首页 公开指南 公开目录 公开制度 依申请公开 公开年度报告 年度公开要点 工作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 首页» 公开目录» 财务预决算和“三公”经费

2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-26 | 阅读次数:  [] [] []

    根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201722号)文件精神,现将我镇2016年度部门决算及“三公”经费决算情况进行公开。

一、单位基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心)。区编办核定我镇机构编制人数63人,其中:行政编制21人,事业编制40人,工勤2人;年末实有在职人数71人,其中:行政在职17人,事业在职54人(包含省民生项目人员),退休17(其中:行政离退休人员10人,事业离退休人员7人),遗属及其他人员13人;全镇共有20个行政村,153个村民小组,共核定村干部职数60人、组干部职数113人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

我单位2016年度收入总计1640.12万元,与上年相比增加171.12万元,增加11.65%2016年年初预算收入810万元,决算收入比预算收入增加830.12万元,完成预算收入的202.5%

2016年度,我单位决算支出总计1515.01万元,与上年相比减少46.01万元,减少3.13%2016年年初预算支出810万元,决算支出比预算支出增加705.01万元,完成预算支出的187.04%

决算收支大于预算收支主要原因:实施的基层政权建设项目、“一事一议”道路建设及公共运行维护项目等未列入2016年度预算。

(二)收入支出结构情况

2016年度,我单位决算收入1640.12万元,其中:财政拨款收入1640.12万元,占100%

2016年度,我单位决算支出1515.01万元,按支出经济分类:基本支出900.93万元,占59.47%;项目支出614.08万元,占40.53%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出371.38万元,24.51%;社会保障和就业(类)支出97.08万元,占6.41%;农林水事务(类)支出1046.55万元,69.08%

年末结转和结余125.11万元,为我单位结转下年的村(社区)活动场所达标工程建设经费48.65万元,机关“五小工程”奖补资金3.53万元,大学生村官创业扶持项目资金20万元,农村党员干部现代远程教育终端运行维护资金3.2万元,移民搬迁工作经费10万元,贫困村村容村貌整治经费23万元,财政监管绩效奖补资金2万元,以及人员经费0.78万元,公用经费13.95万元。产生结转资金的主要原因为:一是实施的项目未完工以及完工项目的质保金;二是贫困村2017年度经费结转等;三是非统发人员工资代扣的养老保险、医疗保险等费用。

(三) “三公”经费

2016年单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出9.4万元,比2015年度决算支出减少0.5万元,下降5.32%2016“三公”经费年初预算支出11.2万元,决算支出比预算支出减少1.8万元,下降16.07%“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0万元。因公出国(境)团组数0,人数0

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费为4.2万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费为4.2万元2016年年初预算数为4.2万元,决算支出与预算支出相等,完成预算的100%;2016年决算支出比2015年决算支出减少0.2万元,下降4.5%主要用于镇政府公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费、停车过路费等支出。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出5.2万元,2016年年初预算为7万元,决算支出比预算支出减少2.2万元,完成预算的74.29%;2016年决算支出比2015年决算支出减少0.3万元,下降5.5%2016年国内公务接待批次156,涉及1285人次。主要包括各类来访、检查、指导工作、验收设施农业、扶贫项目及特色经济林等公务接待支出。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我单位机关运行经费支出107.27万元, 主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,维修维护费及“三公”经费等基本性支出。比 2015 年下降28.73万元,下降21.1%。主要原因是主要原因是我单位压减办公开支及年末结转和结余包括结转下年的公用经费

2.政府采购支出情况

2016年我单位政府采购支出总额为183.85万元,其中:政府采购货物支出102.79万元、政府采购工程支出81.06万元。与上年相比增加183.85万元。原因是实施的贫困村改造及农业项目等全面纳入政府采购。 

3.国有资产占用情况

截至20161231日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1,价值10万元房屋面积为4510平方米,价值238.05万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套);家具及其他固定资产72.95万元。

4.政府性基金使用情况

我单位未安排政府性基金预算收入及支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门决算表格

1、收入支出决算总表
    2、收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

凉州区古城镇人民政府

20171026

主办:凉州区古城镇人民政府
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司