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高坝镇2018年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

根据凉州区财政局《关于做好2018年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201921号)文件精神,现将我镇2018年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好.各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

高坝镇依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务发展中心。

机构人员情况

行政编35人、事业编46人。财政供养人数合计114人,其中:年末实有人数,行政24人,事业72人;有一部分属于省上分配的民生人员,非统发人员18人,(其中:工勤人员3人,精简1人,40%-70%救济2人,遗属9人,招录的大中专学生3人)。其他人员296:村干部85人,组干部211人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

高坝镇2018年度收入总计1731.36万元,支出总计1685.79万元。与2017年决算数相比,收入减少79.74万元,降低4.4%,支出减少149.7万元,降低8.15%,主要原因是项目减少。高坝镇2018年度收入合计1731.36万元,其中:财政拨款收入1731.36万元,占100%;上级补助收入1731.36万元,占100%。高坝镇2018年度支出合计1685.79万元,其中:基本支出1469.73万元,占87.18%; 项目支出216.06万元,占12.82%。高坝镇2018年度年末结转和结余49.56万元,较上年增加45.56万元,主要原因是新增项目未实施完成 。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

高坝镇2018年度财政拨款收入合计1731.36万元,较上年决算数减少79.74万元,降低4.4%,主要原因是项目减少。较年初预算数增加243.22万元,增长16.34%,主要原因是项目为列入预算。

高坝镇2018年度财政拨款支出合计1685.79万元,较上年决算数减少149.7万元,降低8.15%,主要原因是项目减少 。较年初预算数增加197.65万元,增长13.28%,主要原因是项目年初未列入预算。

高坝镇2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出463.56万元,占27.5%,较年初预算数增加178.12万元,主要原因是调资;社会保障与就业支出9.95万元,占0.6%,较年初预算数减少102.04万元,主要原因是科目调整;医疗卫生与计划生育支出106.23万元,占6.3%,较年初预算数增加55.83万元,主要原因是新增项目资金;节能环保支出2.4万元,占0.1%,较年初预算数增加2.4万元,主要原因是年初未做预算;城乡社区支出35万元,占2%,较年初预算数增加35万元,主要原因是年初未做预算;农林水支出1065.84万元,占61.42%,较年初预算数增加92.72万元,主要原因是新增项目资金;住房保障支出2.81万元,占0.1%,较年初预算数减少64.38万元,主要原因是科目调整。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高坝镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1469.73万元。其中:人员经费1274.43万元, 较上年减少141.5万元,主要原因是退休人员工资全部纳入社保 。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人家庭补助、生活补助、奖励金。公用经费195.3万元,较上年增加27.85万元,主要原因是新增办公费,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.45万元,较年初预算数减少5.05万元,主要原因是严格执行中央八项规定。较上年支出数减少1.39万元,主要原因是严格执行中央八项规定。

(二)“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元.费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是无,较上年支出数增加0万元,主要原因是无。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元,主要原因是。

公务车运行维护费3.5万元,主要用于车辆燃油、维修、保险费、过桥过路费等,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是严格执行办公用车制度,较上年支出数减少1.25万元,主要原因是严格执行公务车管理制度。

公务接待费2.95万元,主要用于接待上级部门检查调研督导工作,费用支出较年初预算数减少3.05万元,主要原因是严格执行中央八项规定,较上年支出数减少0.14万元,主要原因是严格执行中央八项规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为一辆;国内公务接待56批次,495人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费60元,车均购置费0万元,车均维护费3.5万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出195.3万元,机关运行经费主要用于开支:办公费107.55万元,主要用于村办公费支出91万元、水费4万元、电费8万元、邮电费3万元、取暖费20万元、差旅费10万元,用于外出接信访人员费用、维修费7万元统办楼维护、公务接待费2.95万元、劳务费10万元用于工勤人员工资及社保缴费、公务车运行维护费3.5万元、其他交通费19.3万元,用于公务员车补。机关运行经费较2017年增加27.85万元,增长16.63%,主要原因是村办公经费增长。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆一辆,其中:其他用车一辆,其他用车主要是一般公务用车。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年高坝镇未开展一般公共预算项目支出绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:高坝镇2018年度部门决算公开表格

 

                                     高坝镇人民政府
                                     2019年9月25日

主办:凉州区高坝镇人民政府
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