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凉州区环境保护局2017年预算公开工作总结

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-30 | 阅读次数:  [] [] []

为认真贯彻落实中央“八项规定”和省市“双十条”规定,进一步细化预算和“三公经费”预算,做好我局部门预算及“三公经费”公开工作、提升预算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权。现将我局2017年部门预算及“三公经费”预算公开情况说明如下:

    一、部门基本职能

    (1)负责贯彻执行国家和省市区有关环境保护的法律法规、方针政策和行政规章。组织编制区级环境保护规划、环境功能区划;组织拟定和监督实施全区重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及其他专项污染防治规划。

    (2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急,预警和调查处理;统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作;组织实施污染源限期治理、排污申报登记、环境监察指导,协调解决区内重大环境问题;负责环境监察和监测,组织开展本区环境保护执法检查,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

    (3)负责落实全区污染减排目标任务。组织测算拟定全区主要污染物排放总量和总量控制计划并监督实施,负责落实污染物总量控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务及减排项目的完成情况;组织实施环保目标责任书总量减排考核并公布考核结果。

    (4)负责预防控制环境污染和环境破坏。协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见;负责区级审批和市环保局委托的建设项目环境影响评价文件及竣工环境保护验收;负责区内从事环境影响评价机构的监督管理。负责全区工业企业环境保护标准化建设,督促全区工业企业开展环境污染责任保险工作。

    (5)负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家有关大气,水体、噪声、光、固体废物、恶臭、机动车等污染防治法律、法规和标准并组织实施;组织拟定全区水、大气,噪声功能区划、规划,重点流域、区域污染防治规划,地下水污染防治规划,饮用水源地污染防治规划,监督管理饮用水源地环境保护工作,组织实施水源地评估、考核;负责危险固体废物、重金属以及危险化学品污染防治和监督管理;组织实施排污许可证的核发工作;组织指导城乡环

境综合整治;组织开展强制性清洁生产审核。负责核安全和辐射安全的监督管理。

    (6)负责生态环境保护和农村环境保护工作。指导、协调、监督辖区内自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,对涉及自然保护区建设项目进行环保专项检查和审核;指导开展全区农村环境保护和生态乡镇、村创建工作及绿色单位创建工作;监督指导和组织开展全区农村土壤污染调查和防治工作,参与指导农村面源污染防治工作,监督协调有机食品发展和管理工作。

    (7)负责环境保护政策和法律法规标准的宣传教育工作。负责社会公众和社会组织参与管理工作。

    (8)承办区委、区政府和市环境保护局交办的其他事项。

    二、部门概况,内设机构

    (l)内设机构4个:凉州区环保局内设办公室、法规宣教股,污染防治和总量控制股,环评和生态保护股(行政审批股)。

    (2)直属单位2个:参照公务员法管理事业单位1个,凉州区环境监察大队(正科级)。非参照公务员法管理事业单位1个凉州区监测站(股级)

    (3)人员情况:区编办核定我局机构编制人数53人,其中:行政编制16人,参公9人,事业编制28人。现有财政全额拨款在职人员49人(其中:公务员14人,参公人员9人,事业人员26人),退休人员11人,非统发人员1人。现有车辆2辆。

    三、2017年部门预算收支情况

    (一)收入总体情况:

    1.2017年凉州区环保局预算预算收入总额为873万元,比2016年减少了37.91万元,同比减少4.16%,主要原因:2016年预算淘汰黄标车增加24.24万元,环境监测监察业务经费增加13.67万元;其中:财政拔款873万元。

    2.2017年凉州区环保局支出预算总额为873万元,财政拨款为873万元。

    (二)预算支出主要内容:

1.2017年区环保局一般公共预算财政拨款 基本支出预算473万元,其中:工资福利支出342万元,其中:基本工资165万元、津贴补贴88.3万元、奖金14万元、社会保障缴费25万元、基础性绩效18.2、奖励性绩效7.2万元、其他工资福利支出(交通补贴)24.3万元。商品和服务支出27万元,其中:公务接待费0.9万元、公务用车运行费用9万元、办公费6万元、水费1.3万元、电费2万元、取暖费4.2万元、差旅费3.6万元。人和家庭的补助104万元,其中:退休费71万元、住房公积金33万元。比2016年基本支出增加17.83万元,增长0.39%,主要是根据政策规定提高在职职工及退休人员工资标准。                           

2.项目支出预算400万元,其中:一般公共预算财政300万元,行政事业性收入安排的项目支出100万元。                                            3、项目支出增减情况: 2017年 部门预算项目400万元,其中:一般公共预算财政300万元,行政事业性收入安排的项目支出100万元,较2016年增加0万元,增长0%。

(三)非税收入                                            

2017年本部门有2个单位涉及 非税收入,2017年计划征收171.5万元。其中:排污费预算收入l20万元,监测费预算收入50万元,房租收入预算1.5万元。                            

    (四)、政府支出功能分类指标:

按支出功能分类一般公共服务支出373万元。较2016年增加17.83万元,增长0.39%,主要是根据政策规定提高在职职工及退休人员工资标准。                           

其中:1.社会保障和就业支出7l万元,较2016年增加增加15.89万元,增长28%,主要原因退休人员增加退休费提高。理疗卫生与计划生育支出25万元,节能环保支出344万元、住房保障支出33万元,较2016年较增加0万元,增长0%。2.项目支出400万元,较2016年增加0万元,增长0% 。

    四、2017年“三公经费”预算情况

    2017年“三公经费”预算财政拨款9.9万元,其中:

    1.公务接待费预算财政拨款0.9万元,较2016年较减少0.1万元,下降0.1%万元。预计接待10批次,100人次;下降的主要原因是进一步落实“三公”经费只减不增的有关规定(各种监察、督查及验收等)。

    2.公务用车运行维护费预算财政拨款9万元,较2016年较减少1万元,下降10%万元,主要原因是公车改革后油料费、保险费、维修维护费等支出减少。

    3.因公出国(境)费用,预算金额为O万元,培训费预算0万元,会议费预算0万元,全年三公经费比2016年减少1.1万元,降低11%。

  4.机关运行经费27万元,较2016年下降54.24万元,下降66%,办公费6万元,水费1.3万元、电费2万元,取暖费4.2万元.差旅费3.6万元、公务接待费0.9万元,公务用车运行维护费9万元。

 

政府采购情况:区环保局2017年政府采购预算总额398万元,其中:政府采购货物预算390万元、政府采购服务预算8万元。

 

附表:1.部门收支预算总表

        2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算财政拨款支出表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.政府性基金预算支出表

10.凉州区部门预算项目支出表

名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.噪声:反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

14.排污费安排的支出:反映用排污费安排的支出。 <

附件2-1      
部门收支预算总表
      单位:万元
收入 支出
     预算数      预算数
一、财政拨款收入 873.00  一、一般公共服务支出 873.00 
   1. 一般公共预算资金 873.00  二、外交支出  
   2. 政府性基金   三、国防支出  
二、专户核算收入   四、公共安全支出  
三、事业收入   五、教育支出  
四、上级补助收入   六、科学技术支出  
五、经营收入   七、文化体育与传媒支出  
六、附属单位上缴收入   八、社会保障和就业支出 71.00 
七、其他收入   九、社会保险基金支出  
    十、医疗卫生与计划生育支出 25.00 
    十一、节能环保支出 744.00 
    十二、城乡社区支出  
    十三、农林水支出  
    十四、交通运输支出  
    十五、资源勘探信息等支出  
    十六、商业服务业等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地区支出  
    十九、国土海洋气象等支出  
    二十、住房保障支出 33.00 
    二十一、粮油物资储备支出  
    二十二、国有资本经营预算支出  
    二十三、预备费  
    二十四、其他支出  
    二十五、转移性支出  
    二十六、债务还本支出  
    二十七、债务付息支出  
    二十八、债务发行费用支出  
本年收入合计 873.00  本年支出合计 873.00 
八、上年结转   结转下年  
   一般公共预算收入结转      
   政府性基金预算收入结转      
九、上年结余      
   一般公共预算收入结余      
   政府性基金预算收入结余      
收入总计 873.00  支出总计 873.00 
       
<
附件2-2                      
部门收入预算总表
                           
    单位:万元
功能分类科目 合计 财政拨款收入 专户核  算收入 事业    收入 上级补  助收入 经营    收入 附属单位上缴收入 其他   收入 上年    结余
科目编码 科目名称 小计 一般公共预算资金 政府   性基金
   873.00  873.00  873.00                 
211 节能环保支出 744.00  744.00  744.00                 
21101      行政运行管理事务 344.00  344.00  344.00                 
2110101         行政运行 344.00  344.00  344.00                 
2110307   排污费支出 100.00  100.00  100.00                 
2110301   大气污染防治 300.00  300.00  300.00                 
208 社会保障和就业支出 71.00  71.00  71.00                 
  20805      行政事业单位离退休 71.00  71.00  71.00                 
    2080501         归口管理的行政单位离退休 71.00  71.00  71.00                 
210 医疗卫生与计划生育支出 25.00  25.00  25.00                 
  21005      医疗保障 25.00  25.00  25.00                 
    2100501         行政单位医疗 17.00  17.00  17.00                 
    2100503         公务员医疗补助 8.00  8.00  8.00                 
221 住房保障支出 33.00  33.00  33.00                 
  22102      住房改革支出 33.00  33.00  33.00                 
    2210201         住房公积金 33.00  33.00  33.00                 
<
附件2-3            
部门支出预算总表
                 
                                                                                                                                                                                    单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 其他支出
科目编码 科目名称 小计 工资福    利支出 商品和    服务支出 对个人和家庭补助支出
   873.00  473.00  342.00  27.00  104.00  400.00   
211 一般公共服务支出 744.00  744.00  317.00  27.00       
21101    工商行政管理事务 344.00  344.00  317.00  27.00       
2110101       行政运行 344.00  344.00  317.00  27.00       
2110307 排污费支出 100.00          100.00   
2110301 大气污染支出 300.00          300.00   
208 社会保障和就业支出 71.00  71.00      71.00     
  20805    行政事业单位离退休 71.00  71.00      71.00     
    2080501       归口管理的行政单位离退休 71.00  71.00      71.00     
210 医疗卫生与计划生育支出 25.00  25.00  25.00         
  21005    医疗保障 25.00  25.00  25.00         
    2100501       行政单位医疗 17.00  17.00  17.00         
    2100503       公务员医疗补助 8.00  8.00  8.00         
221 住房保障支出 33.00  33.00      33.00     
  22102    住房改革支出 33.00  33.00      33.00     
    2210201       住房公积金 33.00  33.00      33.00     
<
附件2-4      
财政拨款收支预算总表
           
                                                                                                                                                                                单位:万元
收入 支出
     金额      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 873.00  一、一般公共服务支出 873.00  873.00   
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 71.00  71.00   
    九、社会保险基金支出      
    十、医疗卫生与计划生育支出 25.00  25.00   
    十一、节能环保支出 744.00  744.00   
    十二、城乡社区支出      
    十三、农林水支出      
    十四、交通运输支出      
    十五、资源勘探信息等支出      
    十六、商业服务业等支出      
    十七、金融支出      
    十八、援助其他地区支出      
    十九、国土海洋气象等支出      
    二十、住房保障支出 33.00  33.00   
    二十一、粮油物资储备支出      
    二十二、国有资本经营预算支出      
    二十三、预备费      
    二十四、其他支出      
    二十五、转移性支出      
    二十六、债务还本支出      
    二十七、债务付息支出      
    二十八、债务发行费用支出      
本年收入合计 873.00  本年支出合计 873.00  873.00   
财政拨款结转和结余   结转下年      
      一般公共预算财政拨款          
        政府性基金预算财政拨款          
           
合计 873.00  合计 873.00  873.00   
<
附件2-5          
部门预算财政拨款支出表
                                                                                                                                                                          单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 873.00  473.00  473.00  400.00       
  凉州区环保局 873.00  473.00  473.00  400.00       
   凉州区环保局 873.00  473.00  473.00  400.00       
   ......              
               
               
               
               
               
               
               
               
<
附件2-6    
一般公共预算财政拨款支出预算表
         
        单位:万元
     合计 基本支出   项目支出
功能分类        科目编码 科目名称
合计 873.00  473.00  400.00
211 一般公共服务支出 344.00  344.00   
21101   环保 行政运行管理事务 344.00  344.00   
2110101       行政运行 344.00  344.00   
2110307 排污费支出     100
2110301 大气污染防治     300
208 社会保障和就业支出 71.00  71.00   
  20805    行政事业单位离退休 71.00  71.00   
    2080501       归口管理的行政单位离退休 71.00  71.00   
210 医疗卫生与计划生育支出 25.00  25.00   
  21005    医疗保障 25.00  25.00   
    2100501       行政单位医疗 17.00  17.00   
    2100503       公务员医疗补助 8.00  8.00   
221 住房保障支出 33.00  33.00   
  22102    住房改革支出 33.00  33.00   
    2210201       住房公积金 33.00  33.00   
         
         
<
附件2-7      
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
           
          单位:万元
     合计 人员经费 公用经费
经济分类             科目编码 科目名称
合计 473.00  446.00  27.00 
  工资福利支出 342.00  342.00   
30101    基本工资 165.00  165.00   
30102    津贴补贴 88.30  88.30   
30103    奖金 14.00  14.00   
30104    社会保障缴费 25.00  25.00   
    基础性绩效 18.20  18.20   
    奖励性绩效 7.20  7.20   
30199    其他工资福利支出(交通补贴) 24.30  24.30   
  商品和服务支出 27.00    27.00 
30201    办公费 6.00    6.00 
30205    水费 1.30    1.30 
30206    电费 2.00    2.00 
30208    取暖费 4.20    4.20 
30211    差旅费 3.60    3.60 
30217    公务接待费 0.90    0.90 
30231    公务用车运行维护费 9.00    9.00 
  对个人和家庭的补助 104.00  104.00   
30302    退休费 71.00  71.00   
30305    生活补助      
30311    住房公积金 33.00  33.00   
30314    采暖补贴      
30399    其他对个人和家庭的补助      
<
附件2-8          
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
               
                                                                                                                                                            单位:万元
单位名称 2017年度预算数 会议费 培训费
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
公务用车
购置费
公务用车
运行费
栏次 1=2+3+4+5 2 3 4 5 6 7
合计 9.90      9.00  0.90     
凉州区环保局 9.90      9.00  0.90     
   凉州区环保局 9.90      9.00  0.90     
   ....              
               
               
               
               
               
               
               
               
               
<
附件2-9        
政府性基金预算支出表
             
            单位:万元
     合计 本年支出
功能分类    科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 2 3 4 5
合计        
           
           
           
           
           
           
<
<附件:2-10

2017年凉州区部门预算项目支出表

                                                                                                           单位:万元
序号 单位名称 项目内容 功能科目编码 金额 备注  
32 凉州区环境保护局 小计   400    
排污费安排的支出 2110307 100    
大气污染防治 2110301 300
主办:凉州区环境保护局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司