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凉州区金融办关于2017年部门预算及“三公经费”信息公开的说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-08 | 阅读次数:  [] [] []

为进一步增强政府预算透明度,提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,根据《凉州区财政局关于下达2017年预算的通知》(凉财行发〔2016〕201号)有关规定,现将区金融办2017年部门预算及“三公经费”进行公开,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

凉州区金融办主要承担贯彻执行国家金融方针、政策和法律法规,研究制定全区金融发展规划、工作计划和具体政策措施,与区银行、保险、证券机构沟通、联系和服务工作,促进银、政、企合作,收集、分析全区金融业运行情况,对金融机构和企业等反映的问题和相关建议进行归类、整理,协助、配合金融监管机构对商业银行、保险、证券等金融机构进行监管等职能 

二、机构设置及领导职数

根据市编委《关于各县区设立人民政府金融工作办公室的通知》(武市编发〔2012〕142号)精神,经区政府研究决定,成立凉州区人民政府金融工作办公室,为正科级事业单位,隶属区政府管理,核定全额拨款事业编制4名;2014年7月经区编委会研究,设立凉州区农村产权交易中心,为金融办二级股级事业单位,核定全额拨款事业单位编制2名;现我办实有在职人员6人(正科1人,副科1人,干部4人)。

三、部门预算情况说明

2017年凉州区金融办预算收入35万元,均为一般公共预算财政拨款收入,比上年收入减少79.2%,2016年预算收入为167.28万元。减少原因:一是2016年追加预算农房保险补助122.64万元,今年此项工作已结束;二是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支。预算支出35万元,与2016年21.62万元相比,增加8.38万元,增长38.76%,增长的原因是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等个人经费增加。

(一)基本支出

2017年区金融办一般公共预算财政拨款基本支出35万元,与2016年21.62万元相比,增加8.38万元,增长38.76%。其中:工资福利支出30万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出2万元,其中:公务接待费0.5万元,办公费1万元(主要是日常办公用品、印刷装订费等),差旅费0.4万元0.1万元,公务用车运行费用0万元。对个人和家庭的补助3万元(其中:在职人员住房公积金补助3万元)。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费0项。

经济事业发展项目0个(区级安排项目)。

转移支付项目0个(中央、省、市安排项目)。

其他项目0个。

3.项目支出增减情况

2017年我办无项目支出预算。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出29万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排29万元,较2016年增加11.38万元,增长64.58%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准。

医疗保障支出3万元,较2016年增加1.12万元,增长59.57%,主要原因是在职职工工资标准。

住房保障支出3万元,较2016年增加1.12万元,增长59.57%,主要原因是在职职工工资标准。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区金融办2017年“三公”经费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0.6万元,机关运行经费2万元,资金来源全部为一般公共预算。2017年度“三公”经费预算2.6万元,较2016年预算无增减,主要原因:人员无增减,人员经费未变。 

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费0.5万元,较2016年减少0.1万元,下降20%。预计接待3批次,12人次,减少原因:我单位认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减公务接待费支出。

3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2016年无增减(我单位没有公务用车)。

5.培训费0万元,较2016年无增减。

6.会议费0.1万元,较2016年无增减。

7.机关运行费2万元,较2016年无增减。

() 政府采购情况

区金融办2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2017年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、政府性基金支出情况

区金融办无政府性基金支出。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    凉州区金融办
                          2016年11月30日

主办:凉州区人民政府金融工作办公室
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