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高坝镇2018年部门预算、“三公”经费预算公开公示情况

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

高坝镇位于武威市区东南郊,地处国道312线,南邻新华乡,西接市区,北与金羊、发放2镇接壤,东部毗邻武南镇。镇域面积97平方公里,其中耕地面积73680.31亩。全镇辖26个行政村、262个村民小组、11421户,58081人,属一类乡镇。

高坝镇财政管理分局是高坝镇人民政府主管全镇财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;编制年度部门预决算并组织执行;管理和监督各项财政支出;执行政府采购政策;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

高坝镇依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务发展中心;行政编35人、事业编46人。财政实际供养人数合计121人,其中:统发人员100人(行政24人,事业76人);非统发人员21人,(其中:工勤人员3人,精简1人,40%-70%救济2人,遗属10人,招录的大中专学生5人)。其他人员297:村干部核定87人,组干部核定211人。

三、部门预算情况说明

(一)收支总体情况

2018年预算收入为1488.14万元,比2017年增加259.14万元,增长21%,主要是正常调资及对村民委员会和村党支部的补助增加,其中:一般公共预算财政拨款收入1488.14万元,比2017年增加259.14万元,增长21%,主要是正常调资及对村民委员会和村党支部的补助增加上年结转0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是对当年应支出的资金按计划支付,加快了支付进度,提高了资金使用效益,在本年内收入全部支出预算支出1488.14万元,比2017年增加1229元,增长21%,增长主要原因是正常调资及对村民委员会和村党支部的补助增加。

(一)基本支出

2018年我镇一般公共预算财政拨款基本支出1488.14万元,与20171229万元相比,增加259.14万元,增长21%。其中:工资福利支出919.4万元,比2017年增加331.4万元,增长56%,主要原因是在职职工增资,新分配人员经费增加,科学发展业绩奖标准提高,“五险一金”缴费增资;其中:在职人员基本工资303.49万元、津贴补贴104.71万元,奖金5.78万元,绩效工资170.74万元,机关事业单位基本养老保险缴费111.99万元,职工基本医疗保险缴费33.6万元,公务员医疗补助缴费16.8万元,在职人员住房公积金67.19万元,采暖补贴19.3万元,其他工资福利支出85.8万元(包括临时人员工资5.2万元,科学发展业绩,80.6万元);商品和服务支出180.7万元,比2017年增加43.7万元,增长31%,主要是村办公经费和其他交通费增加,其中:村办公经费91万元,镇办公经费9万元,水费4万元,电费10万元,邮电费1.5万元,取暖费20万元,差旅费4万元,维修维护费10万元,会议费1万元,培训费1万元,公务接待费6万元,劳务费5万元公务车运行维护费3.5万元,其他交通费14.7万元。对个人和家庭的补助388.04万元,比2017年减少115.96万元,减少23%,减少原因离退休人员工资纳入社保,由社保局发放。其中:对村民委员会和村党支部的补助382.2万元,遗属4.5万元,精简0.43万元,救济0.91万元。

(二)项目支出

高坝镇无项目预算支出,与2017年预算相比无增减。

(三)非税收入 

高坝镇无非税收入支出,与2017年预算相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出285.44万元,其中:本年财政拨款安排285.44万元,2017年增加62.44万元,增长28%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员)

社会保障和就业支出111.99万元,较2017年减少295.01万元,减少72%,主要原因是今年离退休人员全部纳入社保。

医疗保障支出50.4万元,较2017年增加3.4万元,增长7%,主要原因是增资。。

住房保障支出67.19万元,较2017年增加4.19万元,增长6%,主要原因是增资。

农林水支出973.12万元,较2017年增加261.12万元,增长36%,主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2018年编制范围包括本级单位,“三公”经费、培训费、会议费,共11.5万元,较2017年减少2.5万元,下降18%。机关运行经费75万元,较2017年持平,下降0%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年持平,减少0万元,下降0%。主要原因无;

2.公务接待费6万元,较2017年减少2.5万元,下降31%。预计接待86批次,180人次,主要原因严格执行中央八项规定降低接待标准;

3.公务用车购置费0万元,较2017年持平减少0万元,下降0%,主要原因无车辆购置费用;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年减少2.5万元,下降41%。主要原因:严格执行公车使用制度,公务用车辆保有量一辆。

5.培训费1万元,较2017年持平减少0万元,下降0 %,主要原因培训项目不确定;

6.会议费1万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因镇政府两会用;

7.机关运行费75万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因确保政府正常运转。

() 政府采购情况

高坝镇2018年政府采购预算总额99万元,其中:采购货物预算19万元、采购服务预算10万元,工程类预算70万元2018年政府采购预算总额99万元,比较2017年减11万元,下降10%,其中:政府采购货物预算19万元,比较2017年增9万元,增长90%;政府采购服务预算10万元,比较2017年持平0万元,增长(下降)0%。政府工程预算70万元,比较2017年减20万元,下降22%。整体下降原因,我镇严格执行政府采购法,实施项目减少所以采购预算整体减少。

(四)国有资产占用情况

2017年末,我镇固定资产总额为1613.16万元,其中:办公用房9660平方米,价值1401.76万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值10.3万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单位100万元以上的专用设备0台(套),价值0万元。

2018年我镇拟采购固定资产约0万元

五、部门预算绩效评价情况 

2018年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%

六、政府性基金支出情况

2018年度我镇无政府性基金支出预算,与2017年度相比无增减。

七、扶贫资金公开情况

2018年度我镇无扶贫资金支出预算,与2017年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

凉州区高坝镇人民政府

                                            2018111

主办:凉州区高坝镇人民政府
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