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凉州区安监局2018年部门预算及”三公经费”预算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-13 | 阅读次数:  [] [] []

 

凉州区安监局2018年部门预算及三公经费预算公开情况的说明

一、部门职责

凉州区安监局是凉州区人民政府主管全区安全生产监督管理等工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、制度和方针、政策,拟定全区安全生产政策和规划,综合协调全区安全生产工作;分析预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,负责安全生产新闻宣传报道,及时报告和协调解决安全生产中的重大问题。

二、机构设置

(一)内设管理机构

凉州区安全生产监督管理局成立于20024月,201012月经区政府办三定文件精神,确定为区政府工作部门,核定机关编制16名。201310月经区编委会批准,设立安全生产执法大队,隶属于区安监局,核定编制14名。现全局实有人数28人,领导6人(局长1人,副局长2人,纪检组长1人,安委办专职副主任1人,安全生产执法监察大队大队长1人),一般干部19人(6名公务员,13名事业干部),工勤人员3人。

凉州区安全生产监督管理局内设6个职能办公室,分别为党政办公室(加挂法规室牌子)、安全生产协调办公室(加挂区安委会办公室、区安全生产应急救援办公室牌子)、安全生产监督监察办公室、矿山安全监督监察办公室(加挂煤矿安全监察室牌子)、危化品监管办公室、行政审批股。

三、部门预算情况说明

    凉州区安监局2018年部门预算收入391.62万元,预算支出391.62万元。2017年预算收入214万元相比,增加177.62万元,增长45%,增长的原因是局机关和执法大队人员编制增加及公用经费增加。

(一)基本支出

2018年区安监局一般公共预算财政拨款——基本支出341.62万元,与2017214万元相比,增加127.62万元,增长37%,。增长的原因是局机关和执法大队人员编制增加及公用经费增加。其中:工资福利支250.42万元,是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金等人员经费;商品和服务支出139.9万元,是单位公用经费,其中:办公费13万元、印刷费9万元、专家咨询费8万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、维修(护)费5.5万元、车辆租赁费2.6万元、会议费1万元、培训费1.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费3万元、公务用车维护费1.8万元、其他交通费用85.2万元、其他商品服务支出5.5万元;对个人和家庭的补助1.3万元,是遗属补助费1.3万元。

(二)项目支出

一般公共预算财政拨款——项目支出50万元,是商品和服务支出50万元,重点用于安全生产监督检查办公设备、专家咨询服务、应急车辆保障等业务支出,201750万元持平。

(三)非税收入

凉州区安监局无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出327.62万元,2017167万元,增加160.62万元,增长49%,增长的主要原因是局机关和执法大队人员编制增加及公用经费增加。

社会保障和就业支出31.22万元,较201719万元增长12.22万元,增长39%,主要原因是预算列报口径变化,划出了退休人员的退休费,增加了养老保险缴费支出,退休人员新增了2人。

医疗保障支出14.05万元,较201712万元增加2.05万元,增长17%,主要原因是人员增加而相应增加。

住房保障支出18.73万元,较201716万元,增长2.73万元,增长15%,主要原因是住房公积金随人员增加工资基数增加而相应增加。

四、三公经费、机关运行经费等重要事项说明   

一)编制范围

区安监局2018三公经费等编制范围包括局机关和执法大队。三公经费预算2.3万元,同比持平。机关运行经费共139.9万元,资金来源全部为一般公共预算拨款。

(二)分项情况

1.因公出国(境)经费

    因公出国(境)经费预算支出安排0万元。

    2.公务接待费

公务接待费0.5万元,同比持平;接待费用主要用于全国、全省性的安全生产交叉检查和中央、省级安排的安全生产督查工作及各项安全生产整改督查落实工作。

    3.公务用车购置费和运行费

公务用车1辆,公务用车运行费1.8万元,同比持平,公务公车购置费为0万元。

4.机关运行经费

2018年机关运行经费预算139.9万元,与上年64万元增加75.9万元,增长了54%,主要原因是:一是新增编制及人员,使公用经费增加。二是预算列报口径变化,新增了公务用车改革后的其他交通费用85.2万元

()政府采购情况

区安监局2018年政府采购预算总额10万元,是政府采购服务预算10万元,与上年持平。

(四)国有资产占用情况

2017年末区安监局固定资产总额为37.48万元,其中:办公用房0平方米(在政府统办楼办公,面积由政府统计),价值0万元。共有车辆1辆(含车改后待处置公务用车),价值18.35万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2018年区安监局拟采购固定资产约10万元,主要包括:办公设备5万元、办公家具3万元,信息技术服务费2万元。

五、部门预算绩效评价情况

  区安监局2018年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款50万元,其中:组织自评项目1个,涉及50万元,占部门预算安排总额的14.64%

六、扶贫资金公开情况

2018年安监局预算扶贫项目支出0万元,和2017年预算扶贫项目支出0万元相比持平                    

七、政府性基金支出情况

区安监局2018年无政府性基金支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23、专家咨询费:在安全生产专项检查中邀请有资质的安全专家进行安全评价、安全检查所支付的费用

24、其他交通费:公务人员车辆补助费用、主要是政府购买社会安全检查车辆服务所支付的费用。

25、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用。

 

附件:2018年凉州区部门预算公开表(1-13表)

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表。

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

 

 

凉州区安监局

        2018113

 

 

 

 

主办:凉州区安全生产监督管理局
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