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凉州区工业和信息化局2017年度部门决算及“三公”经费公开信息

作者:凉州区工业和信息化局 | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

根据凉州区财政局《关于做好2017年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2018〕29号)要求,现将我单位2017年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉州区工业和信息化局系凉州区政府工作部门主要职责是:

1.贯彻执行工业和信息化有关法律、法规、规章和方针、政策,拟订工业和信息化领域的发展战略、规划和年度计划并组织实施;研究工业和信息化布局规划、结构调整的政策措施并组织实施;拟订产业政策和标准并组织实施;推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力;承担落实“工业强区”目标管理责任考核领导小组办公室日常工作。

2.组织实施城乡工业布局调整和产业升级;配合制定工业园区、工业集聚区发展规划,推进工业项目向园区、集聚区集中。

3.监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡,解决工业运行中有关问题并提出政策建议。

4.负责做好全区工业企业安全生产工作;指导信息化企业做好安全工作;

5.负责提出工业和信息产业固定资产投资规模和方向、按照规定权限审核、核准工业和信息产业固定资产投资项目;负责工业和信息产业的对外合作与交流。

6.拟订高技术产业中涉及生物医药、生物化工、精细化工、新材料、信息产业等领域的规划、政策和标准并组织实施;负责推动企业技术创新和技术进步;负责管理企业技术中心建设,推进产学研结合及科研成果产业化;指导工业行业的质量管理。

7.负责工业、通信业工作综合协调,拟订工业、通信业发展循环经济、工业能源节约、资源综合利用的规划和政策措施并组织实施。

8.负责中小企业发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全区中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展;承担全区非公有制经济协调联系的日常工作。

9.指导协调工业信息资源开发利用;协调组织实施国家和地方工业信息技术标准;指导电子信息产业质量管理;推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。

10.协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全区信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络融合。

11.会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件,保障重要通信。

12.监测能源工业发展情况,协调处理能源工业运行中的重大问题;负责能源工业的行业管理;负责组织推进能源工业科技进步;负责全区能源工业预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

13.负责全区工业和信息化行业的教育培训工作;负责指导和联系工业和信息化行业协会的工作。

14.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置

凉州区工业和信息化局是根据《中共武威市凉州区委、武威市凉州区人民政府关于印发〈武威市凉州区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(发〔201465号)设立区政府工作部门,加挂凉州区中小企业局、凉州区招商局牌子。现内设党政办公室(纪检监察室)、经济运行股(安全生产办公室)投资规划股节能与循环经济股、政策法规股(行政审批股、区减轻企业负担办公室、工业技术与信息股“一办五股”。另外,按照“三定规定”,继续保留区节能监察办公室(科级单位)。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2663.01万元,支出总计2045.97万元。与2016年决算数相比,收入增加281.18万元,增长11.81%,支出减少528.24万元,降低20.52%。主要原因是收入较上年增加了社会保障缴费和节能环保的大气污染防治经费,支出减少主要是省市级安排的中小企业发展专项项目支出较上年减少了

本部门2017年度收入合计2663.01万元,其中:财政拨款收入2663.01万元,占100%。

本部门2017年度支出合计2045.97万元,其中:基本支出691.33万元,占33.79%; 项目支出1354.64万元,占66.21%。

本部门2017年度年末结转和结余1034.33万元,较上年增加617.04万元,主要原因是2017年底收到市级小升规企业奖励金460万元,收到市级工业和信息产业化项目固定资产贴息补助资金375.25万元,因时间紧未安排支出,所以结转和结余较上年增加了。

)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2663.01万元,较上年决算数增加281.18万元,增长11.81%。主要原因是较上年增加了大气污染防治经费收入。较年初预算数608万元增加2055.01万元,增长338%。主要原因是年初预算数不包括省、市级安排的工业和信息化项目拨款数,2017年省、市级项目资金较多

本部门2017年度财政拨款支出2045.97万元,较上年决算数减少528.24万元,降低20.52%。主要原因是省市级安排的工业和信息化产业项目较上年减少了。较年初预算数增加1437.97万元,增236.51%。主要原因是年初预算数不包括省、市级安排工业和信息化项目资金

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出8.4万元,占0.41%,较年初预算数增加8.4万元,主要原因是追加预算增加了招商引资经费8万元,党组织事务支出0.4万元;社会保障与就业支出389.09万元,占19.02%,较年初预算数增加51.09万元,主要原因是增加了社会保障缴费和退休费;医疗卫生与计划生育支出21.03万元,占1.03%,较年初预算数增加4.03万元,主要原因是随着工资增加医疗补助和公务员医疗补助增加了;节能环保支出203.14万元,占9.93%,较年初预算数增加203.14万元,主要原因是增加了大气污染防治经费;城乡社区支出28.43万元,占1.39%,较年初预算数增加28.43万元,主要原因是该项支出为上年结转结余资金;资源勘探信息等支出1395.88万元,占68.23%,较年初预算数增加1164.88万元,主要原因是年初预算数231万元均为人员经费和公用经费,支出增加1164.88万元均为省、市安排或区级追加的项目支出

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出691.33万元。其中:人员经费649.83万元, 较上年增加73.13万元,主要原因是由于调高了工资标准,增加人员工资、奖励金等,较上年相比增加了抚恤金32.54万元,增加了企业改制人员身份置换金等。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,退休人员的退休金、医疗费,抚恤金,遗属生活补助,企业改制人员身份置换金等。公用经费41.5万元,较上年增加6.61万元,主要原因是较上年相比增加了其他交通费用(人员的公务交通补贴),公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、其他交通费用等。

政府性基金预算支出决算情况说明

本部门2017年政府性基金财政拨款收入无,2016年度政府性基金财政拨款收入也无。2017年度年初结转28.8万元。

2017年政府性基金预算财政拨款支出28.43万元。较上年90.89万元相比减少了62.46万元,降低了68.72%,主要原因是我局在2015-2016年负责实施了荣生路通信基站计量箱配变电工程项目,其中2016年支付工程款90.89万元,预留质保金28.43万元在2017年质保期到期验收后予以支付。

(五)扶贫资金预算支出决算情况说明

本单位2017年部门决算无扶贫资金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.68万元,较年初预算数减少2.53万元,主要原因是因公车改革,本单位车辆运行了1月后移交区公务用车服务平台,导致公务用车运行费大幅较少仅有0.29万元。较上年支出数减少4.89万元,主要原因因公车改革,本单位车辆运行了1月后移交区公务用车服务平台,导致公务用车运行费大幅较少,上年为5.02万元,本年只有0.29万元;公务接待费上年为0.55万元,本年为0.39万元

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,上年也为0万元

公务车购置费本年和上年均无。

公务车运行维护费0.29万元,主要用于日常公务、下基层调研、监督检查等公务用车的燃料费、过路费等支出,费用支出较年初预算数减少2.34万元,主要原因是因公车改革,本单位车辆运行了1月后移交区公务用车服务平台。较上年支出数减少4.89万元,主要原因因公车改革,本单位车辆运行了1月后移交区公务用车服务平台,导致公务用车运行费大幅较少

公务接待费0.39万元,主要用于接待招商引资客商和工业行业工作监督检查、调研等公务接待支出,费用支出较年初预算数减少0.19万元,主要原因是2017年公务接待较少,较上年支出数减少0.16万元,主要原因是公务接待较上年减少

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次,35人,其中:国内外事接待5批次,45人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费86元,车均购置费0万元,车均维护费0.29万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出41.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费租赁费、会议费、其他交通费用(公车改革补贴)等。机关运行经费较2016年增加6.61万元,增长18.95%,主要原因是较上年相比增加了其他交通费用(人员的公务交通补贴)

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产除了办公电脑、复印机、打印机、办公桌椅等外,主要是单位2015年开工建设的通信基站10千伏线路计量箱配变电工程在2017年1月竣工验收完毕,并支付质保金后纳入固定资产电力配变电工程项目增加2926269.88元,本年底固定资产为3266899.32

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元。主要用于采购办公桌椅

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

(五)政府性基金:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府型基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

(六)社会保障和就业:指用于人员社会保障缴费和离退休人员的经费。

(七)住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(八)住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1.凉州区工业和信息化局2017年度部门决算公开表格

 

 

                                          凉州区工业和信息化局

                                          2018年12月28日   

主办:凉州区工业和信息化局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司