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2016年韩佐乡部门决算及“三公经费”信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []

据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201722号)文件精神,现将我2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开

一、公开情况

韩佐乡在2017年10月27日公开了2016年的决算及“三公”数据,主要公开内容如下:

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数51人,其中:行政编制17人,事业编制32人,工勤2;年末实有在职人数48人,其中:行政在职15人,事业在职33人(其中:包含省民生项目人员);全乡共有7个行政村,58个村民小组,共核定村干部职数23人、组干部职数44人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

韩佐乡2016年度收入总计761.55万元,与上年相比减少40.38万元,降低了5.3%,降低原因是今年财政建设项目投资减少了98.05万元;2016年年初预算收入457万元,决算收入比预算收入增加304.55万元,完成预算收入的166.64%

2016年度,我单位决算支出总计745.8万元,与上年相比减少了56.13万元,降低了7.5%,降低原因是今年财政建设项目投资减少了98.05万元;2016年年初预算支出457万元,决算支出比预算支出增加288.8万元,完成预算支出的163.2%

决算收支大于预算收支主要原因:一是在职人员及退休人员工资调增;二是村级办公经费增加;三是村组干部工资提高;四是年初预算未列项目,本年度实际增加一事一议及冰冻灾害项目补助。

(二)收入支出结构情况

2016年度,我乡决算收入761.55万元,其中:财政拨款收入764.55万元,占100%;其他收入0万元,占0%

2016年度,我单位决算支出745.8万元,按支出经济分类:基本支出511.59万元,占68.5%;项目支出234.21万元,占31.5%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出190.84万元,25.6%;社会保障和就业(类)支出39.01万元,占5.2 %;城乡社区事务(类)支出0万元,0%;农林水事务(类)支出815.95万元,69.2%;医疗卫生(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;其他支出0万元,0%

年末结转和结余15.75万元,为我单位结转下年的基层政权建设资金10.9万元,农村党员干部远程教育站点维护费1.18万元,人员经费3.67万元,产生结转资金的主要原因:一是基层政权建设维修项目未验收;二是远程教育站点维护费拨付过迟;三是新录用公务员工资标准文件下达过迟未能执行。

(三) “三公”经费

2016年我乡“三公”经费一般公共预算财政拨款支出4.8万元,比2015年度决算支出减少0.2万元,下降4.2%2016“三公”经费年初预算支出10万元,决算支出比预算支出减少5.2万元,下降52%“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0因公出国(境)团组数0,人数0

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费为2万元其中:公务用用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费2万元。2016年年初预算数为4.8万元,决算支出比预算支出减少2.8万元,完成预算的42%2016年决算支出与2015年持平。

公务用车购置数为0,保有量1辆。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出2.8万元,2016年年初预算为6万元,决算支出比预算支出减少3.2万元,完成预算的47%2016年决算支出比2015年决算支出减少0.1万元,下降3.6%原因是今年的接待人数及次数较上年有所减少。2016年国内公务接待批次175,涉及715人次。主要包括各类来访、检查、指导工作等公务接待支出。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我镇机关运行经费支出84.6万元, 主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,三公经费等基本性支出。比 2015 年减少0.1万元,降低2%。主要原因是:政府控制了办公费、取暖费、电费等一系列的开支,严格按照机关事业单位厉行节约有关规定,降低行政成本,控制一般性支出。

2.政府采购支出情况

2016年我乡政府采购支出总额为21.8万元,其中:政府采购工程支出21.8万元、政府采购服务支出0万元。与上年相比增加16.8万元,增长了77%原因是2015年没有工程采购,2016年有政府采购维修工程。 

3.国有资产占用情况

截止20161231日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1(其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.政府性基金使用情况

我单位未安排政府性基金预算收入及支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款支出预算表

.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

.政府性基金预算支出表

 

                               韩佐乡人民政府

      2017年10月27日

主办:凉州区韩佐乡人民政府
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