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凉州区环境保护局2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-26 | 阅读次数:  [] [] []

根据《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2017〕22号)文件精神,现将我办2016年度决算及“三公”经费情况进行公开。

情况说明如下:

一、部门基本职能

(1)负责贯彻执行国家和省市区有关环境保护的法律法规、方针政策和行政规章。组织编制区级环境保护规划、环境功能区划;组织拟定和监督实施全区重点区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划及其他专项污染防治规划。

(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急,预警和调查处理;统筹协调全区重点流域、区域污染防治工作;组织实施污染源限期治理、排污申报登记、环境监察指导,协调解决区内重大环境问题;负责环境监察和监测,组织开展本区环境保护执法检查,调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件。

(3)负责落实全区污染减排目标任务。组织测算拟定全区主要污染物排放总量和总量控制计划并监督实施,负责落实污染物总量控制指标,督查、督办、核查全区污染物减排任务及减排项目的完成情况;组织实施环保目标责任书总量减排考核并公布考核结果。

(4)负责预防控制环境污染和环境破坏。协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见;负责区级审批和市环保局委托的建设项目环境影响评价文件及竣工环境保护验收;负责区内从事环境影响评价机构的监督管理。负责全区工业企业环境保护标准化建设,督促全区工业企业开展环境污染责任保险工作。

(5)负责环境污染防治的监督管理。贯彻落实国家有关大气,水体、噪声、光、固体废物、恶臭、机动车等污染防治法律、法规和标准并组织实施;组织拟定全区水、大气,噪声功能区划、规划,重点流域、区域污染防治规划,地下水污染防治规划,饮用水源地污染防治规划,监督管理饮用水源地环境保护工作,组织实施水源地评估、考核;负责危险固体废物、重金属以及危险化学品污染防治和监督管理;组织实施排污许可证的核发工作;组织指导城乡环

境综合整治;组织开展强制性清洁生产审核。负责核安全和辐射安全的监督管理。

(6)负责生态环境保护和农村环境保护工作。指导、协调、监督辖区内自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动。重要生态环境建设和生态破坏恢复工作,对涉及自然保护区建设项目进行环保专项检查和审核;指导开展全区农村环境保护和生态乡镇、村创建工作及绿色单位创建工作;监督指导和组织开展全区农村土壤污染调查和防治工作,参与指导农村面源污染防治工作,监督协调有机食品发展和管理工作。

(7)负责环境保护政策和法律法规标准的宣传教育工作。负责社会公众和社会组织参与管理工作。

(8)承办区委、区政府和市环境保护局交办的其他事项。

二、部门概况,内设机构

(l)内设机构4个:办公室、法规宣教股,污染防治和总量控制股,环评和生态保护股(行政审批股)。

(2)直属单位2个:凉州区环境监测站(股级)。凉州区环境监察大队(正科级)

(3)人员情况:区编办核定我局机构编制人数53人,其中:行政编制16人,参公9人,事业编制28人。现有财政全额拨款在职人员49人(其中:公务员14人,参公人员9人,事业人员26人),退休人员11人,非统发人员1人。现有车辆2辆。

三、2016年度部门决算表(详表附后)

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2016年部门决算说明

(一)2016年收支情况。

2016年我单位财政决算收入总额为3855.02万元,上年结转3320.51万元,决算支出总额4092.94万元,其中:基本支出489.48万元,项目支出3603.47万元。本年结转结余3082.59万元。

1.2016年收入总额3855.02万元。2016年我单位财政决算收入总额为3855.02万元,较上年决算收入总额5672.71万元,减少1817.69万元,同比下降32.04%,主要原因是2015年中央水污染防治专项资金1700万元,是武威腾格里沙漠地下水污染修复环境保护项目。

2.2016年支出总额4092.94万元。                   
 一是按照支出性质和经济分类划分:

1)基本支出合计489.48万元,其中:工资福利支出347.15万元(基本工资165.47万元,津贴补贴146.40万元,奖金11.29万元,绩效工资23.99万元)。商品和服务支出62.83万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车运行费用9.2万元,办公费13.15万元,水费0.52万元,电费1.89万元,取暖费4.42万元,差旅费6.01万元,劳务费18.68万元,其他交通费用8.15万元)。对个人和家庭的补助68.95万元(退休费63.35万元,生活补助7.99万元)。较上年度决算基本支出451.51万元,增长37.97万元,同比增长8.4%,主要原因是执行新的工资标准,人员经费及对应公用经费相应增加。

2)项目支出合计3603.47万元,其中:商品和服务支出93.94万元,对个人和家庭的补助70.6万元,其他资本性支出56.89万元,对企事业单位的补贴3382.04万元。较上年度项目支出决算2390.86万元增加1212.61万元,同比增加50.72%,主要原因是大气污染防治,全面整治燃煤小锅炉,淘汰黄票车。                           

二是按照功能科目划分:节能环保支出1922.59万元占总支出的46%,城市建设支出2107万元占总支出的51%,,社会保障就业支出63.35万
元。                                   

三是支出与2015年相比增加1250.58万元,主要原因  执行新的工资标准,人员经费及对应公用经费相应增加。大气污染防治,全面整治燃煤小锅炉,淘汰黄票车腾格里沙漠地下水污染修复环境保护项                                            

3.结转结余221.33万元。

2016年度结转结余资金288.84万元,其中:基本支出结转1.43万元,项目支出结转287.41万元。较上年度结转结余185.34万元增加103.5万元,同比增加55.84%主要原因专项资金拨款12月底,拨付大气污染治理资金根据实施方案要求,拨付必须燃煤锅炉改造验收、监测。故此结转下年

(二)2016年“三公”经费支出情况。

2016年我单位“三公”经费决算支出数为10万元,其中:因公出国境费用为0,公务接待费用0.8万元,公务用车购置和运行费9.2万元(公务用车购置费0元,公务用车运行费9.2万元)。“三公”经费决算支出数较上年13.72万元减少3.72万元,同比下降27.11%, 其中:                                                   

1.公务接待费用年初预算1万元,支出0.8万元,比年初预算下降0.2万元,降幅0.2%;比2015年实际支出下降0.13万元,降幅0.139%。(减少原因:我单位认真执行八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减公务接待待费支出)。                                                              

2.公务用车运行费年初预算10万元 ,支出9.2万元 ,比2016年年初预算下降0.8万元,降幅8%,比2015年下降3.58万元,降幅28%。(一是我单位公务用车减少2辆,执行车改国资局统一调配。二是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支)                      

3.因公出国(境)团组情况:2016年度本单位无组织出国(境)团组,无参加其他单位组织的出国(境)团组;本单位全年无因公出国(境)情况。

4.公务用车购置及保有情况:2016年度本单位无新购置公务用车,年末公务用车保有量4辆。

5.公务接待有关情况:国内公务接待4批次,人数110人。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年,我局机关运行经费支出70.98万元,其中:公务接待费0.8万元,公务用车运行费用9.2万元,办公费13.15万元,水费0.52万元,电费1.89万元,取暖费4.42万元,差旅费6.01万元,劳务费18.68万元,其他交通费用8.15万元。较上年度机关运行经费支出69.2万元增长1.78万元,同比增加2.5%,主要原因是环保工作面广,业务量增大,监测监察业务费增加,

(四)国有资产占用情况

 2016年,我单位固定资产总额312.27万元,较上年度304.12万元增加固定资产8.15万元,同比增加2.68%,主要原新增加了电脑办公设备,监测仪器等。
   (五)政府采购情况

   2016年,我单位政府采购总额8.15万元,其中,政府采购货物类办公设备8.15万元,主要是增加了电脑办公设备,监测仪器等。

名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.大气:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.水体:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

13.噪声:反映政府在治理噪声与震动污染方面的支出。

14.排污费安排的支出:反映用排污费安排的支出。 <

附件1          
收入支出决算总表
           
部门:凉州区环境保护局         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 3852.62  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5 2.40  八、社会保障和就业支出 18 63.35 
六、其他收入 6   十、节能环保支出 19 1922.59 
  7   十一、城乡社区支出 20 2107.00 
  8     21  
本年收入合计 9 3855.02  本年支出合计 22 4092.94 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 3320.51                  年末结转和结余 24 3082.59 
  12     25  
合计 13 7175.53  合计 26 7175.53 
<
附件2
收入决算表
                   
部门:凉州区环境保护局   单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3855.02  3852.62          2.40 
208 社会保障和就业支出 63.35  63.35           
20805 行政事业单位离退休 63.35  63.35           
2080501   归口管理的行政单位离退休 63.35  63.35           
211 节能环保支出 2791.67  2789.27          2.40 
21101 环境保护管理事务 387.14  387.14           
2110101   行政运行 387.14  387.14           
21102 环境监测与监察支出 148.60  146.20          2.40 
2110299   其他环境监测与监察支出 148.60  146.20          2.40 
21103 污染防治 145.93  145.93           
2110301   大气 145.93  145.93           
21111 污染减排 2110.00  2110.00           
2111103   减排专线支出 2110.00  2110.00           
212 城乡社区支出 1000.00  1000.00           
21208 国有土地使用权出让收入及相应专项债务收入安排的支出 1000.00  1000.00           
2120803   城市建设支出 1000.00  1000.00           
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
<
附件3
支出决算表
                 
部门:凉州区环境保护局                                                                                                                                          单位:          万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4092.94  489.48  3603.47       
208 社会保障和就业支出 63.35  63.35         
20805 行政事业单位离退休 63.35  63.35         
2080501   归口管理的行政单位离退休 63.35  63.35         
211 节能环保支出 1922.59  426.13  1496.47       
21101 环境保护管理事务 380.47  380.47         
2110101   行政运行 380.47  380.47         
21102 环境监测与监察 105.86  45.66  60.20       
2110203   建设项目环评审查与监督 60.20    60.20       
2110299   其他环境监测与监察支出 45.66  45.66         
21103 污染防治 532.37    532.37       
2110301   大气 80.34    80.34       
2110302   水体 200.00    200.00       
2110304   固体废弃物与化学品 14.03    14.03       
2110307   排污费安排的支出 88.00    88.00       
2110399   其他污染防治支出 150.00    150.00       
21104 自然生态保护 56.89    56.89       
2110402   农村环境保护 56.89    56.89       
21111 污染减排 847.00    847.00       
2111103   减排专线支出 847.00    847.00       
212 城乡社区支出 2107.00    2107.00       
21208   国有土地使用权出让收入及对应专线债务收入安排的支出 107.00    107.00       
2120803 城市建设支出 107.00    107.00       
21210   国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2000.00    2000.00       
2121099 其他国有土地收益基金支出 2000.00    2000.00       
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附件4              
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:凉州区环境保护局             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2852.62  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 1000.00  二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   八、社会保障和就业支出 18 63.35 63.35  
  5   十、节能环保支出 19 1620.19 1620.19  
  6   十一、城乡社区支出 20 2107.00    2107.00 
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 3852.62  本年支出合计 23 3790.54 1683.54 2107.00 
年初财政拨款结转和结余 10 3020.51  年末结转和结余 24 3082.59 2189.59 893.00 
      一般公共预算财政拨款 11 1020.51    25      
        政府性基金预算财政拨款 12 2000.00    26      
  13     27      
合计 14 6873.13  合计 28 6873.13 3873.13 3000.00 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
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附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
           
部门:凉州区环境保护局                                                                                                                                              单位:万元
     本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1683.54  487.08  1196.47 
208 社会保障和就业支出 63.35  63.35   
20805 行政事业单位离退休 63.35  63.35   
2080501   归口管理的行政单位离退休 63.35  63.35   
211 节能环保支出 1620.19  423.73  1196.47 
21101 环境保护管理事务 380.47  380.47   
2110101   行政运行 380.47  380.47   
21102 环境监测与监察 103.46  43.26  60.20 
2110203   建设项目环评审查与监督 60.20    60.20 
2110299   其他环境监测与监察支出 43.26  43.26   
21103 污染防治 532.37    532.37 
2110301   大气 80.34    80.34 
2110302   水体 200.00    200.00 
2110304   固体废弃物与化学品 14.03    14.03 
2110307   排污费安排的支出 88.00    88.00 
2110399   其他污染防治支出 150.00    150.00 
21104 自然生态保护 56.89    56.89 
2110402   农村环境保护 56.89    56.89 
21111 污染减排 547.00    547.00 
2111103   减排专线支出 547.00    547.00 
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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附件6                
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:凉州区环境保护局                                                                                                                                               单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 347.15 302 商品和服务支出 62.83  310 其他资本性支出 8.15
30101 基本工资 165.47 30201 办公费 13.15  31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 146.4 30202 印刷费   31002 办公设备购置 8.15
30103 奖金 11.29 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.52  31006 大型修缮  
30107 绩效工资 23.99 30206 电费 1.89  31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 4.42  31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 68.95 30211 差旅费 6.01  31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 63.35 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助 5.59 30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 0.80  304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 18.68  30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 9.20  399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 8.15  39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 416.10    公用经费总计 70.98
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
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附件7                      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:凉州区环境保护局                                                                                                                                            单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11   11   10 1 10   10   9.2 0.8
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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附件8                
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
部门:凉州区环境保护局 单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2000.00  1000.00  2107.00    2107.00  893.00 
212 城乡社区支出 2000.00  1000.00  2107.00    2107.00  893.00 
21208   国有土地使用权出让收入及对应专线债务收入安排的支出   1000.00  107.00    107.00  893.00 
2120803 城市建设支出     107.00    107.00  893.00 
21210   国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2000.00    2000.00    2000.00   
2121099 其他国有土地收益基金支出 2000.00    2000.00    2000.00   
               
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
主办:凉州区环境保护局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司