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凉州区国土资源局2015年度部门决算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2016-09-30 | 阅读次数:  [] [] []

根据凉州区财政局《关于做好2015年度部门决算及“三公”经费信息公开工作的通知》(凉财预发〔2016〕32号)要求,现将我单位2015年度部门决算及“三公”经费情况进行公开。

一、  部门概况

   凉州区国土资源局的职能 :(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划和战略,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与国家宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
  (二)承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源法律法规草案,制定部门规章并监督实施,制定地质环境保护的政策、规章,制定国土资源调查评价技术规程,拟订国土资源开发利用标准。指导地方国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。
  (三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。指导和审核地方土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制矿产资源、海洋资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。参与报国务院审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
  (四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源、海洋资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
  (五)承担全国耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。
  (六)承担及时准确提供全国土地利用各种数据的责任。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织国家重大土地调查专项,指导地方地籍调查、登记和土地分等定级工作。
  (七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。制定禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报国务院审批的改制企业的国有土地资产的处置。
  (八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
  (九)负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
  (十)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全国地质调查评价、矿产资源勘查,管理中央级地质勘查项目,组织实施国家重大地质勘查专项,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果,统一管理中央公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
  (十一)承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
  (十二)承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
  (十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全国土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
  (十四)推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
  (十五)开展对外合作与交流,拟订对外合作勘查、开采矿产资源政策并组织实施,组织协调境外矿产资源勘查,参与开发工作,依法审批矿产资源对外合作区块,监督对外合作勘查开采行为。

 凉州区国土资源局内设办公室(财务股) 纪检监察和组织人事股、法规执法股(信访室)、用地规划股、耕地保护股、土地利用股(行政审批股)、地籍管理股、地质矿产与环境管理股、不动产登记管理股。

二、收支情况

(一)收入总体情况

2015年度共收入  60888.3310万元,具体情况如下:

1本单位2015年各项收入为55029.56元,其中:区财政财政拨人员工资及公用经费:873.38万元,财政返还预交土地取得成本及审计整改资金45973.74万元,下达耕地保护资金及土地开发整理资金1896万元,结转市权下划时市财政移交以往年度土地整理项目资金5858.77万元,矿产资源补助收入22万元,土地出让业务费290万元。市级财政拨1---3月人员工资115.67万元。

 

2、与2014年相比较,重点增加了专项经费的拨入。

(二)支出总体情况

2015年度共支出56842.32万元,具体情况如下:

1、本年支出包括:工资福利支出 1039.63 万元,占总支出的 1.82%;商品和服务支出265.81 万元,占总支出的 0.47%;对个人和家庭的支出102.61万元,占总支出的0.18%;其他资本性支出55434.27万元,占总支出的97.53%。

2与2014年相比增减情况及变化原因

较之2014年,,2015年加大了项目资金的支出及土地成本返还资金的支出。

(三)2015年度财政拨款资金收支决算情况

1、财政拨款收入决算情况。

2015年度共收入财政拨款收入55029.56 万元,其中,年初结转结余5858.7702 万元,本年收入 55029.56万元。

2、财政拨款支出决算情况

2015年度共支出财政拨款经费56842.32 万元,按照资金使用性质划分,包括基本支出 1082.6167 万元,项目支出 55759.7037 万元。

 

三、“三公”经费使用情况说明。

2015年度公共预算财政拨款支出“三公”经费共计13万元,其中:

1、公务用车购置和运行费 6万元,比2014年减少了1万元。中:公务用车辆购置费 0元,公务用车运行费 6万元。公务用车购置数为 0 ,保有辆为 1辆。(2015年度,根据工作情况压缩了公务用车的开支,主要是2015年度车辆维修费减少)。

2、公务接待费 7万元,共接待38次,涉及456人次。比2014年减少了1.5万元,主要原因是(主要是认真贯彻中央“八项”规定,本着厉行节约的原则做好公务接待工作。

 3.本年无出国(境)费用。(说明是否有因公出国(境)团组及人数、与上年相比增减变化情况及原因)

“三公”经费增减原因:(2015年我单位认真执行中央八项规定和省、市、区“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减了“三公经费”支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年我局机关运行经费支出864.4361 万元。

(二)政府采购支出情况

2015年我局政府采购支出总额  19.69万元,其中:政府采购货物支出19.69万,工程支出0万元,服务支出  0万元。

资产占有情况

截至2015年12月31日,我局固定资产账面共有车辆1,辆,其中:一般公务用车  1辆,一般执法执勤用车 0辆。

 

 五、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务:指用于保障机构正常运行,开展国土资源管理活动的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

六、2015年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 


 

 

 

 

 

 
收入支出决算总表
 

 

 

 

 

 
公开01表
 
部门:
 

 

 

 
单位:万元
 
收入 支出
 
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
 
栏    次
 
1 栏    次
 
2
 
一、财政拨款收入 1 550,295,608.20 一、一般公共服务支出 14 568,423,204.47
 
二、上级补助收入 2
 
二、外交支出 15
 

 
三、事业收入 3
 
三、国防支出 16
 

 
四、经营收入 4
 
四、公共安全支出 17
 

 
五、附属单位上缴收入 5
 
五、教育支出 18
 

 
六、其他收入 6
 
六、科学技术支出 19
 

 

 
7
 
…… 20
 

 

 
8
 

 
21
 

 
本年收入合计 9 550,295,608.20 本年支出合计 22 568,423,204.47
 
         用事业基金弥补收支差额 10
 
                结余分配 23
 

 
         年初结转和结余 11 58,587,702.34                 年末结转和结余 24 40,460,106.07
 

 
12
 

 
25
 

 
合计 13 608,883,310.54 合计 26 568,423,204.47
 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 
公开02表
部门:
 

 

 

 

 

 

 
单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 550,295,608.20 550,295,608.20
 

 

 

 

 
208 社会保障和就业支出 895,515.20 895,515.20
 

 

 

 

 
2080501 行政单位离退休 832,023.20 832,023.20
 

 

 

 

 
2080899 其他优抚支出 63,492.00 63,492.00
 

 

 

 

 
212 城乡社区支出 536,543,200.00 536,543,200.00
 

 

 

 

 
2120801 征地和拆迁补偿支出 485,018,100.00 485,018,100.00
 

 

 

 

 
2120804 农村基础设施建设支出 33,765,100.00 33,765,100.00
 

 

 

 

 
2120806 土地出让业务费支出 2,900,000.00 2,900,000.00
 

 

 

 

 
2121201 耕地开发专项支出 7,860,000.00 7,860,000.00
 

 

 

 

 
2121202 基本农田建设和保护支出 7,000,000.00 7,000,000.00
 

 

 

 

 
220 国土海洋气象等支出 12,726,279.00 12,726,279.00
 

 

 

 

 
2200101 行政运行 8,336,279.00 8,336,279.00
 

 

 

 

 
2200104 国土资源规划及管理 70,000.00 70,000.00
 

 

 

 

 
2200106 土地资源利用与保护 4,100,000.00 4,100,000.00
 

 

 

 

 
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 220,000.00 220,000.00
 

 

 

 

 
221 住房保障支出 130,614.00 130,614.00
 

 

 

 

 
2210201 住房公积金 130,614.00 130,614.00
 

 

 

 

 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 
公开03表
部门:
 

 

 

 

 

 

 
单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 568,423,204.47 10,826,166.87 557,597,037.60
 

 

 
208 社会保障和就业支出 895,515.20 895,515.20
 

 

 

 
2080501 行政单位离退休 832,023.20
 

 

 

 

 
2080899 其他优抚支出 63,492.00
 

 

 

 

 
212 城乡社区支出 557,597,037.60
 
557,597,037.60
 

 

 
2120801 征地和拆迁补偿支出 485,018,100.00
 

 

 

 

 
2120804 农村基础设施建设支出 33,765,100.00
 

 

 

 

 
2120806 土地出让业务费支出 3,900,000.00
 

 

 

 

 
2121201 耕地开发专项支出 27,728,951.93
 

 

 

 

 
2121202 基本农田建设和保护支出 5,123,000.06
 

 

 

 

 
2121203 土地整理支出 2,061,885.61
 

 

 

 

 
220 国土海洋气象等支出 9,800,037.67 9,800,037.67
 

 

 

 
2200101 行政运行 8,644,361.50
 

 

 

 

 
2200104 国土资源规划及管理 70,000.00
 

 

 

 

 
2200106 土地资源利用与保护 442,513.00
 

 

 

 

 
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 440,000.00
 

 

 

 

 
2200111 地质灾害防治 203,163.17
 

 

 

 

 
221 住房保障支出 130,614.00 130,614.00
 

 

 

 
2210201 住房公积金 130,614.00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 
公开04表
部门:
 

 

 

 

 

 
单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
 
1 栏    次
 
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,595,729.90 一、一般公共服务支出 15 568,423,204.47 10,826,166.87 557,597,037.60
二、政府性基金预算财政拨款 2 537,699,878.30 二、外交支出 16
 

 

 

 
3
 
三、国防支出 17
 

 

 

 
4
 
四、公共安全支出 18
 

 

 

 
5
 
五、教育支出 19
 

 

 

 
6
 
六、科学技术支出 20
 

 

 

 
7
 
…… 21
 

 

 

 
8
 

 
22
 

 

 
本年收入合计 9 550,295,608.20 本年支出合计 23 568,423,204.47 10,826,166.87 557,597,037.60
年初财政拨款结转和结余 10 58,587,702.34 年末结转和结余 24 40,460,106.07 8,555,423.20 31,904,682.87
      一般公共预算财政拨款 11 6,785,860.17
 
25
 

 

 
        政府性基金预算财政拨款 12 51,801,842.17
 
26
 

 

 

 
13
 

 
27
 

 

 
合计 14 608,883,310.54 合计 28 568,423,204.47 10,826,166.87 557,597,037.60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 
公开05表
部门:
 

 

 
单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 10,826,166.87 9,670,490.70
 
208 社会保障和就业支出 895,515.20
 

 
2080501 行政单位离退休 832,023.20
 

 
2080899 其他优抚支出 63,492.00
 

 
220 国土海洋气象等支出 9,800,037.67
 

 
2200101 行政运行 8,644,361.50
 

 
2200104 国土资源规划及管理 70,000.00
 

 
2200106 土地资源利用与保护 442,513.00
 

 
2200120 矿产资源专项收入安排的支出 440,000.00
 

 
2200111 地质灾害防治 203,163.17
 

 
221 住房保障支出 130,614.00
 

 
2210201 住房公积金 130,614.00
 

 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
 

 

 

 

 

 
财决批复06表
部门:凉州区国土资源局
 

 
金额单位:元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏    次 1 2 3
合    计 8,733,812.40 6,865,729.90 1,868,082.50
301 工资福利支出 6,009,546.00 6,009,546.00
 
30101     基本工资 2,541,149.00 2,541,149.00
 
30102     津贴补贴 2,754,112.00 2,754,112.00
 
30103     奖金 36,643.00 36,643.00
 
30104     社会保障缴费 677,642.00 677,642.00
 
302 商品和服务支出 1,868,082.50
 
1,868,082.50
30201     办公费 1,138,082.50
 
1,138,082.50
30202     印刷费 80,000.00
 
80,000.00
30205     水费 40,000.00
 
40,000.00
30206     电费 80,000.00
 
80,000.00
30208     取暖费 300,000.00
 
300,000.00
30211     差旅费 100,000.00
 
100,000.00
30217     公务接待费 70,000.00
 
70,000.00
30231     公务用车运行维护费 60,000.00
 
60,000.00
303 对个人和家庭的补助 856,183.90 856,183.90
 
30302     退休费 662,077.90 662,077.90
 
30304     抚恤金 63,492.00 63,492.00
 
30311     住房公积金 130,614.00 130,614.00
 
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
公开07表
部门:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14.1 0 14.1 0 6.75 7.35 13 0 13 0 6 7
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
财决批复07表
部门:凉州区国土资源局
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 51,801,842.17
 
51,801,842.17 536,543,200.00
 
536,543,200.00 557,597,037.60
 
557,597,037.60 30,748,004.57
 
30,748,004.57
 
212 城乡社区支出 51,801,842.17
 
51,801,842.17 536,543,200.00
 
536,543,200.00 557,597,037.60
 
557,597,037.60 30,748,004.57
 
30,748,004.57
 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000,000.00
 
1,000,000.00 521,683,200.00
 
521,683,200.00 522,683,200.00
 
522,683,200.00
 

 

 

 
2120801     征地和拆迁补偿支出
 

 

 
485,018,100.00
 
485,018,100.00 485,018,100.00
 
485,018,100.00
 

 

 

 
2120804     农村基础设施建设支出
 

 

 
33,765,100.00
 
33,765,100.00 33,765,100.00
 
33,765,100.00
 

 

 

 
2120806     土地出让业务支出 1,000,000.00
 
1,000,000.00 2,900,000.00
 
2,900,000.00 3,900,000.00
 
3,900,000.00
 

 

 

 
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 50,801,842.17
 
50,801,842.17 14,860,000.00
 
14,860,000.00 34,913,837.60
 
34,913,837.60 30,748,004.57
 
30,748,004.57
 
2121201     耕地开发专项支出 41,942,363.33
 
41,942,363.33 7,860,000.00
 
7,860,000.00 27,728,951.93
 
27,728,951.93 22,073,411.40
 
22,073,411.40
 
2121202     基本农田建设和保护支出 6,193,311.66
 
6,193,311.66 7,000,000.00
 
7,000,000.00 5,123,000.06
 
5,123,000.06 8,070,311.60
 
8,070,311.60
 
2121203     土地整理支出 2,666,167.18
 
2,666,167.18
 

 

 
2,061,885.61
 
2,061,885.61 604,281.57
 
604,281.57
 
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 



 

 

 

                               凉州区国土资源局

                      2016年 9 月 30 

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