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2018年凉州区火车站街街道办事处部门预算“三公”经费预算信息公开公示情况

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

执行党的路线、方针、政策,宣传国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;指导和帮助社区开展工作,促进社区的组织建设和制度建设,负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;协同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;协同有关部门做好辖区人员就业、社保等社会保障工作;协助武装部门做好民兵训练和公民服兵役工作;完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

火车站街道辖火车站、大新、惠民三个社区,街道内设办公室、计生办、民政办、综治办、环卫股,劳动保障所,文化站等站办所。

街道核定机构编制人数42人,其中行政编制11人,事业编制31人,其中(工勤人员编制4人)。实有在职人数34人,其中:行政编制9人,事业编制25人。有退休人员5人,遗属5人,居委副主任5人,社区工作人员23人,安置参战参试人员5人。

三、部门预算情况说明

2018年凉州区火车站街街道办事处预算收入510.76万元,比2017年预算增加160.76万元,增长主要原因是2018年预算新增社区专职工作人员23人,街道调入人员1人,形成增量支出,以及2018年政府将街道公用经费标准从25万元提高到65万元,净增40万元。其中:一般公共预算财政拨款收入510.76万元,比2017年增加160.76万元,增长45.93%,主要原因是社区专职工作人员增加23人,街道调入人员1人,形成相应的增量支出,以及2018年街道公用经费净增40万元。上年结转0万元,较上年减少4.15万元,下降100%,下降主要原因是2017年度收入全部支出。预算支出510.76万元,比2017年增加160.76万元,增长45.93%,主要原因是社区专职工作人员增加23人,街道调入人员1人,形成相应的增量支出,以及2018年政府将街道公用经费由2017年的25万元提高到65万元,净增40万元。

  (一)基本支出

2018年凉州区火车站街一般公共预算财政拨款基本支出510.76万元,与2017年350万元相比,增加160.76万元,增长45.93%。其中:工资福利支出327.43万元,比2017年增加119.43万元,增长57.42%,主要原因是科学发展业绩奖标准提高,人员增加及正常增资和“五险一金”缴费增加形成的增量支出。其中:在职人员基本工资111.35万元、津贴补贴43.46万元、奖金2.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.94万元、职工基本医疗保险缴费12.28万元、公务员医疗补助缴费6.14万元、住房公积金24.56万元、绩效工资56.54万元、其他工资福利支出29.2万元;商品和服务支出103.10万元,比2017年增加48.10万元,增长87.45%,主要原因是2018年街道公用经费指标净增40万元,2018年预算中增加了全年公务员车补8.1万元。其中:公务接待费0万元,公务用车运行费用0万元,办公费78.5万元,水电费1.3万元、取暖费6万元、邮电费用0.6万元,差旅费3.5万元,维修(护)费0.6万元,培训费0.5万元,劳务费3万元,其他交通费用9.1万元;对个人和家庭的补助80.23万元,比2017年减少6.77万元,减少7.8%,主要是退休人员工资移交社保局。其中:遗属2.12万元、社区专职工作人员57.41万元,居委会副主任12.48万元,参战参试人员生活补助8.22万元。

(二)项目支出

2018年预算项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街2018年无项目支出。其中:一般公共预算财政拨款0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我街无项目;行政事业性收入安排的项目支出0万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街无项目。

2018年预算非税收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街2018年无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出227.77万元,本年财政拨款安排227.77万元,较2017年的119万元增加108万元,增长91%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增招考录用社区工作人员23人、调入1人;2.2018年街道公用经费净增40万元;3.2018年预算增加了公务员交通补贴。

社会保障和就业支出40.93万元,较2017年增加15.93万元,增长64%,主要原因是工资增长,养老保险缴费增加。

医疗保障支出18.42万元,较2017年增加2.42万元,增长15%,主要原因是工资增长,医疗保险缴费增加。

住房保障支出24.56万元,较2017年增加2.56万元,增长12%,主要原因是工资增长,住房公积金缴费增加。

城乡社区支出199.08万元,较2017年增加31.08万元,增长19%,主要原因是工资增长。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

火车站街2018年“三公”经费、培训费、会议费共0.5万元,较2017年减少2.6万元,下降84%,主要原因是培训会议减少。机关运行经费103.1万元,较2017年增加48.1万元,增加87%,主要原因是近年来街道承担的城市管理工作大幅增加,政府提高了街道公用经费,净增40万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因无出国人员。

2.国内公务接待费0万元,较2017年减少0万元,下降0%。预计接待0批次,0人次,主要原因是无接待支出。

3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是没有购置车辆。

4.公务用车运行维护费0万元,较2017年减少0万元,下降0%。主要原因是街道车改后无车辆;公务用车辆保有量0辆。

5.培训费0.5万元,较2017年减少0.6万元,下降55%,主要原因培训事项减少。

6.会议费0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是没有发生会议支出。

7.机关运行费103.1万元,较2017年增加48.1万元,增加87%,主要是由于近年来街道承担的社会管工作增加,政府增加了街道公用经费。

(三)政府采购情况

火车站街2018年政府采购预算总额51万元,比较2017年增加25万元,增长96.15%,其中:政府采购货物预算23万元,比较2017年减少3万元,下降11.54%,主要是采购需求缩减;政府采购服务预算28万元,比较2017年增加28万元,增长100%。主要原因是街道办公楼需要维修修缮。主要原因是考虑全域无垃圾劳务费等支出。2018年我街政府工程预算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年无政府工程。

(四)国有资产占有情况

2017年末我街固定资产总额为358.82万元,其中:办公用房1163平方米,价值274.17万元,其他通用设备84.65万元。共有车辆0辆,价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年我街拟采购固定资产约13万元,主要包括:办公设备8万元、办公家具5万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

六、扶贫资金公开情况

2018年我街无扶贫资金,2018年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是我街无扶贫项目。
    七、政府性基金支出情况

火车站街无政府性基金支出。20018年比上年增加0万元,同比增加0万元,增长0%,主要原因是我街无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

 

 

 

 

 

 

                               凉州区火车站街街道办事处

                                            2018年1月11日

 

 

 

 

(三)非税收入
主办:凉州区火车站街
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司