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凉州区金河镇人民政府2016年部门决算及“三公”经费决算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []

 根据凉州区财政局《关于做好2016年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔201622号)文件精神,现将我乡(镇)2016年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、单位基本情况

(一)主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构人员情况

我镇为区政府辖属的科级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办公室(党政综合办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育办公室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务中心、农村经济发展服务中心、社会事务发展服务中心、人口和计划生育服务中心),区编办核定我镇机构编制人数54人,其中:行政编制18人,事业编制34人,工勤2;年末实有在职人数61人,其中:行政在职12人,事业在职42人(其中:包含省民生项目人员);全镇共有10个行政村,74个村民小组,共核定村干部职数32人、组干部职数53人。

二、2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

金河镇镇2016年度收入总计632.32万元,与上年相比增加83.52万元,增长8.6%2016年年初预算收入519万元,决算收入比预算收入增加113万元,完成预算收入的2.27%

2016年度,我单位决算支出支出总计632.32万元,与上年相比增加83.52万元,增长8.67%2016年年初预算支出519万元,决算支出比预算支出增加83.52万元,完成预算支出的121.8%

决算收支大于预算收支主要原因:一是新分配人员工资;二是正常调资;三是人员调动等因素。

(二)收入支出结构情况

2016年度,金河镇决算收入632.32万元,其中:财政拨款收入632.32万元,占100%;其他收入0万元,占0%

2016年度,我单位决算支出632.32万元,按支出经济分类:基本支出603.32万元,占95.4%;项目支出30万元,占4.6%。按支出功能分类:一般公共服务(类)支出187.54万元,29.6%;社会保障和就业(类)支出31.47万元,占4.9%;农林水事务(类)支出399.85万元,63.2%

年末结转和结余13.46万元,主要为人员经费3.6万元,村级公用经费9.89万元。

(三)“三公”经费

2016年金河镇“三公”经费一般公共预算财政拨款支出7.5万元,比2015年度决算支出减少0.5万元,下降0.6%2016“三公”经费年初预算支出7.5万元,决算支出比预算支出减少0.6万元,下降0.9%“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是严格执行公务用车制度改革规定;三是严格控制开支范围及标准具体情况如下:

1、因公出国(境)费。2016年因公出国(境)费决算金额为0万元,年初预算也为0。因公出国(境)团组数0,人数0

2、公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车运行维护费为4万元,2016年年初预算数为4万元,决算支出比预算支出增加/减少0万元,完成预算的100%2016年决算支出比2015年决算支出减少0.5万元,下降1.25%。主要用于镇政府公务车辆的燃油费、维修维护费、保险费等支出。

公务用车购置数为1辆,保有量1辆。

3、公务接待费。2016年公务接待费支出2.9万元,2016年年初预算为3.5万元,决算支出比预算支出减少0.6万元,完成预算的83%2016年决算支出比2015年决算支出增加/减少0万元,增长/下降0%2016年国内公务接待批次56,涉及228人次。主要包括各类来访、检查、指导工作等公务接待支出。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

2016年我镇机关运行经费支出57万元,主要用于政府的办公费、取暖费、电费、邮电费、打印耗材费,三公经费等基本性支出。比2015年增加7万元,增长1.4%。主要原因是:电价上调,煤价上涨取暖费增加。

2.政府采购支出情况

2016年我镇政府采购支出总额为9.5万元,其中:政府采购货物支出9.5万元。

3.国有资产占用情况

截止20161231日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车1(其中:一般公务用车1辆、垃圾用车1辆、其他用车1辆,);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、名词解释 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门决算表格

附件:决算公开表格1-8

主办:凉州区金河镇人民政府
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司