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2018年凉州区金河镇部门预算及“三公经费”情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-11 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

凉州区金河镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

二、机构设置

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数51人,其中:行政编制18人,事业编制33人,工勤2人;年末实有在职人数53人,其中:行政在职14人,事业在职37人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有10个行政村,74个村民小组,共核定村干部职数39人、组干部职数64人。

三、部门预算情况说明

2018年我镇预算收入707.13万元,比2017年增加153.13万元,增长21.6%,主要是根据政策规定的人员工资标准调资及村办公经费、村组干部报酬提标。其中:一般公共预算财政拨款收入707.13万元,比2017年增加153.13万元,增长21.26%,主要是人员调资及对村民委员会和村党支部的补助增加。上年结转0万元,比2017年增加0万元,与上年持平,主要是历年结转资金在2017年度已全部支出。预算支出707.13万元,比2017年增加153.13万元,增长21.26%,主要是人员调资及对村民委员会和村党支部的补助增加。

(一)基本支出

2018年我镇一般公共预算财政拨款基本支出707.13万元,与2017年554万元相比,增加153.13万元,增长21.26%。其中:工资福利支出475.6万元,比2017年增加155.6万元,增长51.32%,主要是科学发展业绩奖标准提高及“五险一金”缴费增资,其中:基本工资149.9万元,津贴补贴74.84万元,公务员奖金3.33万元,事业人员绩效工资83.77万元,在职人员住房公积金补助34.7万元,采暖补贴9.5万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.83万元,职工基本医疗保险缴费17.35万元,公务员医疗补助缴费8.67万元,其他工资福利支出45.2万元;商品和服务支出104.9万元,比2017年增加20.9万元,增长24.88%,主要是村级办公经费和其他交通费,其中:办公费18万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费0.5万元、取暖费10万元、差旅费1.5万元、维修(护)费8万元、租赁费8万,会议费2元、培训费2万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费3.5万元,其他交通费用12.4万元。对个人和家庭的补助138.94万元,比2017年减少58.04万元,降低38.96%,主要是今年退休人员工资交区社保局发放,其中:遗属3.1万元,临时人员生活补助4.4万元,见习期大学生补助2人6.9万元,对村民委员会和村党支部的补助124.54万元,精减退职(役)人员0万元,参战参试人员0万元。

(二)项目支出

2018年我镇无项目支出,与2017年相比无增减。

(三)非税收入

2018年我镇无非税收入,与2017年相比无增减。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出357.03万元,其中:本年财政拨款安排357.03万元,较2017年增加23.78万元,增长13.21%,主要原因是:根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增招考录用人员工资及各类保险缴费的增加)。

社会保障和就业支出57.83万元,较2017年增加28.73万元,增长95.77%,主要原因是今年机关事业单位养老保险缴费全部纳入纳入社保。

医疗保障支出13.31万元,较2017年增加2.43万元,增长7%,主要原因是考录人员工资增加。 
   住房保障支出34.7万元,较2017年增加4.23万元,增长10.1%,主要原因是考录人员工资增加。

农林水支出284.53万元,较2017年增加37.52万元,增长25.84%,主要原因是考录人员增加及村民委员会和村党支部的补助增加。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

我镇2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级部门预算,共11.5万元,较2017年减少0.5万元,下降5.5%。机关运行经费60万元,较2017年减少0万元(无增减)。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元(无增减);

2.公务接待费4万元,较2017年减少0万元(无增减)。预计接待160批次,750人次,主要原因已严格执行中央八项规定降低接待标准,具体包括上级部门来人,单位按规定开支的各类公务接待支出;

3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元(无增减),主要原因无车辆购置;

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2017年减少0万元(无增减),主要原因已严格执行公车改革使用制度,具体包括日常公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车辆保有量1辆;

5.培训费2万元,较2017年减少0万元(无增减);

6.会议费2万元,较2017年减少0万元(无增减);         7.机关运行费60万元,较2017年减少0万元(无增减)。

(三) 政府采购情况

金河镇2018年政府采购预算总额50万元,比较2017年增加15万元,主要原因是电商、日间照料中心及镇村文化等项目需采购货物;②采购服务预算20万元,比2017年增加20万元,主要原因是环境卫生整治镇村两级都需要购买铲车人工服务费;③工程类预算26万元,比较2017年增加15万元,增长136%,主要原因是镇政府旱厕改水厕需工程采购。

(四)、国有资产占用情况

2017年末金河镇人民政府固定资产总额为192.03万元,其中:办公用房1199.18平方米,价值118万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值6.5万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年我镇拟采购固定资产约0万元。

五、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

六、扶贫项目资金支出情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年无增减。

七、政府性基金支出情况

2018年我镇无政府性基金支出,与2017年相比无增减。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12. 政府购买服务项目预算表

13. 政府采购项目预算表

 

 

凉州区金河镇人民政府
                                                                            2018年1月11日

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