部门三公经费支出共计2.3万元,较年初预算数减少1.5万元,主要原因是缩减经费。
(二)三公经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费2.3万元,主要用于工程质量监督工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少了1.2万元,主要原因是缩减开支。
公务接待费0万元。
(三)三公经费实物量情况。
2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.3万元。
 五、其他需要说明的事项
(一) 单位运行经费情况说明。2017年本部门运行经费支出7.29万元,运行经费主要用于开支办公费和公务用车运行费等,较2016年增加3.93万元,增长116.96%,主要原因是人员增加经费也相应增加。
(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2.794万元,单位购置办公设备。
(四)预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金75.45万元,占一般公共预算项目支出总额的100%
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
 
附件:1.凉州区建设工程安全质量监督站2017年度部门决算公开表格
 
 
                     凉州区建设工程安全质量监督站
                                20181228
主办:凉州区住房和城乡建设局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司