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凉州区地震局2017年度部门预算及“三公经费”预算情况

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-30 | 阅读次数:  [] [] []

   一、部门职责
   凉州区地震局是凉州区人民政府主管全区防震减灾等工作的职能部门。主要职责是:1、贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针政策、法律法规和地震行业标准。2、负责制定区防震减灾事业的中长期发展规划,编制年度防震减灾工作计划,并组织实施;将安全生产纳入全区防震减灾规划和计划并组织实施;制定全区破坏性地震应急预案,建立破坏性地震应急预案备案制度,防范地震引发生产安全事故。3、负责管理区内地震监测台网,开展地震监测预报工作。依法负责地震监测设施的安全管理工作,保护地震监测设施和地震观测环境;负责震情速报和地震灾情速报,并负责向上级主管部门提供我区地震分析预报意见;组织开展震情跟踪、异常核查及群测群防工作。4、负责开展震害防御工作。负责全区一般建设工程抗震设防要求监督管理;提供农居工程抗震设防技术服务;做好区内防震减灾行政执法、检查工作。5、负责指导和管理地震应急工作。管理全区地震应急预案;检查和指导有关单位地震应急预案的建设;开展震灾考察,参与震害预测、评估工作。6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。7、开展地震科学技术协作、交流及有关业务技术培训,管理和组织地震科学技术研究活动,推广地震科技成果的应用等工作。8、监督、检查区内防震减灾有关工作。管理指导各乡镇、街道及各部门、单位开展防震减灾工作。9、承担区防震减灾领导小组办公室的日常工作;在破坏性地震发生后,承担区抗震救灾指挥部办公室的职责。10、承担区委、区政府和省市地震局交办的其它工作。
   二、机构设置
   (一)内设机构及人员情况
   凉州区地震局内设机构有办公室(行政审批股)、监测预报股、震害防御及地震应急股3个机构。现有在职人员6人,离退休人员3人。
   (二)参照公务员法管理的事业单位
   凉州区地震局属参公事业单位,独立核算,是区级预算单位,执行事业单位会计制度
   三、部门预算情况说明
   2017年凉州区地震局预算收入70万元,较2016年的83万元,减少了13万元,减少16%。其中:一般公共预算财政拨款收入70万元,较2016年的78万元,减少了8万元,减少10%。预算支出70万元,较2016年的83万元,减少13万元,减少16%。
   2017年预算收支减少的主要原因:一是预算中未包括结余结转部分;二是由于公车改革,我局的1辆一般公务用车上交公车平台,预算中未列入公务用车运行维护费收支部分,导致商品和服务支出收支减少;三是2017年预算收支中未包括项目支出的预算。
   (一)基本支出
   2017年区地震局一般公共预算财政拨款基本支出70万元,与2016年60万元相比,增加10万元,增长17%。其中:
   工资福利支出45万元,较2016年的36万元,增加了9万元,增长25%。主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金社会保障缴费、其它工资福利等个人经费;
   商品和服务支出3万元,较2016年的3.7万元,减少了0.7万元,减少19%。其中:公务接待费0.15万元,办公费2万元,印刷费用0.5万元,邮电费0.15万元,维修费0.2万元;
   对个人和家庭的补助22万元,较2016年的20万元,增加了2万元,增长10%。其中:离退休费17万元,在职人员住房公积金补助4万元,采暖补贴1万元。
   (二)项目支出
   凉州区地震局2017年无项目支出预算。
   (三)政府支出功能分类指标
   医疗卫生与计划生育支出3万元。
   社会保障和就业支出18万元,较2016年减少2万元,减少10%,主要原因是对部分支出科目做了调整。
   住房保障支出4万元。
   国土海洋气象等支出45万元,较2016年增加5万元,增长12.5%,主要原因是对部分支出科目做了调整以及人员工资等调整,经费增加。
   (四)非税收入
   2017年本部门无单位涉及非税收入
   四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
   (一)编制范围
   凉州区地震局2017年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括凉州区地震局,共0.15万元,机关运行经费3万元,资金来源全部为一般公共预算。
   (二)分项情况
   1.因公出国(境)费用0万元。
   2.公务接待费0.15万元,较2016年减少0.05万元,下降25%,预计接待4批次,35人次。
   3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
   4.公务用车运行维护费0万元。公务用车辆保有量0辆。
   5.培训费0万元,较2016年减少0万元,下降0%。
   6.会议费0万元,较2016年减少0万元,下降0%。
   7.机关运行费3万元,较2016年减少0.7万元,下降19%。其中:公务接待费0.15万元,办公费2万元,印刷费用0.5万元,邮电费0.15万元,维修费0.2万元。
   各项经费下降的主要原因是:我局认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公经费”预算支出,减少开支。
   (三)政府采购情况
   区地震局2017年政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元。
   五、 部门预算绩效评价情况 
   2017年区地震局预算实行绩效目标管理的项目0个。
   六、政府性基金支出情况
   区地震局无政府性基金支出。
   七、名词解释
   1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
   2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
   4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
   5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
   6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
   7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
   10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   附表:
   1.部门收支预算总表
   2.部门收入预算总表
   3.部门支出预算总表
   4.财政拨款收支预算总表
   5.部门预算财政拨款支出表
   6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表
   7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
   8.政府性基金预算支出表
   9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

主办:凉州区地震局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司