首页 公开指南 公开目录 公开制度 依申请公开 公开年度报告 年度公开要点 工作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 首页» 公开目录» 财务预决算和“三公”经费

凉州区火车站街街道办事处关于2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

执行党的路线、方针、政策,宣传国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;协同职能部门做好城市建设和管理工作;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设;负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

我街为区政府辖属的科级行政单位,街道辖火车站、大新、惠民三个社区,内设办公室、卫计办、民政办、综治办、城市管理所,劳动保障所,食药所、司法所文化站等站办所。

区编委核定我街机构编制人数41人,其中行政编制10人,事业编制31人,其中(工勤人员编制4人)。现有在职人数40人(行政10人,事业30人)。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计801.27万元,支出总计801.27万元。与2017年决算数相比,收入增加363.75万元,增长83.18%,支出增加363.75万元,增长83.18%,主要原因是:2018年增加了火车站社区购买办公用房支出200万元;街道公用经费提高了40万元;增加见习期6人工资及住房积金31.75万元;科学绩效奖比上年度增加11万元;新增社区网格党支部人员经费及办公经费、社区妇委会主任经费、综合治理经费12.08万元;增加企业离退休人员死亡抚恤金2.47万元;增加全域无垃圾及创城公益宣传经费25万元;街道调入人员1人以及工资正常增长形成的增量支出。

本单位2018年度收入合计801.27万元,其中:财政拨款收入801.27万元,占100%

本单位2018年度支出合计801.27万元,其中:基本支出573.16万元,占71.53%;项目支出228.11万元,占28.47%

本单位2018年度年末结转和结余0万元,较上年减少0万元,主要原因是本年度支出全部完成。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入801.27万元,较上年决算数增加363.75万元,增长83.18%。主要原因是:增加了火车站社区购买办公用房支出200万元;街道公用经费提高了40万元;增加见习期6人工资及住房积金31.75万元;科学绩效奖比上年度增加11万元;新增社区网格党支部人员经费及办公经费、社区妇委会主任经费、综合治理经费12.08万元;增加企业离退休人员死亡抚恤金2.47万元;增加全域无垃圾及创城公益宣传经费25万元;街道调入人员1人以及工资正常增长形成的增量支出。较年初预算数增加290.51万元,增长56.93%。主要是增加了火车站社区购买办公用房支出200万元;增加见习期6人工资及住房积金31.75万元;科学绩效奖比上年度增加11万元;新增社区网格党支部人员经费及办公经费、社区妇委会主任经费、综合治理经费12.08万元;增加企业离退休人员死亡抚恤金2.47万元;增加全域无垃圾及创城公益宣传经费25万元;街道调入人员1人以及工资正常增长形成的增量支出。

本单位2018年度财政拨款支出801.27万元,较上年决算数增加363.75万元,增长83.18%。主要原因是:增加了火车站社区购买办公用房支出200万元;街道公用经费提高了40万元;增加见习期6人工资及住房保障支出31.75万元;科学绩效奖比上年度增加11万元;新增社区网格党支部人员经费及办公经费、社区妇委会主任经费、综合治理经费12.08万元;增加企业离退休人员死亡抚恤金2.47万元;增加全域无垃圾及创城公益宣传经费25万元;街道调入人员1人以及工资正常增长形成的增量支出。

较年初预算数增加290.51万元,增长56.88%,主要原因是增加了火车站社区购买办公用房支出200万元;街道公用经费提高了40万元;增加见习期6人工资及住房保障支出31.75万元;科学绩效奖比上年度增加11万元;新增社区网格党支部人员经费及办公经费、社区妇委会主任经费、综合治理经费12.08万元;增加企业离退休人员死亡抚恤金2.47万元;增加全域无垃圾及创城公益宣传经费25万元;街道调入人员1人以及工资正常增长形成的增量支出。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出531.11万元,占66.28%,较年初预算数增加303.34万元,主要原因是增加了火车站社区购买办公用房支出200万元;增加见习期6人工资28.65万元;科学绩效奖比上年度增加11万元;综合治理经费3万元;全域无垃圾及创城公益宣传经费25万元;街道调入人员1人以及正常增资形成的增量支出;社会保障与就业支出28.71万元,占3.58%,较年初预算数减少12.22万元,主要原因是社区专职人员离职3人,社会保障缴费减少;医疗卫生与计划生育支出35.42万元,占4.42%,较年初预算数增加17万元,主要原因是工资增长后职工社保缴费增加,增加见习期人员缴费,还增加了严重精神障碍患者监护人以奖代补资金和社区食品药品监管协管员补贴;城乡社区支出193.85万元,占24.19%,较年初预算数减少5.23万元,主要原因是1人上半年到龄退休支出减少。农林水支出9.08万元,占1.13%,较年初预算数增加9.03万元,主要原因是新增了社区网格党支部办公经费及人员经费、社区妇委会主任补贴;住房保障支出3.10万元,占0.39%,较年初预算数减少21.46万元,主要原因是年初预算住房保障支出包括所有在职人员,决算时在职人员的住房公积金由财政列支,单位只列支了见习期人员的住房保障支出财政补贴部分。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出573.16万元。其中:人员经费463.21万元,较上年增加127.29万元,主要原因是正常调资、新增见习期人员6人形成工资及社保缴费的增量支出,增加企业离休人员死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴。公用经费109.95万元,较上年增加47.52万元,主要原因是增加了街道公用经费40万元,调入参公人员1人,公务员车补增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费、公益广告支出费用、邮电费、差旅费、交通费等支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本单位“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定,较上年支出数增加0万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定,较上年支出数增加0万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无购车事项,较上年支出数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无购车事项。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无车辆,较上年支出数增加0万元,主要原因是公车改革,单位无车辆。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定,较上年支出数增加0万元,主要原因是严格执行中央“八项”规定及“三公”经费管理的相关制度规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0万元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出109.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、劳务费、邮电费、差旅费、交通费。机关运行经费较2017年增加47.52万元,增长76.12%,主要原因是街道公用经费提标后,各项费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额13.99万元,其中:政府采购货物支出6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.17万元。授予中小企业合同金额13.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额13.99万元,占政府采购支出总额的100%

(四)预算绩效管理情况说明。年本单位未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


    附件:凉州区火车站街街道办事处2018年度部门决算公开表格

 

 

 

凉州区火车站街街道办事处

2019年9月25日

相关附件
主办:凉州区火车站街
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司