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凉州区环境保护局单位2017年度部门决算及“三公”经费情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

根据《关于做好2017年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2018〕29号)文件精神,现将我局2017年度决算及“三公”经费情况进行公开。

一、部门基本职能

(1)负责贯彻执行国家和省市区有关环境保护的法律法规、方针政策和行政规章。组织编制区级环境保护规划、环境功能区划;组织拟定和监督实施全区重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及其他专项污染防治规划。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急,预警和调查处理;统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作;组织实施污染源限期治理、排污申报登记、环境监察指导,协调解决区内重大环境问题;负责环境监察和监测,组织开展本区环境保护执法检查,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

(3)负责落实全区污染减排目标任务。组织测算拟定全区主要污染物排放总量和总量控制计划并监督实施,负责落实污染物总量控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务及减排项目的完成情况;组织实施环保目标责任书总量减排考核并公布考核结果。

(4)负责预防控制环境污染和环境破坏。协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见;负责区级审批和市环保局委托的建设项目环境影响评价文件及竣工环境保护验收;负责区内从事环境影响评价机构的监督管理。负责全区工业企业环境保护标准化建设,督促全区工业企业开展环境污染责任保险工作。

(5)负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家有关大气,水体、噪声、光、固体废物、恶臭、机动车等污染防治法律、法规和标准并组织实施;组织拟定全区水、大气,噪声功能区划、规划,重点流域、区域污染防治规划,地下水污染防治规划,饮用水源地污染防治规划,监督管理饮用水源地环境保护工作,组织实施水源地评估、考核;负责危险固体废物、重金属以及危险化学品污染防治和监督管理;组织实施排污许可证的核发工作;组织指导城乡环

境综合整治;组织开展强制性清洁生产审核。负责核安全和辐射安全的监督管理。

(6)负责生态环境保护和农村环境保护工作。指导、协调、监督辖区内自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,对涉及自然保护区建设项目进行环保专项检查和审核;指导开展全区农村环境保护和生态乡镇、村创建工作及绿色单位创建工作;监督指导和组织开展全区农村土壤污染调查和防治工作,参与指导农村面源污染防治工作,监督协调有机食品发展和管理工作。

(7)负责环境保护政策和法律法规标准的宣传教育工作。负责社会公众和社会组织参与管理工作。

(8)承办区委、区政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、部门概况,内设机构

 (l)内设机构4个:办公室、法规宣教股,污染防治和总量控制股,环评和生态保护股,行政审批股。

(2)直属单位2个:凉州区环境监测站(股级)。凉州区环境监察大队(正科级)

(3)人员情况:区编办核定我局机构编制人数53人,其中:行政编制16人,参公9人,事业编制28人。现有财政全额拨款在职人员51人(其中:公务员14人,参公人员9人,业人员26人),退休人员21人,非统发人员2人。现有车辆1辆(环境监测站事业单位)。

三、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收

四、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计4849.37万元,支出总计4335.10万元。与2016年决算数3852.62相比,收入增加996.75万元,增长79.45%,支出增加242.16万元,增长5.92%。主要原因一是 离退人员调整、业人员调整。二是年区级大气污染防治专项资金城郊八个乡镇污染防治土炕改造资金;三是山水林田湖建设资金;四是大气污染网络化监管;五是大气颗粒物析研究项目购买服务。

本部门2017年度收入合计4849.37万元,其中:财政拨款收入4844.37万元,占99.9%;上级补助收入5万元,占0.1%;。

本部门2017年度支出合计4335.1万元,其中:基本支出635.93万元,占14.67%; 项目支出3699.17万元,占85.33%。

本部门2017年度年末结转和结余2958.35万元,较上年3313.28万元减少461.55万元,其中:政府性基金结余893万元(是对大气污染防治城区内的锅炉进行脱硫、除尘并网改造补助资金)主要原因一是部分重点项目建设周期长,项目按进度付款,造成资金结转,二是财政下达资金来不及支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入4844.37万元,较上年3852.62万元决算增加991.75万元,增长25.74%。主要原因是人员经费增加、自然生态保护项目增加和国土资源事务增加。较年初预算数873万元增加3971.37万元,增长454.9%。主要原因是大气污染攻坚战所需,我局实施的大气污染防治资金,山水林田湖项目,大气污染网络化监管、大气颗粒物析研究项目购买服务项目资金主要来源是区级配套和上级补助资金,只对人员经费和部分项目资金做了预算。

本部门2017年度财政拨款支出4335.1万元,较上年决算数4092.94增加242.16万元,增长5.92%。主要原因是2017年区级大气污染防治,全面整治燃煤小锅炉,清洁能源改造,城郊土炕改造,祁连山山水林田湖修复。较年初预算数873万元增加3462.1万元,增长396.58%。主要原因是环保项目较多资金需求量较大,上级补助资金没有预下达,区级财力不足,区财政审计部门预算时进行调增。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出96.58万元,占2.23%,较年初预算数增加25.58万元,主要原因是退休干部工资增加参公人员转正;医疗卫生与计划生育支出19.93万元,占0.46%,较年初预算数减少5.07万元,主要原因是人员变动,缴费基数变化;节能环保支出2865.44万元,占66.1%,较年初预算数增加2521.44万元,主要原因是生态转移支付资金增加;城乡社区支出893万元,占20.6%,较年初预算数增加893万元,其中:政府性基金结余893万元,主要是大气污染防治对城区内的锅炉进行脱硫、除尘并网全面改造项目;农林水支出49.5万元,占1.14%,较年初预算数增加49.5万元,主要原因是大气污染防治攻坚战,全区锅炉全面改造,清洁能源;国土海洋气象等支出410.65万元,占9.47%,较年初预算数增加410.65万元,主要原因是增加祁连山山水林田湖生态保护修复工程项目

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出630.94万元。其中:人员经费477.57万元, 较上年增加130.42万元,26.05%主要原因是加大环保督查力度增加环境监测监察业务经费。人员经费334.65万元,其中:基本工资144.28万元、津贴补贴157.92万元、奖金12.02万元、社会保障缴费20.42万元。对个人和家庭的补助142.92万元,其中:退休人员工资77.60万元,抚恤金18.49万元,生活补助2.06万元,淘汰黄标车人员奖励35.60万元,取暖费9.18万元。公用经费153.37万元,较上年增加11.04万元,主要原因是提升了环境监察监测的业务能力。公用经费126.74万元,其中:办公费25.20万元水费0.51万元,电费3.40万元,邮电费3.30万元,公用取暖费4.42万元,差旅费5.56万元,委托业务咨询费61.58万元,其他交通费用22.75万元。

五、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共6.94万元,较年初预算数减少2.96万元,减少29.90%,主要原因是我局严格按照相关要求认真贯彻落实中央八项规定,严格按规定管理使用公务用车和控制压缩相关支出。较上年支出数10万元减少3.06万元,减少30.6%,主要原因是我局严格按照相关要求认真贯彻落实中央八项规定,严格按规定管理使用公务用车并控制压缩相关支出

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是我局属于基层单位,近几年无出国境机会和相关安排,故无此项预算。

公务车购置费0万元,主要我单位没有补充车辆。

公务车运行维护费6.94万元,主要用于环境监测站监察大队执法工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少2.06万元,减少22.89%,主要原因是公务用车改革后严格按规定控制公务用车使用,压缩了相关支出,较上年支出数减少2.26万元,减少24.56%,主要原因是公务用车改革后严格按规定控制公务用车使用,压缩了相关支出。

公务接待费0万元,主要原因是严格压缩接待费用,费用支出较年初预算数减少0.9万元,下降100%,主要原因是我局严格按照要求认真落实贯彻中央八项规定,严格控制接待费用,较上年支出数减少0.8万元,下降100%万元,主要原因是我局严格按照要求认真落实贯彻中央八项规定,严格控制接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车辆维护费6.94万元。

 六、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出126.74万元,机关运行经费主要用于开支办公费25.20万元,水费0.51万元,电费3.40万元,邮电费3.30万元,取暖费4.42万元,差旅费5.56万元,委托业务费61.58万元,其他交通费22.75万元,机关运行经费较2016年增加63.91万元,增长101.72%,主要原因是加强环境保护和环境监管,环境污染利度进一步加强,环境宣传、联合执法、环境监测监察业务经费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。凉州区环境监测执法用车1辆,主要在城区乡镇环境监测使用。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总830.89万元其中:政府采购货物支出75.13万元,较2016年增加66.98万元,增长821.8%,主要用于采购环境监察大队现场执法移动终端,采购办公台式电脑、监测仪器设备政府采购工程支出393.16万元,较2016年增加393.16万元,增长100%,主要为祁连山山水林田湖修复工程项目支出;政府采购服务支出362.6万元,2016年增加362.6万元,增长100%,主要为凉州区大气污染网格化监管系统,大气颗粒物解析研究项目购买服务。

(四)预算绩效管理情况说明       

 

     (五)政府性基金支出情况说明政府性基金年初结余为893万元,主要是对城区内大气污染防治锅炉进行脱硫、除尘并网改造项目资金2017年政府性基金收入0万元,占总收入的0万元,较上年政府性基金收入减少1000万元,降低100%,减少的原因是:本年无政府性基金收入。2017年政府性基金支出893万元,较上年政府性基金支出增加786万元,增长631.77%,主要原因是大气污染防治攻坚战,对全区锅炉进行脱硫、除尘并网改造项目支出。

 

七、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十水体 水的集合体。是地表水圈的重要组成部分,是以相对稳定的陆地为边界的天然水域,包括江、河、湖、海、冰川、积雪、水库、池塘等,也包括地下水和大气中的水汽。

(十大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

二十大气污染防治:在一个特定区域内,把大气环境看作一个整体,统一规划能源结构、工业发展、城市建设布局等,综合运用各种防治污染的技术措施,充分利用环境的自净能力,以改善大气质量。

二十一噪音:反映政府在治理噪声与污染方面的支出。

(二十二)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准、向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算,具有约定用途的财政资金。

附件:凉州区环境保护局2017年度部门决算公开表格

主办:凉州区环境保护局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司