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凉州区火车站街街道办事处关于2019年部门预算及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-03-26 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

执行党的路线、方针、政策,宣传国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设,负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作;完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

火车站街道辖火车站、大新、惠民三个社区,街道内设办公室、民政办、综治办、城市管理所,劳动保障所,文化站等站办所。

街道核定机构编制人数41人,其中行政编制10人,事业编制31人。实有在职人数40人,其中:行政编制10人,事业编制30人。(有退休人员6人,遗属5人,居委副主任5人,社区专职人员19,安置参战参试人员5人,临时工1人,安置社区网格员4人。)

三、部门预算情况说明

2019年我街预算收入625.40万元,与2018510.76万元相比,增加114.64万元,主要原因是在职职工政策性调资、6名见习期人员转正定级以及社区了安置5名专职人员而形成的增量支出。其中:一般公共预算财政拨款收入625.40万元,比2018年增114.64万元,增长22%,主要原因是政策调资以及因人员增加而形成的增量支出。上年结转0万元,较上年增0万元,增长0%,主要原因是2018年度收入年底全部支出。预算支出625.40万元,比2018510.76万元相比,增加114.64万元,增长22%,增长主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准及人员增加形成增量支出。

(一)基本支出

2019年我街一般公共预算财政拨款基本支出625.40万元,与2018510.76万元相比,增加114.64万元,增长22%。其中:工资福利支出433.16万元,比2018年增加105.73万元,增长32%,主要是正常调资、“五险一金”缴费增加以及人员增加形成增量支出,其中:基本工资130.21万元,津贴补贴52.52万元,奖金3.46万元,绩效工资67.61万元,机关事业单位基本养老保险缴费63.19万元,职工基本医疗保险缴费19.07万元,公务员医疗补助缴费8.22万元,其他社会保障缴费2.91万元,住房公积金29.10万元,其他工资福利支出56.87万元;商品和服务支出106.4万元,比2018年增加3.3万元,增长3%,主要是2019年度预算增加了社区网格党支部公用经费以及其他交通费增加,其中:办公费27.6万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、水费1.1万元,电费3.2万元、邮电费2.8万元、取暖费12.5万元、差旅费8万元、维修(护)费16万元、培训费0.5,劳务费5万元、其他交通费用9万元,办公设备购置20万元;对个人和家庭的补助85.84万元,比2018年增加5.61万元,增长6%,主要原因是新增了5名非统发人员形成的增量支出,其中:退休人员取暖1.25万元,社区网格党支部书记报酬10.8万元,社区妇联主席报酬1.08万元,遗属、临时人员费用2.49万元,居委会副主任费用,12.48万元。社区专职人员费用47.42万元,参战参试人员费用10.32万元。

(二)项目支出

2019年预算项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街2019年无项目支出。其中:一般公共预算财政拨款0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我街无项目;行政事业性收入安排的项目支出0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街无项目。

(三)非税收入

2019年预算非税收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街2019年无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出299.49万元,其中:上年结转0万元,本年财政拨款安排299.49万元, 2018年增加71.72万元,增长31%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准及人员增加。

社会保障和就业支出51.91万元,较2018年增加10.98万元,增长26%,主要原因是因人员增加相应的“五险一金”缴费也增加。

卫生健康支出23.15万元,较2018年增加4.73万元,增长25%,主要原因是因人员增加相应的“五险一金”缴费也增加。

城乡社区支出207.47万元,较2018年增加8.39万元,增长4%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

住房保障支出29.10万元,较2018年增加4.54万元,增长18.%,主要原因是在职职工工资标准提高相应公积金缴费基数增加。

农林水支出14.28万元,较2018年增加14.28万元,增长100%,主要原因是2018年无此项支出。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我街2019年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共0.5万元,较2018年减少0万元,下降0%。机关运行经费91.7万元,较2018年减少11.4万元,下降11%,主要原因是2019年预算时将运行经费压缩节约支出,预算增加了2019年创城活动将发生的劳务费支出,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2018年无增减。主要原因是本单位无因公出国(境)事项。

2.公务接待费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,预计接待0批次,0人次,主要原因是严格执行中央八项规定无接待支出。

3.公务用车购置费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是无车辆购置事项。

4.公务用车运行维护费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是街道无公用车辆;公务用车保有量0辆。

5.培训费0.5万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是街道培训事项减少。

6.会议费0万元,较2018年减少0万元,下降0%,主要原因是街道无会议事项。

7机关运行经费91.7万元,较2018年减少11.4万元,下降11%,主要原因是2019年预算时将运行经费压缩节约支出,预算增加了2019年创城活动将发生的劳务费支出,资金来源全部为一般公共预算。

(三)政府采购情况

我街2019年政府采购预算总额36万元,比2018年减少15万元,减少29%,其中:政府采购货物预算20万元,比2018年减少3万元,下降13%,计划采购电脑打印机,办公桌椅柜等办公设备,用于火车站社区搬迁新办公楼,下降的主要原因是去年已经购置了一部分计算机及办公设备;政府采购服务预算0万元,比较2018年减少28万元,下降100%,主要原因是今年采购服务计划减少;政府采购工程预算16万元,比2018年增加16万元,主要原因是政府办公楼需要维修和修缮。

(四)国有资产占用情况

2018年末我街固定资产总额为367.06万元,其中:办公用房1163平方米,价值274.17万元,其他通用设备,92.89万元。共有车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年我街拟采购固定资产约20万元。主要包括:电脑打印机等办公设备9万元、办公家具11万元。主要用于火车站社区搬迁新办公楼以及街道部分办公设备需要更新。

五、部门预算绩效评价情况

2019年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%

六、扶贫资金公开情况

2019年我街无扶贫资金,2019年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街无扶贫项目。

七、政府性基金支出情况

2019年火车站街政府性基金支出0万元。比上年增加0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因是我街无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2019年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17.财政支出项目绩效目标申报表

18.扶贫资金安排情况表

 

 

 

 

凉州区火车站街街道办事处

                       2019326

 

 

主办:凉州区火车站街
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