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2015年度韩佐乡部门决算及“三公”经费

作者: | 来源: | 发布日期:2016-09-30 | 阅读次数:  [] [] []
 

根据凉州区财政局《关于做好2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2016〕32号)要求,现将我单位2015年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、部门基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构情况

我镇辖7个行政村,58个村民小组,2221户,10081人,耕地面积21437亩,属三类乡镇。

单位的编制人数合计51人,其中:行政编制19人,事业编制32人;年末实有人数合计50人,其中:在职人员44人,退休人员6人。

(三)资产情况

2015年度资产总计535.14万元,其中:

1、流动资产总计157.5万元,占总资产的29.43%;

2、固定资产总计377.64万元,占总资产的70.57%。其中

房屋面积为2403平方米,总价值318.43万元;公务用车一辆(轿车),总价值14.3万元;其他车型1辆,价值1万元,其他固定资产36.79万元。

(四)政府采购情况

2015年政府采购7.83万元,主要是五小工程购置机关食堂设施及设备2.3万元,职工餐厅设施1.23万元,上级来人餐厅设施1.45万元,购置图书2.85万元。

二、2015年部门决算及“三公”经费情况

(一)部门收支总体情况

1、2015年财政拨款收入801.93万元;比2014年增长178.81元,增长28.70%,主要原因是增加了基层政权建设、一事一议以及五小工程等项目支出。

2、2015年支出总计801.93万元。其中:基本支出469.85万元,比上年增长7.86%;项目支出332.08万元,比上年增长77.12%。

3、财政拨款收入决算情况。2015年度共收入财政拨款801.93万元,年初无结转结余,总收入比上年增长28.70%。

4、财政拨款支出决算情况。2015年度共支出财政拨款经费801.93万元,按照资金使用性质划分,包括基本支出469.85万元,项目支出332.08万元。总支出比上年增长28.70%。

(二)部门支出主要内容

全年基本支出469.85万元,其中:

(1)按支出功能分类:一般公共服务支出206.72万元,占基本支出的44.00%;社会保障和就业支出93.74万元,占基本支出的19.95%;医疗卫生与计划生育支出30.07万元,占基本支出的6.4%;农林水支出139.24万元,基本总支出的29.63%;其他支出0.08万元,占基本支出的0.02%。

(2)按支出经济分类:工资福利支出292.45万元,占基本支出的62.24%。;商品和服务支出101.5万元,占总支出的21.6%;对个人和家庭的补助75.90万元,占总支出的16.16%。。

全年项目支出332.08万元,其中:

五小工程支出12.5万元,基层政权建设支出90.6万元,扶贫支出0.8万元,一事一议支出207.18万元,农村综合改革支出21万元。

(三)“三公经费”决算支出

2015年“三公经费”预算数为10万元,决算金额合计为4.8万元,其中:

1、因公出国(境)费,决算金额为0万元;

2、公务接待费用预算数为5万元,决算金额为2.8万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待支出,国内公务接待140批次490人;比上年降低20.83%。主要原因是八项规定的出台规范了公务接待的程序及范围,减少了接待人次及费用。

3、公务用车运行维护费预算数为5万元,决算金额为2万元,主要包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

凉州区韩佐乡人民政府

2016年9月30日

 

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