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2018年凉州区大柳乡人民政府部门预算及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []
     
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我乡为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我乡机构编制人数51人,其中:行政编制19人,事业编制29; 我乡实有人数51人,其中:行政15人,事业36人。全乡共有7个行政村,66个村民小组,共核定村干部职数23人、组干部职数52人。
三、部门预算情况说明
2018年凉州区大柳乡预算收入674.8万元,比2017年预算增加163.8万元,增长32.05%,主要原因是人员正常调资及村级公用经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入673.93万元,比2017年增加162.93万元,增长31.88%,主要原因是人员正常调资及村级公用经费增加;上年结转0.87万元,比2017年预算增加0.87万元,增长100%,主要原因是2017年年末拨入的党员培训教育经费未支付。预算支出674.8万元,比2017年增加163.8万元,增长32.05%,主要原因是人员正常调资及村级公用经费增加。
(一)基本支出
2018年我乡一般公共预算财政拨款基本支出674.8万元,与2017511万元相比,增加163.8万元,增长32.05%。其中:工资福利支出476.67万元,比2017年增加184.47万元,增长63.13%,主要原因是人员正常调资的增加、科学发展观业绩考核奖励标准提高及“五险一金”缴费增资。其中:基本工资152.4万元、津贴补贴78.2万元、奖金3.93万元、绩效工资78.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.94万元、职工基本医疗保险缴费17.38万元、公务员医疗补助缴费8.69万元、住房公积金34.76万元、其他工资福利支出45万元。商品和服务支出96.77万元,比2017年增加19.97万元,增长26%,主要原因是增加公务员交通补贴和村级办公经费的增加,其中:公务接待费5万元,公务用车运行费用3.5万元,办公费32.5万元,水电费8.5万元、取暖费1万元、印刷费用6万元,差旅费1万元,维修维护2万元,咨询费1万元,手续费0.5万元,邮电费1万元,培训费1.87万元,劳务费8万元,委托业务费1万元,租赁费1万元,会议费1万元,其他交通费16.4万元,其他商品服务支出5.5万元。对个人和家庭的补助101.36万元,比2017年减少40.84万元,下降40.29%,主要原因是离退休人员工资全部纳入社保局发放,其中:遗属和临时人员费用1万元、对村民委员会和村党支部的补助100.36万元。
(二)项目支出
2018年我乡无项目支出,与2017年相比无增减变化。
(三)非税收入
2018年我乡无非税收入征收,与2017年相比无增减变化。
(四)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出197.28万元,其中:上年结转0.87万元,本年财政拨款安排196.41万元,2017年增加23.41万元,增长13%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、科学发展观业绩考核奖励标准提高、“五险一金”缴费增资、新增调入人员及招考录用人员。
社会保障和就业支出57.94万元,较2017年增加30.94万元,增长114%,主要原因是增加了机关事业单位的养老保险缴费。
医疗保障支出26.07万元,较2017年增加5.07万元,增长24%,主要原因是增加了行政事业单位医疗补助。
农林水支出359.62万元,较2017年增加99.62万元,增长38%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准、“五险一金”缴费增资及村级公用经费的增加。
住房保障支出34.76万元,较2017年增加4.76万元,增长15.87%,主要原因是在职职工工资标准的增加。
四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
我乡2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门单位,共10.5万元,较2017年减少1.5万元,下降12%。机关运行经费96.77万元,较2017年增加19.97万元,增长26%。资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是我单位无因公出国(境)事项。
2.公务接待费5万元,较2017年减少0万元,下降0%。预计接待90批次,820人次,主要原因是严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;
3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降0%,主要原因是我单位本年无车辆购置;
4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年减少0.5万元,下降12.5%。主要原因是严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量1辆。
5.培训费1万元,较2017年减少0万元,下降0 %,主要原因是本年未增加培训费;
6.会议费1万元,较2017年减少1万元,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定降低会议费;
7.机关运行费96.77万元,较2017年增加19.97万元,增长26%,主要原因是本年增加村级公用经费。
( ) 政府采购情况
我乡2018年政府采购预算总额90万元,比较2017年增长77.1万元,增长597.6%,其中:政府采购货物预算62万元,较2017年增长58.1万元,增长1489%,主要原因是本年按政府采购项目预算增加计算机设备及软件、办公设备、家具用具(办公家具)、办公消耗用品及类似物品、通用设备;政府采购服务预算8万元,较2017年增长8万元,增长100%,主要原因是本年按政府采购项目预算增加信息技术服务、租赁服务、维修和保养服务、其他服务;政府工程预算20万元,比较2017年增长11万元,增长122%,主要原因是本年增加工程准备、装修工程、修缮工程。
() 国有资产占用情况
2017年末我乡固定资产总额为254.12万元,其中:办公用房2390平方米,价值199.71万元。共有车辆1辆,价值9.38万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
2018年我乡拟采购固定资产约12万元,主要包括:计算机设备及软件2万元、办公设备5万元、办公家具5万元。
五、部门预算绩效评价情况
2018年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%
六、扶贫资金公开情况
2018年部门预算扶贫项目支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%,主要原因是我乡无扶贫支出。
七、  政府性基金支出情况
我乡政府性基金支出0万元,比2017年增加0万元,同比增长0%,主要原因是我乡无政府性基金支出。
八、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
9.一般公共预算机关运行经费
10.政府性基金预算支出表
11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表
12.政府购买服务项目预算表
13.政府采购项目预算表
主办:凉州区大柳乡人民政府
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