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九墩滩生态建设指挥部2018年部门预算、“三公”经费预算公开公示情况

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

凉州区九墩滩生态建设指挥部是凉州区人民政府主管,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本部经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

九墩滩生态建设指挥部依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务发展中心。编办核定我部行政编14人、事业编26人。现有在职人员45人,其中:行政编制人数12人,事业编制人数28人,非统发人员5人,(其中:工勤人员2人,参战参试人员1人,招录的大中专学生2人);离退休人员8人。

三、部门预算情况说明

2018年九墩滩生态建设指挥部预算收入574.17万元。比2017年462万元增加112.17万元,增长24.28%。其中:一般公共预算财政拨款收入574.17万元,比2017年462万元增加112.17万元,增长24.28%。主要是根据政策规定提高在职人员及新分配人员生活补助及对村民委员会和村党支部的补助而增加预算;上年结转0.44万元,比2017年18.85万元减少18.41万元,减少97.67%,主要是加大了开支力度。预算支出574.17万元,比2017年增加112.17万元,增长24.28%,增长主要原因是根据政策规定提高在职人员及新分配人员生活补助及对村民委员会和村党支部的补助而增加预算。

(一)基本支出

2018年我部一般公共预算财政拨款基本支出574.17万元,与2017年462万元相比,增加112.17万元,增长24.28%。其中:工资福利支出396.91万元,比2017年250万元增加146.91万元,增长58.76%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资,其中:基本工资124.84万元,津贴补贴66.14万元,奖金3.51万元,绩效工资60.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费50.49万元,职工基本医疗保险缴费15.15万元,公务员医疗补助缴费7.58万元,在职人员住房公积金补助30.29万元,其他工资福利支出38.6万元;商品和服务支出90.60万元,比2017年75万元,增加15.6万元,增长20.8%,主要是村办公经费和其他交通费增加,其中:公务接待费5万元、公务用车运行费用3.5万元,办公费23万元,水电费6万元、取暖费6万元、印刷费用4万元,差旅费1.5万元,咨询费0.5万元、手续费1.5万元、邮电费1.5万元、维修(护)费13万元、租赁费5万元,会议费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费9.5万元、,其他交通,9.6万元。对个人和家庭的补助86.66万元,2017年137减少50.34万元,减少36.74%,主要是离退休人员工资纳入社保,并且机关事业单位基本养老保险缴费50.49万元列入工资福利支出,其中:离退休费0万元,对村民委员会和村党支部的补助85.02万元,对越参战参试人员补助1.64万元

(二)项目支出

2018年部门预算无项目支出,与2017年持平。

(三)非税收入

2018年部门预算无非税收入,与2017年持平

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出182.21万元,其中: 上年结转0.44万元,本年财政拨款安排182.21万元,较2017年170万元增加12.21万元,增长7.18%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

社会保障和就业支出50.49万元,较2017年38万元增加12.49万元,增加32.87%,主要原因是今年机关事业单位基本养老保险缴费全部纳入基本支出工资福利支出。

医疗保障支出22.74万元,较2017年21万元增加1.74万元,增长8.29%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

住房保障支出30.29万元,较2017年27万元增加3.29万元,增长12.19%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员。

农林水支出288.44万元,较2017年206万元增加82.44万元,增长40.02%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员以及村民委员会和村党支部的补助增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我部2018年“三公”经费、培训费、会议费,共9.5万元,较2017年11.5减少2万元,下降17.39%。机关运行经费60万元,较2017年60万元持平。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,2017年持平。主要原因是无因公出国(境)费用;

2.公务接待费5万元,2017年5万元持平。预计接待106批次,380人次,主要原因是我部有1000W特高压线路房屋拆迁,修路征地等工作,接待人次会增加,我部严格执行中央八项规定降低接待标准;

3.公务用车购置费0万元,2017年持平,主要原因无车辆购置费用;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年5万元减少1.5万元,下降30%。主要原因:严格执行公车使用制度,公务用车辆保有量一辆;

5.培训费0.5万元,较2017年1万元减少0.5万元,减少50 %,主要原因是减少开支;

6.会议费0.5万元,较2017年2万元减少1.5万元,减少75 %,主要原因是减少开支;

7.机关运行费60万元,2017年持平,主要原因维持机关的正常运转。

(三)政府采购情况

九墩滩生态建设指挥部2018年政府采购预算总额15万元,比较2017年23.37万元减少8.37万元,下降35.82%,其中:政府采购货物预算15万元,比较2017年23.37万元,下降35.82%;政府采购服务预算0万元,与2017年持平,主要原因政府无采购服务预算;政府工程预算0万元,与2017年持平,主要原因是政府无工程预算。

 (四)国有资产占用情况

2017年末凉州区九墩滩生态建设指挥部固定资产总额为119.65万元,其中:办公用房872平方米,价值66.65万元。共有车辆1辆(车改后保留的公务用车),价值12.63万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年凉州区九墩滩生态建设指挥部拟采购固定资产约15万元,主要包括:办公设备8万元,办公家具7万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

、扶贫资金公开情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元,与2017年持平

七、政府性基金支出情况

我部无政府性基金支出,与2017年持平

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

 

凉州区九墩滩生态建设指挥部

2018年1月11日

主办:凉州区九墩滩生态建设指挥部
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司