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凉州区地震局2018年部门预算及“三公经费”预算情况

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-12 | 阅读次数:  [] [] []
    一、部门职责
    凉州区地震局是凉州区人民政府主管全区防震减灾工作等的职能部门。主要职责是:1、贯彻落实国家和省市防震减灾工作的方针政策、法律法规和地震行业标准。2、负责制定区防震减灾事业的中长期发展规划,编制年度防震减灾工作计划,并组织实施;将安全生产纳入全区防震减灾规划和计划并组织实施;制定全区破坏性地震应急预案,建立破坏性地震应急预案备案制度,防范地震引发生产安全事故。3、负责管理区内地震监测台网,开展地震监测预报工作。依法负责地震监测设施的安全管理工作,保护地震监测设施和地震观测环境;负责震情速报和地震灾情速报,并负责向上级主管部门提供我区地震分析预报意见;组织开展震情跟踪、异常核查及群测群防工作。4、负责开展震害防御工作。负责全区一般建设工程抗震设防要求监督管理;提供农居工程抗震设防技术服务;做好区内防震减灾行政执法、检查工作。5、负责指导和管理地震应急工作。管理全区地震应急预案;检查和指导有关单位地震应急预案的建设;开展震灾考察,参与震害预测、评估工作。6、会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识。7、开展地震科学技术协作、交流及有关业务技术培训,管理和组织地震科学技术研究活动,推广地震科技成果的应用等工作。8、监督、检查区内防震减灾有关工作。管理指导各乡镇、街道及各部门、单位开展防震减灾工作。9、承担区防震减灾领导小组办公室的日常工作;在破坏性地震发生后,承担区抗震救灾指挥部办公室的职责。10、承担区委、区政府和省市地震局交办的其它工作。
    二、机构设置
    (一)内设及归口管理机构
    凉州区地震局内设机构有办公室(行政审批股)、监测预报股、震害防御及地震应急股3个机构。现有在职人员7人,离退休人员3人。
    (二)参照公务员法管理的事业单位
    凉州区地震局属参公事业单位,独立核算,是区级预算单位,执行事业单位会计制度。
    三、部门预算情况说明
    2018年凉州区地震局预算收入96万元,比2017年增加26万元,主要是人员经费和地震监测、地震预测预报、地震应急救援等项目支出。其中:一般公共预算财政拨款收入96万元,比2017年增加26万元,增长37%,主要是人员经费和地震监测、地震预测预报、地震应急救援等项目建设支出;预算支出96万元,比2017年增加26万元,增长37%,主要是人员经费和地震监测、地震预测预报、地震应急救援等项目支出。
    (一)基本支出
    2018年区地震局一般公共预算财政拨款基本支出78万元,与2017年70万元相比,增加8万元,增长11%。其中:工资福利支出70.05万元,比2017年增加25.05万元,增长56%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等人员经费,其中基本工资24.67万元,津贴补贴19.86万元,奖金2.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元,职工基本医疗保险缴费2.59万元,公务员医疗补助缴费1.29万元,住房公积金5.17万元,其他工资福利支出5.8万元;商品和服务支出8万元,比2017年增加5万元,增长167%,主要是办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费用等,其中:办公费0.65万元,印刷费用0.5万元,差旅费0.5万元,手续费0.1万元,邮电费0.2万元,维修(护)费0.4万元,培训费0.2万元,其他交通费用5.4万元。。
    (二)项目支出
    1.项目分类分级情况
    行政事业类项目3个(区级安排项目):地震监测、地震预测预报、地震应急救援。
    2.项目评审情况
    2018年区地震局申请项目共3个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额18万元,比2017年增加18万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目3个,涉及金额18元。通过评审,区地震局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和防震减灾政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
    3.项目支出增减情况
    2018年部门预算项目支出18万元,比2017年增加18万元,增长100%,主要是增加了地震监测、地震预测预报、地震应急救援3个项目支出预算。其中:一般公共预算财政拨款18万元,比2017年增加18万元,增长100%,主要是增加了地震监测、地震预测预报、地震应急救援3个项目支出预算;行政事业性收入安排的项目支出18万元,较2017年增加18万元,增长100%。主要原因是:2018年加大防震减灾项目建设力度,增加了地震监测、地震预测预报、地震应急救援3个项目支出预算。
    (三)非税收入
    凉州区地震局无非税收入。
    (四)政府支出功能分类指标
    社会保障和就业支出8.61万元,较2017年增加减少了9.39万元,减少52%,主要原因是减少了归口管理的行政单位离退休经费支出。
    医疗保障支出3.88万元,较2017年增加0.88万元,增长29%,主要原因是2018年我局增加了1名工作人员,医疗保障支出预算相应的增加。。
    住房保障支出5.17万元,较2017年增加1.17万元,增长29%,主要原因是2018年我局增加了1名工作人员,住房保障支出预算相应的增加。
    国土海洋气象等支出78.34万元,较2017年增加33.34万元,增长74%,主要原因是:1、2018年增加了18万元的项目支出预算;2、2018年增加了1名工作人员,人员经费和公用经费预算较2017年有所增加。
    四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
    (一)编制范围
    区地震局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级,共0.9万元,较2017年增加了0.75万元,增加500%。机关运行经费7.95万元,较2017年增加了4.95万元,增加165%,。资金来源全部为一般公共预算。
    (二)分项情况
    1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元,下降0%;
    2.公务接待费0万元,较2017年减少0.15万元,下降100%。主要原因是我局认真执行中央八项规定和省、市、区委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减公务接待费预算支出;
    3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降0%;
    4.公务用车运行维护费;万元,较2017年减少0万元,下降0%。公务用车辆保有量0辆;
    5.培训费0.9万元,较2017年增加0.9万元,增加100 %,主要原因是2018年我局加强防震减灾工作力度,加大对“三网一员”队伍、宏观观测员队伍的培训;
    6.会议费0万元,较2017年减少0万元,下降0%;
    7.机关运行费7.95万元,较2017年增加了4.95万元,增加165%,主要原因2018年,全年的公车补贴预算在其他交通费用中计入,基本支出的商品和服务支出较2017年有加大增幅。
    (三) 政府采购情况
    区地震局2018年政府采购预算总额4万元,比较2017年无增减变化,其中:政府采购货物预算4万元,比较2017年无增减变化。
    五、部门预算绩效评价情况
    2018年预算实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算财政拨款18万元。其中:组织自评项目3个,涉及18万元,占部门预算安排总额的100%。
    六、政府性基金支出情况
    凉州区地震局无政府性基金支出。
    七、名词解释
    1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
    3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
    5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
    6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
    7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
    15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
    16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
    17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
    18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
    19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
    21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:
    1.部门收支预算总表
    2.部门收入预算总表
    3.部门支出预算总表
    4.财政拨款收支预算总表
    5.部门预算财政拨款支出表
    6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表
    7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
    8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
    9.一般公共预算机关运行经费
    10.政府性基金预算支出表


主办:凉州区地震局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司