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2017年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

根据凉州区财政局《关于做好2017年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201828号)文件精神,现将我镇2017年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好.各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

高坝镇依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务发展中心。

机构人员情况

行政编31人、事业编46人。财政供养人数合计154人,其中:年末实有人数,行政21人,事业74人,离退休人员41人;有一部分属于省上分配的民生人员,非统发人员18人,(其中:工勤人员3人,精简1人,40%-70%救济2人,遗属9人,招录的大中专学生3人)。其他人员296:村干部85人,组干部211

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

高坝镇2017年度收入总计1811.10万元,支出总计1835.49万元。与2016年决算数相比,收入增加196.24万元,增长10.83%,支出增加245.02万元,增长15.40%。主要原因是人员增资。

高坝镇2017年度收入合计1811.10万元,其中:财政拨款收入1811.10万元,100%。高坝镇2017年度支出合计1835.49万元,其中:基本支出1583.38万元,占86.26% 项目支出248.11万元,占13.52%

高坝镇2017年度年末结转和结余4万元,较上年减少20.39万元,主要原因是加快支出速度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

高坝镇2017年度财政拨款收入1811.10万元,较上年决算数增加196.24万元,增长10.83%。主要原因是人员增资。较年初预算数增加582.1万元,增长47.36%决算收支大于预算收支主要原因:实施的基层政权建设项目、“一事一议”道路建设项目等未列入2017年度预算

高坝镇2017年度财政拨款支出1831.49万元,较上年决算数增加241.02万元,增长15.15%。主要原因是人员增资。较年初预算数增加602.49万元,增长49%。主要原因是实施的基层政权建设项目、“一事一议”道路建设项目等未列入2017年度预算

高坝镇2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出398.55万元,占21.76%,较年初预算数增加175.55万元,主要原因是人员调资;社会保障与就业支出270.37万元,占14.76%,较年初预算数增加86.37万元,主要原因是新增人员;医疗卫生与计划生育支出74.96万元,占4.1%,较年初预算数增加27.96万元,主要原因是新增死亡抚恤人员;城乡社区支出14.93万元,占0.01%,较年初预算数增加14.93万元,主要原因是新增环境卫生整治费用;农林水支出1072.68万元,占41.43%,较年初预算数增加758.81万元,主要原因是实施的基层政权建设项目、“一事一议”道路建设项目等未列入2017年度预算

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

高坝镇2017年度一般公共财政拨款基本支出1583.38万元。其中:人员经费1415.93万元, 较上年增加67.35万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,退休费、生活补贴、抚恤金,将励金等。公用经费167.45万元,较上年增加13.05万元,主要原因是新增村办公费,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、维修费、接待费、其他交通费、公车维护费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度高坝镇“三公”经费支出共计7.84万元,较年初预算数减少6.16万元,下降44%,主要原因是严格执行中央八项规定 ,较上年支出增加4.69万元,增长148%,主要原因是2016年度我镇无公务车,所以三公经费费用较低,2017年度区政府给我镇配了公务车,产生公务车费用,因此较上年度支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度高坝镇因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。公务车购置费0万元,主要用于费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

2017年度高坝镇公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与上年相比无增减。

公务车运行维护费4.75万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少1.25万元,下降20%,主要原因是严格控制车辆运行支出,较上年支出数增加4.75万元,主要原因是2016年度我镇无公务车,因此未产生公务车运行维护费,2017年度区政府给我镇配了公务车,产生公务车费用,因此较上年度支出增加,增长100%

公务接待费3.09万元,主要用于接待上级部门检查,调研费用支出较年初预算数减少4.91万元,下降61%,主要原因是降低接待标准,较上年支出数减少0.06万元,下降2%,主要原因是严格执行中央八项规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度高坝镇公务车保有量为一辆;国内公务接待75批次,530人,其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度高坝镇人均接待费59元,车均购置费0万元,车均维护费4.75万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年高坝镇公用经费167.45万元,其中:机关运行经费支出90.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、维修费、接待费、其他交通费、公车维护费等。机关运行经费较2016年增加3.85万元,增长4%,主要原因是其他交通费较上年增长。村办公经费76.7万元,较2016年增加14.3万元,增长23%,主要原因是上级为改善村级办公条件。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆一辆,其中:一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1高坝镇2017年度部门决算公开表格

                                   

高坝镇人民政府

                                  20181228

  
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