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2018年凉州区环境保护局部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-13 | 阅读次数:  [] [] []

 

为了认真贯彻落实中央“八项规定”和“双十条”规定,进一步细化要预算和“三公经费”预算,做好我局部门预算及“三公经费”公开工作、提升预算管理水平,更好地保障公民知情权、参与权和监督权。现将我局2018年部门预算及“三公经费”预算公开情况如下:

一、部门职责

凉州区环保局是凉州区人民政府主管。主要职责是:

(1)负责贯彻执行国家和省市区有关环境保护的法律法规、方针政策和行政规章。组织编制区级环境保护规划、环境功能区划;组织拟定和监督实施全区重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及其他专项污染防治规划。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急,预警和调查处理;统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作;组织实施污染源限期治理、排污申报登记、环境监察指导,协调解决区内重大环境问题;负责环境监察和监测,组织开展本区环境保护执法检查,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

(3)负责落实全区污染减排目标任务。组织测算拟定全区主要污染物排放总量和总量控制计划并监督实施,负责落实污染物总量控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务及减排项目的完成情况;组织实施环保目标责任书总量减排考核并公布考核结果。

(4)负责预防控制环境污染和环境破坏。协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见;负责区级审批和市环保局委托的建设项目环境影响评价文件及竣工环境保护验收;负责区内从事环境影响评价机构的监督管理。负责全区工业企业环境保护标准化建设,督促全区工业企业开展环境污染责任保险工作。

(5)负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家有关大气,水体、噪声、光、固体废物、恶臭、机动车等污染防治法律、法规和标准并组织实施;组织拟定全区水、大气,噪声功能区划、规划,重点流域、区域污染防治规划,地下水污染防治规划,饮用水源地污染防治规划,监督管理饮用水源地环境保护工作,组织实施水源地评估、考核;负责危险固体废物、重金属以及危险化学品污染防治和监督管理;组织实施排污许可证的核发工作;组织指导城乡环境综合整治;组织开展强制性清洁生产审核。负责核安全和辐射安全的监督管理。

(6)负责生态环境保护和农村环境保护工作。指导、协调、监督辖区内自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,对涉及自然保护区建设项目进行环保专项检查和审核;指导开展全区农村环境保护和生态乡镇、村创建工作及绿色单位创建工作;监督指导和组织开展全区农村土壤污染调查和防治工作,参与指导农村面源污染防治工作,监督协调有机食品发展和管理工作。

(7)负责环境保护政策和法律法规标准的宣传教育工作。负责社会公众和社会组织参与管理工作。

(8)承办区委、区政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

(l)内设机构4个:凉州区环保局是凉州区人民政府主管,一级预算单位。内设归口管理机构有办公室、法规宣教股,污染防治和总量控制股,环评和生态保护股(行政审批股)。

(2)直属单位2个:凉州区环境监察大队(正科级),凉州区环境监测站(股级)。

(3)人员情况:区编办核定我局机构编制人数57人,其中:行政编制17人,参公事业单位(环境监察大队)25人,事业单位监测站15人。现有财政全额拨款在职人员50人(其中:公务员14人,参公人员10人,业人员26人),退休人员17人,非统发人员2人。现有车辆1辆。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区环保局下属1个参照公务员法管理事业单位。凉州区环境监察大队。

(三)其他事业单位

凉州区环保下属1个非参照公务员法管理事业单位。凉州区环境监测站

三、部门预算情况说明

2018年凉州区环保局预算收入2871.98万元,比2017年增加1998.98万元,主要是医疗保障24.46万元,社会保障和就业支出54.37万元。节能环保行政运行365.8万元.住房保障住房公积金万元32.62万元,其他国土资234.73.万元,环境监察监测70万元,节能环保大气2000万元,省级自然生态保护中央农村环境整治60万元,省级节能环保污染防治、减排、监测监管专项30万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2871.98万元,比2017年增加1998.98万元,增长228.9%,主要是医疗保障24.46万元,社会保障和就业支出54.37万元。节能环保行政运行365.8万元.住房保障住房公积金万元32.62万元,其他国土资234.73.万元,环境监察监测70万元,节能环保大气2000万元,省级自然生态保护60万元,省级节能环保污染防治、减排、监测监管专项30万元上年。预算支出2871.98万元,比2017年增加1998.98万元,增长228.9%,%,主要是节能环保大气2000万元。

(一)基本支出

2018年区环保局一般公共预算财政拨款基本支出477.25万元,与2017年473万元相比,增加4.25万元,增长0.89%。其中:工资福利支出433.8万元,比2017年增加342万元,增长26%,主要是在职人员基本工资149.57万元、津贴补贴105.27万元、奖金9.73万元、社会保障缴费111.44万元、绩效工资26.19万元、其他工资福利支出31.6万元等个人经费;商品和服务支出42.8万元,比2017年增加15.8万元,增长58%,主要是办公费,取暖费,水电费,差旅费等,其中:公务接待费0.8万元,监测站公务用车运行费用5.4万元,办公费5.2万元,水电费3.3万元、取暖费4.2万元、差旅费2.6万元,其他交通费补助21.3万元。对个人和家庭的补助0.65万元,比2017年增加0.3万元,增长0.86%,主要是遗属,其中:遗属和临时人员费用0.65万元,在职人员住房公积金补助32.62万元,采暖补贴9.25万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费2项:环境空气质量自动检测点建设经费30万元,生态红线划定工作经费20万元。

经济事业发展项目2个(区级安排项目),山水林天湖区级配套234.73万元,大气污染防治2000万元(大气污染监督系统服务,监督检查、土炕改造)。

转移支付项目2个(中央、省、市安排项目),省级环境污染防治、污染减排与监测监管专项30万元。中央农村环境整治60万元。

其他项目0个。

2.项目评审情况

2018年区环保局申请项目共6个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额2394.73万元,比2017年增加 1994.73万元,占项目预算申报总额的498.68%。其中纳入预算评审项目6个,涉及金额2394.73万元。通过评审,区环保局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和环保政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出2394.73万元,比2017年增加1994.73万元,增长498.68%,主要是大气污染防治。其中:一般公共预算财政拨款2394.93万元,比2017年增加1994.73万元,增长498.68%,主要是大气污染防治。

四、非税收入

2018年凉州区环保局无非税收入。排污费收入费改税。

五、政府支出功能分类指标

一般公共服务支出2871.98万元,其中:本年财政拨款安排2871.98万元,较2017年873万元,增加1998.98万元,增长228.97%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员)2.项目支出中增列了大气污染防治,山水林天湖项目,生态红线划定,环境空气质量自动检测站点建设经费,环境污染防治、污染减排与检测监管专项,中央农村环境整治专项。

社会保障和就业支出54.37万元,较2017年增加54.37万元,增长100%,主要原因是机关事业单位基本养老保险。

医疗保障支出24.46万元,较2017年减少0.54万元,下降2.16%,主要原因是退休4人员增加,死亡1人,辞职1人。

住房保障支出32.62万元,较2017年减少0.38万元,下降1.15%,主要原因是退休人员增加,死亡1人,辞职1人。

工资福利支出433.8万元,较2017年增加91.8万元,增长26.84%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。

六、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区环保局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共6.2万元,较2017年减少3.7万元,下降0.37%。机关运行费365.8万元,较2017年344万元,增加了21.8万元,增加了6.3%,主要原因根据政策规定提高了在职职工工资标准,遗属增加了1人。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元;

2.公务接待费0.8万元,较2017年增加0.9万元,减少了0.1万元,减少11%。预计接待10批次,100人次,主要原因监察监测督查力度增加,省、市级检查项目增多,项目也相应增加。

3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降了0万元,下降0%,主要原因是参加车改,环保局的三辆车缴区国资局,根据规定压减三公经费,减少不必要的开支。

4.公务用车运行维护费5.4万元,较2017年减少3.6万元,下降40%。主要原因:一是:对各乡镇、企业环保检查工作大幅度增加,督查任务重,车辆满负荷运转;二是:现有车辆年限较长,保养维修费也多)。公务用车辆保有量1辆。凉州区环境监测站(事业单位)。

5.培训费0万元,较2017年减少0万元,下降0 %,。

6.会议费0万元,较2017年减少0万元,下降0%。

7.机关运行费365.8万元,较2017年344万元,增加了21.8万元,增加了6.3%,主要原因根据政策规定提高了在职职工工资标准,遗属增加了1人。

(三) 政府采购情况

区环保局2018年政府采购预算总额940.2万元,比较2017年增(减)473.5万元,增长466.7万元,增长98.56%其中:政府采购货物预算320万元,比较2017年396.7万元,(下降)19.33%;政府采购服务预算605.2万元,比较2017年的76.8万元,增长688%。政府工程预算15万元,比较2017年增(减)0万元,增长(下降)100%。主要原因是采购货物:预算减少货物类的项目减少。服务类增加:委托环境监测第三方购买服务增加,工程类增加是维修监测站试验室。

(四) 国有资产占用情况

2017年末凉州区环保局单位固定资产总额为324.62万元,其中:办公用房1333平方米,价值132.08万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值19.96万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年凉州区环保局单位拟采购固定资产约65万元,主要包括:办公设备55万元、办公家具10万元,其他资产200万元(监测站仪器设备购置)。

(五)部门预算绩效评价进展情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目6个,涉及一般公共预算财政拨款2394.73万元。其中:组织自评项目6个,涉及2394.73万元,占部门预算安排总额的100%。

(六)扶贫资金公开情况

根据武威市财政局《关于提前下达2018年中央农村环境整治资金的通知》文件,2018年部门预算扶贫项目支出60万元,比2017年增加10万元,增长20%,主要是凉州区金山镇小口子村、九墩滩指挥部沿河村农村环境综合整治项目,购置吸污车、垃圾转运车、垃圾箱等环保基础设施 

(七)政府性基金支出情况

凉州区环境保护局无政府性基金支出。

(八)名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.大气:反应政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24.水体:反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境报混、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保地下水修复与保护等方面的支出 。                          

25.噪声:反应政府在治理噪声污染方面的支出。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

 13.政府采购项目预算表

主办:凉州区环境保护局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司