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大柳乡人民政府2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []

根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2017〕22号)文件精神,现将我乡2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、单位基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况

我乡为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我乡机构编制人数51人,其中:行政编制19人,事业编制32人;年末实有在职人数48人,其中:行政在职12人,事业在职36人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有7个行政村,66个村民小组,共核定村干部职数23人、组干部职数52人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

我乡2016年度收入总计701.3万元,与上年相比增加129.8万元,增长22.7%;2016年年初预算收入509.4万元,决算收入比预算收入增加191.9万元,完成预算收入的137.7%。

2016年度,我单位决算支出总计681.3万元,与上年相比增加109.8万元,增长19.2%;2016年年初预算支出509.4万元,决算支出比预算支出增加171.9万元,完成预算支出的133.7%。

决算收支大于预算收支主要原因:一是在职人员及退休人员工资调增;二是村级办公经费增加;三是村组干部工资提高;四是年初预算未列项目,本年度实际增加一事一议及冰冻灾害项目补助。

(二)收入支出结构情况

2016年度,我乡决算收入701.3万元,其中:财政拨款收入701.3万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

2016年度,我乡决算支出681.3万元,按支出经济分类:基本支出553.6万元,占81.3%;项目支出127.7万元,占18.7%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出224.7万元,占33%;社会保障和就业(类)支出50.2万元,占7.4 %;城乡社区事务(类)支出0万元,占0%;农林水事务(类)支出406.4万元,占59.7%;医疗卫生(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

年末结转和结余20万元,为我单位结转下年的环境卫生整治费7万元,村活动场所达标工程12万元,农村党员干部远程教育站点维护费1万元。产生结转资金的主要原因:一是环境卫生整治和村委会修建未验收;二是远程教育站点维护费拨付过迟。

(三) “三公”经费

2016年我乡“三公”经费一般公共预算财政拨款支出8.5万元,比2015年度决算支出减少0.5万元,下降6%;2016年“三公”经费年初预算支出9万元,决算支出比预算支出减少0.5万元,下降6%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准。具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0。因公出国(境)团组数0,人数0。

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车购置及运行维护费为4万元。其中:公务用用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费4万元。2016年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出增加0万元,完成预算的100%。2016年决算支出与2015年决算支出持平。主要用于乡政府公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等支出。

公务用车购置数为0,保有量1辆。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出4.5万元,2016年年初预算为5万元,决算支出比预算支出减少0.5万元,完成预算的90%。2016年决算支出比2015年决算支出减少0.5万元,下降10%。原因是今年的接待人数及次数较上年有所减少。2016年国内公务接待批次95,涉及760人次。主要包括各类来访、检查、指导工作等公务接待支出。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我乡机关运行经费支出68.7万元, 主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,三公经费等基本性支出。比 2015 年增加1万元,增长1.8%。主要原因是增加公务员交通补贴。

2.政府采购支出情况

2016年我乡政府采购支出总额为5.3万元,其中:政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与上年相比减少7.6万元,下降59%。原因是今年政府采购无工程类。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.政府性基金使用情况

我单位未安排政府性基金预算收入及支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门决算表格

附件1

收入支出决算总表

部门:         单位:万元

收入 支出

    行次 决算数     行次 决算数

      1 栏    次   2

一、财政拨款收入 1 701.30  一、一般公共服务支出 12 224.70  

二、上级补助收入 2   二、外交支出 13  

三、事业收入 3   三、国防支出 14  

四、经营收入 4   四、公共安全支出 15  

五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 16  

六、其他收入 6   六、科学技术支出 17  

七、文化体育与传媒支出 18  

八、社会保障和就业支出 19 50.20  

九、医疗卫生与计划生育支出 20  

十、节能环保支出 21  

十一、城乡社区支出 22  

十二、农林水支出 23 406.40  

十三、交通运输支出 24  

十四、资源勘探信息等支出 25  

十五、商业服务业等支出 26  

十六、金融支出 27  

十七、援助其他地区支出 28  

十八、国土海洋气象等支出 29  

十九、住房保障支出 30  

二十、粮油物资储备支出 31  

二十一、其他支出 32  

本年收入合计 7 701.30  本年支出合计 33 681.30  

用事业基金弥补收支差额 8                   结余分配 34  

年初结转和结余 9                   年末结转和结余 35 20.00  

10     36  

合计 11 701.30  合计 37 701.30  

附件2

收入决算表

部门:                 单位:万元

    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 701.30  701.30           

201   一般公共服务支出 237.70  237.70           

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 208.80  208.80           

2010301     行政运行 208.80  208.80           

20132   组织事务 15.30  15.30           

2013299     其他组织事务支出 15.30  15.30           

20136   其他共产党事务支出 1.20  1.20           

2013699     其他共产党事务支出 1.20  1.20           

20199   其他一般公共服务支出 12.50  12.50           

2019999     其他一般公共服务支出 12.50  12.50           

208   社会保障和就业支出 50.20  50.20           

20805   行政事业单位离退休 30.30  30.30           

2080501     归口管理的行政单位离退休 8.10  8.10           

2080502     事业单位离退休 22.20  22.20           

20808   抚恤 15.20  15.20           

2080801     死亡抚恤 15.20  15.20           

20815   自然灾害生活救助 0.80  0.80           

2081502     地方自然灾害生活补助 0.80  0.80           

20899   其他社会保障和就业支出 4.00  4.00           

2089901     其他社会保障和就业支出 4.00  4.00           

213   农林水支出 413.40  413.40           

21301   农业 211.40  211.40           

2130101     行政运行 200.20  200.20           

2130119     防灾救灾 3.20  3.20           

2130199     其他农业支出 8.00  8.00           

21307   农村综合改革 202.00  202.00           

2130701     对村级一事一议的补助 73.00  73.00           

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 108.00  108.00           

2130707     农村综合改革示范试点补助 21.00  21.00           

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

部门:               单位:万元

    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 681.30  553.60  127.70       

201   一般公共服务支出 224.70  203.00  21.70       

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 201.80  201.80         

2010301     行政运行 201.80  201.80         

20132   组织事务 14.20    14.20       

2013299     其他组织事务支出 14.20    14.20       

20136   其他共产党事务支出 1.20  1.20         

2013699     其他共产党事务支出 1.20  1.20         

20199   其他一般公共服务支出 7.50    7.50       

2019999     其他一般公共服务支出 7.50    7.50       

208   社会保障和就业支出 50.20  49.40  0.80       

20805   行政事业单位离退休 30.30  30.30         

2080501     归口管理的行政单位离退休 8.10  8.10         

2080502     事业单位离退休 22.20  22.20         

20808   抚恤 15.20  15.20         

2080801     死亡抚恤 15.20  15.20         

20815   自然灾害生活救助 0.80    0.80       

2081502     地方自然灾害生活补助 0.80    0.80       

20899   其他社会保障和就业支出 4.00  4.00         

2089901     其他社会保障和就业支出 4.00  4.00         

213   农林水支出 406.40  301.20  105.20       

21301   农业 211.40  200.20  11.20       

2130101     行政运行 200.20  200.20         

2130119     防灾救灾 3.20    3.20       

2130199     其他农业支出 8.00    8.00       

21307   农村综合改革 195.00  101.00  94.00       

2130701     对村级一事一议的补助 73.00    73.00       

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 101.00  101.00         

2130707     农村综合改革示范试点补助 21.00    21.00       

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门:             单位:万元

收入 支出

    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

      1 栏    次   2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 701.30  一、一般公共服务支出 15 224.7 224.7  

二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      

3   三、国防支出 17      

4   四、公共安全支出 18      

5   五、教育支出 19      

6   六、科学技术支出 20      

七、文化体育与传媒支出 21      

八、社会保障和就业支出 22 50.2 50.2  

九、医疗卫生与计划生育支出 23      

十、节能环保支出 24      

十一、城乡社区支出 25      

十二、农林水支出 26 406.4 406.4  

十三、交通运输支出 27      

十四、资源勘探信息等支出 28      

十五、商业服务业等支出 29      

十六、金融支出 30      

十七、援助其他地区支出 31      

十八、国土海洋气象等支出 32      

十九、住房保障支出 33      

二十、粮油物资储备支出 34      

二十一、其他支出 35      

本年收入合计 9 701.30  本年支出合计 36 681.3 681.3  

年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 37 20 20  

一般公共预算财政拨款 11     38      

政府性基金预算财政拨款 12     39      

13     40      

合计 14 701.30  合计 41 701.3 701.3  

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:         单位:万元

    本年支出合计 基本支出   项目支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 681.30 553.60 127.70

201   一般公共服务支出 224.70 203.00 21.70

20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 201.80 201.80  

2010301     行政运行 201.80 201.80  

20132   组织事务 14.20   14.20

2013299     其他组织事务支出 14.20   14.20

20136   其他共产党事务支出 1.20 1.20  

2013699     其他共产党事务支出 1.20 1.20  

20199   其他一般公共服务支出 7.50   7.50

2019999     其他一般公共服务支出 7.50   7.50

208   社会保障和就业支出 50.20 49.40 0.80

20805   行政事业单位离退休 30.30 30.30  

2080501     归口管理的行政单位离退休 8.10 8.10  

2080502     事业单位离退休 22.20 22.20  

20808   抚恤 15.20 15.20  

2080801     死亡抚恤 15.20 15.20  

20815   自然灾害生活救助 0.80   0.80

2081502     地方自然灾害生活补助 0.80   0.80

20899   其他社会保障和就业支出 4.00 4.00  

2089901     其他社会保障和就业支出 4.00 4.00  

213   农林水支出 406.40 301.20 105.20

21301   农业 211.40 200.20 11.20

2130101     行政运行 200.20 200.20  

2130119     防灾救灾 3.20   3.20

2130199     其他农业支出 8.00   8.00

21307   农村综合改革 195.00 101.00 94.00

2130701     对村级一事一议的补助 73.00   73.00

2130705     对村民委员会和村党支部的补助 101.00 101.00  

2130707     农村综合改革示范试点补助 21.00   21.00

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:           单位:万元

人员经费 公用经费

经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 286 302 商品和服务支出 80.2 310 其他资本性支出 5.30  

30101 基本工资 112.60  30201 办公费 38.80  31001 房屋建筑物购建  

30102 津贴补贴 170.00  30202 印刷费 6.00  31002 办公设备购置 5.30  

30103 奖金 3.40  30203 咨询费   31003 专用设备购置  

30104 其他社会保障缴费   30204 手续费 0.10  31005 基础设施建设  

30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  

30107 绩效工资   30206 电费 4.90  31007 信息网络及软件购置更新  

30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 0.60  31008 物资储备  

30109 职业年金缴费   30208 取暖费 1.10  31009 土地补偿  

30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  

303 对个人和家庭的补助 182.1 30211 差旅费   31011 地上附着物和青苗补偿  

30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  

30302 退休费 30.3 30213 维修(护)费 4.50  31013 公务用车购置  

30303 退职(役)费   30214 租赁费 0.20  310019 其他交通工具购置  

30304 抚恤金 15.2 30215 会议费 1.40  310020 产权参股  

30305 生活补助 108.2 30216 培训费 0.30  31099 其他资本性支出  

30306 救济费   30217 公务接待费 4.50  304 对企事业单位的补贴  

30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  

30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  

30309 奖励金 19.8 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  

30310 生产补贴   30226 劳务费 11.10  30499 其他对企事业单位的补贴  

30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  

30312 提租补贴   30228 工会经费   30701 国内债务付息  

30313 购房补贴   30229 福利费   30707 国外债务付息  

30314 采暖补贴 8.6 30231 公务用车运行维护费 4.00  399 其他支出  

30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 2.70  39906 赠与  

30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        

30299 其他商品和服务支出        

人员经费总计 468.1   公用经费总计  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

附件7   

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

部门:                     单位:万元   

2016年度预算数 2016年度决算数   

合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费   

小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

9   4   4 5 8.5   4   4 4.5   

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

部门:               单位:万元   

    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余   

功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出   

栏次 1 2 3 4 5 6   

合计               

注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   



2017年10月26日

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