首页 公开指南 公开目录 公开制度 依申请公开 公开年度报告 年度公开要点 工作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 首页» 公开目录» 财务预决算和“三公”经费

九墩镇2017年度部门决算情况说明

作者: | 来源:凉州区九墩镇人民政府 | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

根据凉州区财政局《关于做好2017年度部门决算及三公经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201829号)文件精神,现将我镇2017年度部门决算及三公经费情况进行公开。

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区九墩镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

(二)机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数44人,其中:行政编制14人,事业编制28人,工勤2;年末实有在职人数45人,其中:行政在职14人,事业在职31人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有6个行政村,44个村民小组,共核定村干部职数19人、组干部职数32人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计649.55万元,支出总计656.96万元。与2016年决算数相比,收入增加52.63万元,增长8%,支出增加67.45万元,增长11.4%。主要原因是增加了全域无垃圾、村级共管共享资金等项目。

本部门2017年度收入合计649.55万元,其中:财政拨款收入649.55万元,占100%

本部门2017年度支出合计656.96万元,其中:基本支出551.68万元,占83.97% 项目支出105.28万元,占16.02%

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年减少7.41万元,主要原因是加快了支付进度,提高了资金使用效率。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入649.55万元,较上年决算数增加67.45万元,增长8%。主要原因是增加了全域无垃圾专项行动、村级共管共享资金、村综治工作经费、群防群治工作经费等项目。较年初预算数增加161.55万元,增长33.1%。主要原因是社保缴费标准的提高、对村委会和村党支部补助标准的提高等。

本部门2017年度财政拨款支出656.96万元,较上年决算数增加67.45万元,增长11.4%。主要原因是涉及精准扶贫和环境卫生整治项目增加,项目支出较大。较年初预算数增加168.96万元,增长34.62%。主要原因是各类项目支出增加,对个人和家庭的补助标准的增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出253.55万元,占38.59%,较年初预算数增加65.55万元,主要原因是各类项目支出的增加、在职人员工资的增加;社会保障与就业支出35.64万元,占5.4%,较年初预算数增加7.64万元,主要原因是在职人员社保缴费基数上调,补助部分增加;医疗卫生与计划生育支出23.72万元,占3.6%,较年初预算数增加0.72万元,主要原因是在职人员基本医疗保险、公务员医疗保险和大额医保支出增加;城乡社区支出10万元,占1.5%,较年初预算数增加10万元,主要原因增加了全域无垃圾、农村环境卫生整治项目的支出.;农林水支出334.04万元,占50.84%,较年初预算数增加 85万元,主要原因是对村民委员会和村党支部补助标准的提高、对个人和家庭补助收入的增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出656.96万元。其中:人员经费457.94万元, 较上年增加60.12万元,主要原因是调资增加工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、采暖补贴等。公用经费93.74万元,较上年增加13.29万元,主要原因是增加了各类专项项目资金,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、租赁费、邮电费。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2017 年度本部门三公经费支出共计6.32万元,较年初预算数减少7.68万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理;较上年支出数增加4.29万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,本年度调拨一辆公务车,增加了公务用车运行经费。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费5.31万元,主要用于单位职工正常公务外出所需车辆的燃料费和车辆维修费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.19万元,主要原因是严格落实公车改革各项制度,加强公务用车管理,较上年支出数增加5.31万元,主要原因是严格落实公车改革制度,调拨一辆公务运车。

公务接待费1.01万元,主要用于接待市区各业务单位检查、验收、考核等,费用支出较年初预算数减少7.49万元,主要原因是严格落实公务接待有关规定,不超标准接待;较上年支出数减少1.02万元,主要原因是严格落实公务接待有关规定,不超标准接待。

(三)三公经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待38批次,161人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费62元,车均购置费0万元,车均维护费5.31万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出93.74万元,机关运行经费主要用于开支政府的办公费49.39万元、取暖费16.32万元、公务员交通补贴11.73万元公务运车运行维护费5.31万元、公务接待费1.01万元、电费4.13万元、印刷费1.63万元、差旅费1.27万元等。机关运行经费较2016年增加13.29万元,增长16.5%,主要原因是增加了全域无垃圾专项行动经费、社会主义核心价值观主题宣传教育公益广告工作经费、村综治工作经费等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额21.18万元,其中:政府采购货物支出21.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购货物支出主要用于采购办公设备、取暖用煤。政府采购支出较2016年减少2.18万元,减少9.3%,主要原因是采购办公设备减少。

(四)政府性基金使用情况。

2017年本单位未安排政府性基金预算收入及支出。

(五)预算绩效管理情况说明

2017年本单位未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附件:九墩镇2017年度部门决算公开表格

 

 

九墩镇人民政府

20181228

 

主办:凉州区九墩乡人民政府
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司