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柏树乡2017年预算公开及“三公”经费信息公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2016-12-10 | 阅读次数:  [] [] []
     一、部门职责

凉州区柏树乡人民政府凉州区人民政府主管的基层一级政府。主要职责是:执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强本级财政的监督和管理。指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、乡镇机构设置

内设四办四中心,现有编制人员56人,其中:行政19人,事业人员37人,其中,计生6人,社保9人,农业22人。年末实有人数87人,退休10人,行政13人,农林水48人,非统发16人。

三、2017年部门预算情况说明

(一)收支总体情况

1.2017年收入预算为654万元2016年收入预算为616万元,比2016年增加38万元,增长6.17%。主要是根据政策规定提高在职职工、离退休人员工资标准及新分配人员经费增加。

2.预算支出654万元。

(二)基本支出情况

基本支出预算654万元,其中工资福利支出375万元,商品和服务支出89万元,对个人和家庭的补助支出190万元。主要是根据政策规定提高在职职工及离退休人员工资标准。

一般公共预算财政拨款基本支出654万元,与2016年616万元相比,增加38万元,增长6.17%。其中:工资福利支出375万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出89万元,其中:公务接待费1万元,公务用车运行费用6万元,办公费54万元,水电费3.5万元、取暖费10万元、印刷费用5万元,维修维护费5万元,委托业务费2万元,差旅费0.5万元,业务手续费0.5万元。对个人和家庭的补助190万元,其中:离退休费46万元,遗属和临时人员费用97万元,在职人员住房公积金补助40万元,采暖等其他补贴6.5万元。

(三)项目支出情况

无项目支出预算

政府支出功能分类指标

一般公共服务支出182万元,其中:本年财政拨款安排182万元,较2016年增加17万元,增长10.3%,主要原因是:1.根据政策规定提高了在职职工工资标准、新增调入人员及招考录用人员人员经费有较大增加2.招投标、审计等委托业务增加

社会保障和就业支出49万元,较2016年减少1万元,减少2%,主要原因是退休退职人员减少

医疗保障支出29万元,较2016年增加29万元,主要原因是增加了在职职工的医疗保险支出

住房保障支出39万元,较2016年减少1万元,减少2.5%,主要原因是在职职工减少

农林水支出354万元,较2016年减少8万元,减少2.2%,主要原因是在职职工减少

 四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

柏树乡2017“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级单位,共7万元,机关运行经费65万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费,预算金额为0万元;

2.2017年预算公务接待费1万元,同口径相比较上年减少4万元,降低80%预计接待40次,120人。

3.2017年预算公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费6万元,2016持平,主要原因五禁巡查用车力度加大,无法减少费用;
    4.机关公用经费支出合计65万元,与上年持平,

其中:
    (1)办公印刷费35万元;
    (2)手续费0.5万元;
    (3)水费0.5万元;
    (4)电费3万元;
    (5)取暖费10万元;
    (6)差旅费0.5万元;
    (7)维修(护)费5万元;
    (8)会议费0.5万元;
    (9)委托业务2万元;
    (10)公务接待费1万元;
    (11)公务用车运行维护费6万元。
    2、村级公用经费支出合计24万元。
   )政府采购支出情况
    2017年我政府采购预算支出82.5万元,其中:计算机设备2万,办公消耗品5万,办公家具10万,电器设备2万,车辆维修等服务3万,印刷项目服务1万,信息技术服务1万,代理服务2万,会计审计评估等服务1.5万,装修拆除修缮工程35万,各类安装工程15万,防水保温防腐工程5万。

五、政府性基金支出情况

柏树乡无政府性基金支出。

六、名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6. 一般公共预算财政拨款支出预算表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9. 政府性基金预算支出表



凉州区柏树乡人民政府

2016年12月10

主办:凉州区柏树乡人民政府
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