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高坝镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-30 | 阅读次数:  [] [] []

   根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201622号)文件精神,现将我镇2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好.各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置

高坝镇依据《中共凉州区委办公室、凉州区人民政府办公室关于印发凉州区深化乡镇机构改革实施办法的通知》的文件精神,党政机关统一设置4个综合性机构,党政综合办公室、经济社会发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室;事业机构统一设置4个服务性机构,农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务发展中心。

机构人员情况行政编35人、事业编46人。财政供养人数合计160人,其中:统发人员141人,行政26人,事业76人,离退休人员39人;有一部分属于省上分配的民生人员,非统发人员19人,(其中:工勤人员3人,精简1人,40%-70%救济2人,遗属10人,招录的大中专学生3人)。其他人员347人:村干部85人,组干部210人。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

高坝镇2016年度收入总计1614.86万元,与上年相比增加99.6万元,增长6%2016年年初预算收入1246.12万元,决算收入比预算收入增加368.74万元,完成预算收入的129.59%

2016年度,我单位决算支出支出总计1590.47万元,与上年相比增加67.21万元,增长4%2016年年初预算支出1246.12万元,决算支出比预算支出增加344.35万元,完成预算支出的127.63%

决算收支大于预算收支主要原因:实施的基层政权建设项目、“一事一议”道路建设及公共运行维护项目等未列入2016年度预算。

(二)收入支出结构情况

2016年度,我单位决算收入1614.86万元,其中:财政拨款收入1614.86万元,占100%

2016年度,我单位决算支出1590.47万元,按支出经济分类:基本支出1348.57万元,占84.79%;项目支出241.89万元,占15.23%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出357.68万元,22.49%;社会保障和就业(类)支出206.17万元,占12.96 %;农林水事务支出1026.62万元,64.46%

年末结转和结余24.39万元,为我单位结转下年的村社区活动场所达标工程建设经费21.39万元,远程教育经费3万元。产生结转资金的主要原因是实施项目未完工等。

(三) “三公”经费

2016“三公”经费一般公共预算财政拨款支出3.15万元,比2015年度决算支出减少2.35万元,下降42%2016“三公”经费年初预算支出16万元,决算支出比预算支出减少12.85万元,下降80%“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是我镇公务车辆报废;三是严格控制开支范围及标准 具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0因公出国(境)团组数0,人数0

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费为0万元2016年决算支出比2015年决算支出无增减,车辆报废无费用产生。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出3.15万元,2016年年初预算为10万元,决算支出比预算支出减少6.85万元,完成预算的-31.5%2016年决算支出比2015年决算支出减少2.35万元,下降43%2016年公务接待批126 ,涉及230人次。主要包括各类来访、检查、指导工作等公务接待支出。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我镇机关运行经费支出91万元, 主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,三公经费等基本性支出。比 2015 年增加9万元,增长10%。主要原因是:维修维护政府统办楼产生费用。

2.政府采购支出情况

2016年我镇政府采购支出总额为39.68万元,其中:政府采购货物支出9.8万元、政府采购服务支出29.88万元。与上年相比增加183.85万元,增长100%原因是各种项目全面纳入政府采购。 

3.国有资产占用情况

截止20161231日,我单位无车辆,单位价值50万元以上通用设0台,单价100万元以上专用设备0台。

4. 政府性基金使用情况(无)

四、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、部门决算表格

附件: 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                              凉州区高坝镇人民政府

20171027

 

主办:凉州区高坝镇人民政府
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