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大柳乡人民政府2017年部门预算及“三公经费”信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-29 | 阅读次数:  [] [] []

 

一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
我乡为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我乡机构编制人数51人,其中:行政编制19人,事业编制32;我乡实有人数54人(包括离退休6人),其中:行政12人,事业36,离退休6人。全乡共有7个行政村,66个村民小组,共核定村干部职数23人、组干部职数52人。
三、部门预算情况说明
2017年我乡预算收入511万元,其中:一般公共预算财政拨款收入511万元,上年结转0万元。比上年增加1.6万元,增长0.3%。增长主要原因是根据政策规定提高在职人员及离退休人员工资。预算支出511万元。
(一)基本支出
2017年我乡一般公共预算财政拨款基本支出511万元,与2016509.4万元相比,增加1.6万元,增长0.3%。其中:工资福利支出292.2万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出76.8万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行费用4万元,办公费31.3万元,印刷费8万元,咨询费1万元,手续费0.5万元,水电费5.5万元,邮电费2万元,取暖费7万元,差旅费0.5万元,维修费3万元,会议费2万元,培训费1万元,劳务费2万元,其他交通费4万元。对个人和家庭的补助142.2万元,其中:离退休费26万元,遗属和临时人员费用81.8万元,在职人员住房公积金补助30万元,采暖补贴4.4万元。
(二)政府支出功能分类指标
一般公共服务支出173万元,本年财政拨款安排173万元,2016年增加1.5万元,增长0.9%,主要原因是根据政策规定提高了在职职工工资标准。
社会保障和就业支出27万元,较2016年减少4.5万元,下降12.3%,主要原因是行政退休人员死亡1人。
医疗保障支出21万元,较2016年增加21万元,增长100%,主要原因是2016年预算时未把在职及退休人员医疗补贴放入此科目。
住房保障支出30万元,较2016年减少3.7万元,下降11%,主要原因是人员调出3人。
农林水事务支出260万元,较2016年减少12.7万元,下降4.7%,主要原因:一是在职人员工资按政策增加;二是村级公用经费及村组干部工资增加。
四、单位“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
(一)编制范围
我乡2016年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括村级,共76.8万元,机关运行经费60万元,资金来源全部为一般公共预算。
(二)分项情况
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费5万元,较2016年无变化。预计接待90批次,820人次。
3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。
4.公务用车运行维护费4万元,较2016年无变化。公务用车辆保有量1辆。
5.培训费1万元,较2016年无变化。
6.会议费2万元,较2016年无变化。
7.机关运行费48万元,较2016年无变化。
8.村级办公经费16.8万元,较2016年增加2.8万元,增长20%
() 政府采购情况
我乡2017年政府采购预算总额12.9万元,其中:政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算9万元。
()国有资产占用情况
2017年我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1(其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
五、政府性基金支出情况
我乡无政府性基金支出。
六、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.部门预算财政拨款支出表
6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表
7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
 
                        20161125
主办:凉州区大柳乡人民政府
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