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2018年凉州区政府金融办预算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-10 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

      凉州区金融办主要承担贯彻执行国家金融方针、政策和法律法规,研究制定全区金融发展规划、工作计划和具体政策措施,与区银行、保险、证券机构沟通、联系和服务工作,促进银、政、企合作,收集、分析全区金融业运行情况,对金融机构和企业等反映的问题和相关建议进行归类、整理,协助、配合金融监管机构对商业银行、保险、证券等金融机构进行监管等职能 。

机构设置

    根据市编委《关于各县区设立人民政府金融工作办公室的通知》(武市编发〔2012〕142号)精神,经区政府研究决定,成立凉州区人民政府金融工作办公室,为正科级事业单位,隶属区政府管理,核定全额拨款事业编制4名;2014年7月经区编委会研究,设立凉州区农村产权交易中心,为金融办二级股级事业单位,核定全额拨款事业单位编制2名;现我办实有编制6名,在职人员5人(正科1人,干部4人)。

三、部门预算情况说明
     2018年凉州区金融办预算收入51.95万元,比2017年增加16.95万元,增长16.95%,主要原因:一是养老保险单位补助资金,二是增加凉州区农村产权交易中心网络平台建设专项5万元。其中:一般公共预算财政拨款收入51.95万元,比2017年增加16.95万元,增长16.95%,主要原因:一是养老保险单位补助资金,二是增加凉州区农村产权交易中心网络平台建设专项5万元,无政府性基金预算收入和支出。上年结转0万元,比2017年增加0万元,主要原因是年底无结转结余经费。预算支出51.95万元,比2017年增加16.95万元,增长16.95%,主要原因:一是养老保险单位补助资金,二是增加凉州区农村产权交易中心网络平台建设专项5万元。

(一)基本支出
    2018年区金融办一般公共预算财政拨款基本支出46.95万元,与2017年35万元相比,增加11.96万元,增长34.17%。其中:工资福利支出44.45万元,比2017年增加14.45万元,增长32.50%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费增加;商品和服务支出2.5万元,比2017年增加0.5万元,增长20%,主要是个人经费比去年提高0.05万元/人,其中:公务接待费0.2万元,公务用车运行费用0万元,办公费0.6万元,印刷费0.4万元、差旅费0.5万元、会议费0.8万元。在职人员住房公积金补助3.35万元,事业单位医疗1.68万元,公务员医疗补助0.84万元,机关事业单位基本养老支出5.59万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费1项:凉州区农村产权交易平台建设网络运行经费。

2.项目评审情况
     2018年区金融办申请项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额5万元,比2017年增加5万元,占项目预算申报总额的100%。通过评审,凉州区金融办所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和各项财政政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出5万元,比2017年增加5万元,增长100%,主要原因是2018年凉州区农村产权网络平台建设网络维护费用增加,并将凉州区农村产权网络平台建设纳入财政预算。其中:一般公共预算财政拨款5万元,比2017年增加5万元,增长100%,主要原因是2018年凉州区农村产权网络平台建设网络维护费用增加,并将凉州区农村产权网络平台建设纳入财政预算;行政事业性收入安排的项目支出5万元,较2017年增加5万元,增长100%。主要原因是2018年凉州区农村产权网络平台建设网络维护费用增加,并将凉州区农村产权网络平台建设纳入财政预算

(三)非税收入

凉州区金融办无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出40.49万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排40.49万元,较2017年增加11.49万元,增长39%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。2.项目支出中增列农村产权交易网络平台经费。

社会保障和就业支出5.59万元,较2017年增加4.09万元,增长73%,主要原因是今年五险一金及养老金支出增加。

医疗保障支出2.52万元,较2017年增加1.02万元,增长0.68%,主要原因是单位职工工资基数增大,医疗补助提高。

住房保障支出3.35万元,较2017年增加0.35万元,增长10%,主要原因是单位职工工资基数增大,住房保障支出提高。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区金融办2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共1.4万元,较2017年增加0.8万元,增加57.14%。机关运行经费2.5万元(其中:办公费0.6万元,印刷费0.4万元,差旅费0.5万元,会议费0.8万元,公务接待费0.2万元。),较2017年增加0.25万元,增加10%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况
     1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元,下降0%。主要原因无因公出国(境)人员;

2.公务接待费0.4万元,较2017年减少0.1万元,下降25%。预计接待3批次,20人次,主要原因省级金融单位来人公务接待;

3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因无公务用车;

4.公务用车运行维护费0万元,较2017年减少0万元,下降0%。主要原因:一是无公务用车;二是租车费用为委托业务费用。

5.培训费0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因无相关培训业务;

6.会议费1万元,较2017年增加0.9万元,增加90%,主要原因每月召开政银企对接会议,会议费用增加;

7.机关运行费2.5万元(其中:办公费0.6万元,印刷费0.4万元,差旅费0.5万元,会议费0.8万元,公务接待费0.2万元。),较2017年增加0.25万元,增加10%,主要原因2018年提高个人公用经费500元/人。

(政府采购情况

      区金融办2018年政府采购预算总额1.1万元,比较2017年增加1.1万元,增长100%,其中:政府采购货物预算0.5万元,比较2017年增(减)0.5万元,增长100%;政府采购服务预算0.6万元,比较2017年增加0.6万元,增长100%。政府工程预算0万元,比较2017年增(减)0万元,增长(下降)0%。主要原因是2018年农村产权交易网络平台维护更新,采购费用增加。
   (四)国有资产占用情况
     2017末凉州区金融办固定资产总额为7.94万元,其中:车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。 
     2018年凉州区政府金融办拟采购固定资产约0.5万元,主要包括:办公设备0.5万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目1个涉及一般公共预算财政拨款5万元。其中:组织自评项目1个,涉及5万元,占部门预算安排总额的9.62%

六、扶贫资金公开情况
     2018
年,凉州区金融办无部门预算扶贫项目支出,较2017年无变化。
    七
政府性基金支出情况

凉州区金融办无政府性基金支出。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2018年凉州区金融办预算公开表

                                   凉州区人民政府金融工作办公室
                                              2018年1月9日


主办:凉州区人民政府金融工作办公室
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