首页 公开指南 公开目录 公开制度 依申请公开 公开年度报告 年度公开要点 工作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 首页» 公开目录» 财务预决算和“三公”经费

2019年凉州区政府金融工作办公室部门预算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-26 | 阅读次数:  [] [] []
 
一、部门职责
1、贯彻执行国家金融方针、政策和法律法规;研究制定全区金融发展规划、工作计划和具体政策措施,并组织实施。负责与区银行、保险、证券机构沟通、联系和服务工作,促进银、政、企合作。收集、分析本区金融业运行情况,对金融机构和企业等反映的问题和相关建议进行归类、整理。负责为各类融资载体提供金融政策咨询服务。协助政府处置金融方面的突发事件。协助、配合金融监管机构对商业银行、保险、证券等金融机构进行监管等。承办区政府交办的其他金融工作方面的事项。
2、承担打击和处置非法集资工作领导小组的日常工作,负责全区打击和处置非法集资工作的组织协调和监督指导。
3、负责本区域小额贷款公司设立申请材料初审、推荐工作,指导小额贷款公司的筹建和开业工作;负责对本区域小额贷款公司日常监督检查和业务指导,规范小额贷款公司经营行为,承担风险处置责任;负责对本区域小额贷款公司变更、注销、终止、经营范围和经营区域等申请材料的审查和上报工作。
4、按照属地管理原则负责全区各类交易场所的日常监管,承担相应风险处置责任。
二、机构设置
凉州区人民政府金融工作办公室是2012年12月5日批准设立的[武凉编发(2012)75号],为正科级事业单位,隶属区政府管理,核定全额拨款事业编制4名,其中主任1名,副主任1名;2014年7月经区编委会研究,设立凉州区农村产权交易中心,为金融办二级股级事业单位,核定全额拨款事业单位编制2名。我办2018年12月在编人数5人,无公务用车。
三、部门预算情况说明
2019年凉州区政府金融工作办公室预算收入64万元,比2018年预算增加12.05万元,增长18.82%,增长主要原因是2018年底结转农村产权交易、政银企工作经费及2018年创业担保贷款奖励金等项目经费共13.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入50.19万元,比2018年减少1.76万元,下降了3.5%,下降主要原因是减少了凉州区农村产权交易中心网络平台建设专项经费预算;上年结转13.81万元,比2018年增加13.81万元,增长100%,增长主要原因是年底结转农村产权交易、政银企工作经费及2018年创业担保贷款奖励金等项目经费共13.81万元。预算支出64万元,比2018年增加12.05万元,增长18.82%,增长主要原因是年底结转农村产权交易、政银企工作经费及2018年创业担保贷款奖励金等项目经费共13.81万元,今年完成支付预算。
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年区凉州区政府金融办一般公共预算财政拨款基本支出50.19万元,与2018年46.95万元相比,增加3.24万元,增长6.5%。其中:工资福利支出47.69万元,比2018年增加3.24万元,增长6.8%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出2.5万元,比2018年无增减,主要是在职人数与2018年相比无增减变化,其中:公务接待费0.4万元,办公费0.6万元,印刷费用0.4万元,差旅费0.3万元,其他商品和服务支出0.8万元。在职人员住房公积金补助3.49万元,事业单位医疗补助1.74万元,公务员医疗补助0.87万元,机关事业单位基本养老支出5.82万元。
一般公共预算机关运行经费支出2.5万元,比2018年无增减,主要是在职人数及个人经费与2018年相比无增减变化,其中:公务接待费0.4万元,办公费0.6万元,印刷费用0.4万元,差旅费0.3万元,其他商品和服务支出0.8万元。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
1.项目分类分级情况
专项业务费0项:
经济事业发展项目0个(区级安排项目)。
转移支付项目0个(中央、省、市安排项目)。
其他项目0个。
2.项目评审情况
2019年区凉州区政府金融办申请项目共0个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额0万元,比2018年减少5万元,占项目预算申报总额的0%。其中纳入预算评审项目0个,涉及金额0万元。通过评审,区政府金融办所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔2018〕25号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和金融政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
3.项目支出增减情况
2019年部门预算项目支出0万元,比2018年减少5万元,下降100%,主要是减少了凉州区农村产权交易中心网络平台建设专项经费5万元。其中:一般公共预算财政拨款0万元,比2018年减少5万元,下降100%,主要是年底结转结余了农村产权工作经费,减少了凉州区农村产权交易中心网络平台建设专项经费5万元;行政事业性收入安排的项目支出0万元,较0年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是我办没有行政事业性收入安排的项目。
(三)非税收入
凉州区政府金融办无非税收入。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出47.79万元,其中:上年结转9.81万元,本年财政拨款安排37.98万元,较2018年增加2.51万元,增长6.6%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准。2.社会保障缴费、住房公积金等人员缴费基数增大。
社会保障和就业支出6.08万元,较2018年增加0.02万元,增长0.4%,主要原因是人员缴费基数增大。
卫生健康支出2.64万元,较2018年增加0.12万元,增长4.5%,主要原因是人员缴费基数增大。
住房保障支出3.49万元,较2018年增加0.14万元,增长4%,主要原因是人员缴费基数增大。
其他惠普金融发展4万元,其中:上年结转4万元,较2018年增长4万元,增长100%,主要原因是年底预拨了2018年创业担保贷款奖励金4万元。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
凉州区政府金融办2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0.4万元,较2018年减少1万元,下降250%,主要原因是我办严格控制“三公经费”支出预算,厉行节约,严格执行八项规定。机关运行经费2.5万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是2019年在职人数及个人经费与2018年相比无增减变化。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因无因公出国(境)人员;
2.公务接待费0.4万元,较2018年减少0万元,下降0%。预计接待3批次,20人次,主要原因省级金融单位来人接待;
3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因我单位无公务用车;
4.公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,下降0%。主要原因:一是我单位无公务用车;二是单位租车费为委托费。
5.培训费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因无相关培训业务;
6.会议费0万元,较2018年减少1万元,下降100%,主要原因2018年年底结转农村产权交易、政银企工作经费,政银企会议费用在年底结转的工作经费预算支出;
7.机关运行费2.5万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因主要是在职人数及个人经费与2018年相比无增减变化。
( ) 政府采购情况
凉州区政府金融办2018年政府采购预算总额3.5万元,比较2018年增加2.4万元,增长68.57%,其中:政府采购货物预算3.5万元,比2018年增加2.4万元,增长68.57%,主要原因今年我单位涉及行政事业单位改革,增加工作人员,相应的办公设备及电脑打印设备采购费用增加;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少0.6万元,下降60%,主要原因根据行政事业单位改革方案,农村产权交易中心工作初步移交区农业农村局,农村产权网络维护经费预算减少;政府工程预算0万元,较2018年无增减。
(四)国有资产占用情况
2018年末区政府金融办单位固定资产总额为7.94万元,其中:电脑等设备为6.58万元,累计折旧0.6万元;文件柜、椅凳类、沙发等家具为1.97万元,累计折旧0.1万元;办公桌椅办公用房0平方米,价值0万元;共有车辆0辆(含车改后待处置公务用车),价值0万元;单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2018年区政府金融办单位拟采购固定资产约3.5万元,主要包括:办公设备2.0万元、办公家具0.5万元,计算机设备及软件1.0万元。
五、部门预算绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目0个,其中0个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率0%。涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个,为0项目。
六、扶贫资金公开情况
2019年,凉州区政府金融办无部门预算扶贫资金支出,较2018年无变化。
    七、政府性基金支出情况
凉州区政府金融办无政府性基金支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
 
 
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出情况表
7.一般公共预算基本支出预算表
8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.部门管理转移支付表
12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
13.政府购买服务项目预算表
14.政府采购项目预算表
15.行政事业单位新增资产配置预算表
16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标
17.扶贫资金安排情况表
 
 
                                                                  凉州区政府金融工作办公室
                                                                        2019年3月26日

主办:凉州区人民政府金融工作办公室
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司