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2017年凉州区黄羊镇人民政府部门预算及“三公”经费信息公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-10 | 阅读次数:  [] [] []
一、部门职责
黄羊镇是甘肃(武威)国际陆港生活服务基地,距武威城区35公里。国土面积158平方公里,人口7.7万,其中农业人口4.4万,城镇人口3.3万,城镇化率36.7%。辖1个街道办事处、4个社区居委会,24个行政村,228个村民小组。2014年5月,被省政府确定为全省新型城镇化试点镇。规划面积11.3平方公里,建成面积5.4平方公里(其中工业园区1.46平方公里)。主要职能为:负责宣传、贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规;制定并组织实施本镇经济和社会发展总体规划及产业发展、社会事业发展等各项规划;负责本行政区域内的综治维稳、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,同时完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心。全镇核定编制人数96人,其中:行政36人,事业58人,工勤人员2人。2017年预算编制我镇财政供养人员共计176人,其中:全额在职职工104人(公务员26人,事业单位工作人员78人),离退休人员23人,其他人员49人(遗属11人,40%-70%救济3人,长临工4人,居委会主任4人,参战参试22人,招录的大中专毕业生4人,退职1人)。
三、部门预算情况说明
(一)预算收入情况
2017年我镇一般公共预算收入1391万元(上级补助收入),较2016年的1322.64万元相比,增加68.36万元,增长5.17%。增长的主要原因是:政策性提高在职人员、离退休人员工资标准及增加新分配人员经费。
(二)预算支出情况
1、基本支出
2017年我镇一般公共预算财政拨款基本支出1391万元,与2016年1322.64万元相比,增加68.36万元,增长5.17%。其中:工资福利支出686万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等个人经费;商品和服务支出203万元,其中:公务接待费12万元,公务用车运行费用5万元,办公费78万元,水电费20万元、取暖费12万元、印刷费用5万元,差旅费6万元,咨询费2万元,手续费2万元,邮电费3万元,物业管理费11万元,维修维护费17万,租赁费2万元,会议费3万元,劳务费15万元,其他交通费用10万元。对个人和家庭的补助502万元,其中:离退休费113万元,遗属和临时人员费用323万元,在职人员住房公积金补助66万元。
2、项目支出
黄羊镇人民政府2017年无项目支出预算。
3、政府支出功能分类指标
一般公共服务支出367万元 ,较2016年增加59.25万元,增长19.25%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。社会保障和就业支出113万元,较2016年增加6.94万元,增长6.54%,主要原因是提高了退休人员工资。医疗保障支出54万元(为2017年新增科目)。城乡社区支出78万元,较2016年减少了31.28万元,减少28.62%,主要原因是对部分支出科目做了调整。农林水事务支出713万元,较2016年减少了15.04万元,减少2.07%,主要原因是部分人员调出,经费下降。住房保障支出66万元,较2016年减少了5.52万元,减少7.72%,主要原因是部分人员调出,经费下降。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
黄羊镇2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括镇属行政村、街道、社区,共203万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费12万元,同较2016年无变化。预计接待180批次,2000人次。
3.公务用车购置费 0万元,较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费5万元,较2016年减少15万元,减少75%。主要原因:公车改革以后,单位车辆保有数量减少,公务用车辆保有量1辆。
5.培训费0万元,较2016年无变化。
6.会议费3万元,较2016年无变化。
7.机关运行费20万元,较2016年减少16万元,下降44.44%。
(三) 政府采购情况
黄羊镇2017年政府采购预算资金514万元,其中:计算机设备及软件64万元,办公设备64万元,办公消耗用品20万元,办公家具90万元,电气设备40万元,车辆200万元(环卫车辆),煤16万元,文体设施20万元。资金来源为:公用经费44万元,区级配套100万元,项目资金370万元。
五、部门预算绩效评价情况
2017年预算实行绩效目标管理的项目0个。
六、政府性基金支出情况
凉州区黄羊镇人民政府无政府性基金支出。
七、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
9. 政府性基金预算支出表
 
 
 
 
凉州区黄羊镇人民政府
2016年12月10日
主办:凉州区黄羊镇人民政府
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司