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2016年部门决算及“三公”经费决算公开说 明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-28 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

黄羊镇是甘肃(武威)国际陆港生活服务基地,距武威城区35公里。国土面积158平方公里,人口7.7万,其中农业人口4.4万,城镇人口3.3万,城镇化率36.7%。辖1个街道办事处、4个社区居委会,24个行政村,228个村民小组。20145月,被省政府确定为全省新型城镇化试点镇。规划面积11.3平方公里,建成面积5.4平方公里(其中工业园区1.46平方公里)。主要职能为:负责宣传、贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规;制定并组织实施本镇经济和社会发展总体规划及产业发展、社会事业发展等各项规划;负责本行政区域内的综治维稳、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,同时完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

内设党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心。全镇核定编制人数96人,其中:行政36人,事业58人,工勤人员2人。2016年决算编制我镇财政供养人员共计175人,其中:全额在职职工104人(公务员26人,事业单位工作人员78人),离退休人员23人,其他人员45人(遗属11人,40%-70%救济3人,长临工4人,居委会主任4人,参战参试22人,招录的大中专毕业生7人,退职1人)。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

黄羊镇2016年度收入总计2587.48万元,与上年相比减少2101.72万元,减少44.82%2016年预算收入1322.64万元,决算收入比预算收入增加1264.84万元,完成预算收入的195.63%

2016年度,我镇决算支出总计2587.48万元,与上年相比减少2101.72万元,减少44.82%2016年年初预算支出1322.64万元,决算支出比预算支出增加1264.84万元,完成预算支出的195.63%

决算收支大于预算收支主要原因是:决算中增加了项目资金的收支。

(二)收入支出结构情况

2016年度,黄羊镇人民政府决算收入2587.48万元,其中:财政拨款收入2587.48万元,占决算收入的100%;其他收入0万元。

2016年度,我镇决算支出2130.85万元,按支出经济分类:基本支出1397.99万元,占65.61%;项目支出732.86万元,占34.39%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出435.95万元,20.46%;社会保障和就业(类)支出128.15万元,占6.01 %;城乡社区事务(类)支出565.80万元,26.55%;农林水事务(类)支出1000.95万元,46.97%。年末结转和结余456.62万元,为我单位结转下年的一般公共服务支出134.69万元;城乡社区事务(类)支出276.

09万元;农林水事务(类)支出45.84万元。主要为公用经费17.13万元,政府项目运转资金96.53万元,组织事务类经费3.8万元,其他共产党事务类经费6.24万元,其他一般公共服务类支出11万元,城乡社区规划管理项目资金57.20万元,城市环境卫生事务支出218.89万元,其他农业支出8万元,扶贫支出20.63万元,农村综合改革经费17.21万元。产生结转资金的主要原因是项目未实施完工,资金未全部支付。

(三) “三公”经费支出情况说明

2016年黄羊镇人民政府“三公”经费一般公共预算财政拨款支出22万元,比2015年度决算支出增加2万元,增长10%2016“三公”经费年初预算支出32万元,决算支出比预算支出减少10万元,下降31.25%“三公”经费增加的原因主要是:具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0因公出国(境)团组数0,人数0

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费为10万元其中:公务用用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费10万元。2016年年初预算数为20万元,决算支出比预算支出减少10万元,完成预算的50%2016年决算支出比2015年决算支出减少2万元,下降16.67%。主要用于镇政府公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等支出。

公务用车购置数为0,保有量1辆。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出12万元,2016年年初预算为12万元,决算支出与预算支出持平。2016年决算支出比2015年决算支出增加4万元,增加50%。原因是:省、市、区各类工作督查及兄弟乡镇观摩活动增加,接待批次和人数增多,导致经费增加。2016年公务接待批次262,涉及1864人次。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况.2016年我镇机关运行经费支出176.06万元, 主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,“三公”经费等基本性支出。比 2015年减少20.58万元,下降10.47%。主要原因是:严格执行中省市区各项规定,控制机关运行成本。

2.政府采购支出情况

2016年我镇无政府采购支出。

3.国有资产占用情况

截止20161231日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1(其中:一般公务用车1);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门决算表格

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

凉州区黄羊镇人民政府

20171026

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