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2020年武威市自然资源局凉州分局部门预算公开说明

作者: | 来源: | 发布日期:2020-07-28 | 阅读次数:  [] [] []

根据《凉州区财政局关于下达2020年部门预算及绩效目标的批复》(凉财发〔2020186号)精神,我局高度重视,认真做好2020年预算及三公经费预算公开工作。现将2020年部门预算及三公经费预算进行公示,欢迎社会各界予以监督。

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责辖区自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价的指标体系统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布

(三)负责辖区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交、管理等。

(四)负责辖区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行国家全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责辖区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,知道节约集约利用。负责自然资源市场监管组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立辖区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹辖区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,建立国土空间生态修复项目库。

(八)负责组织实施辖区最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理辖区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。依法管理和监督辖区地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实辖区综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责辖区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责辖区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理辖区地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动辖区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范,起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)根据授权,镇政府、工业园区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

十五)完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。

十六)职能转变。市自然资源局凉州分局要落实中央和省委、市委、区委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,按照中央顶层设计和省委省政府、市委市政府、区委区政府部署,发挥国土空间规划的管控作用进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

(一)局机关

武威市自然资源局凉州分局有办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源权益开发利用股、国土空间规划股(行政审批股)、国土空间用途管制股(耕地保护监督股)、国土空间生态修复股、矿产资源保护监管股、测绘地理信息管理股等10个内设机构。现有在职人员15人,退休人员 13人。

(二)全额拨款的事业单位

武威市自然资源局凉州分局下属19个全额拨款事业单位。包括:凉州区国土资源执法监察大队,武威市自然资源局凉州分局乡镇自然资源所(16个),凉州区凉州区不动产登记事务中心、凉州区规划技术保障中心。现有在职人员105人,退休人员10人。

(三)差额拨款事业单位

武威市自然资源局凉州分局下属2个差额拨款事业单位。包括:凉州区征地事务办公室,凉州区土地开发整理中心。现有在职人员0人,退休人员0人。

(四)自收自支事业单位

武威市自然资源局凉州分局下属5个自收自支事业单位。包括:武威市土地储备中心、凉州区土地评审管理中心、凉州区国有土地资产管理所、凉州区房地产交易所、凉州区房屋产权产籍监理所。现有在职人员114人,退休人员9人。

三、部门预算情况说明

2020武威市自然资源局凉州分局预算收244395.66万元,2019年预算增加5052.35万元,增长主要原因是结转结余数较去年高。其中:一般公共预算财政拨款收入2260.54万元,2019年下降2023.45万元,下降47.23%,下降主要原因是减少了项目预算;上年结转22828.3万元,比2019年增加4617.38万元,增长25.36%,增长主要原因是项目资金支付缓慢结余较大。预算支出244395.66万元,比2019年增加5052.35万元,增长2.11%,增长主要原因是结转结余数较去年高

(一)基本支出:2020年武威市自然资源局凉州分局一般公共预算财政拨款基本支出2010.54万元,与2019年1725.99万元相比,增加了94.55万元,上涨5.19%,主要原因是工资基数增加。其中:工资福利支出1627.09万元,主要是:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出372.62万元,其中:公务接待费4.2万元,办公费86万元,水电费11万元、取暖费30万元、印刷费用33万元、工会经费12万元、差旅费9万元、物业管理费29.3万元、手续费0.5万元、委托业务费94万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出50万元;对个人和家庭补助支出10.82万元。

(二)项目支出:

1.项目分类分级情况

专项业务费2项:1.安排2020年度村庄规划编制费、国土空间规划编制及其他专项规划编制费200万元;2.安排2020年度执法办案经费50万元。

2.项目评审情况

2020年武威市自然资源局凉州分局申请项目共2个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额250万元,比2019年减少708万元,占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目2个,涉及金额250万元。通过评审,武威市自然资源局凉州分局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制全区2019-2021年财政规划和2019年部门预算的通知》(凉财预发〔201825号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

3.项目支出增减情况

2020年度部门预算政策性、区列专项项目支出250万元。其中:一般公共预算财政政策性、区列专项项目支出250万元。较2019年减少708万元,降低73.9%。主要原因是:2020年度区级财政压减专项工作经费。

(三)非税收入  

2020年计划征收290037万元。其中:区级批准设立8项,主要是土地出让价款收入220387万元、补缴的土地价款29474万元、划拨土地收入39474万元、其他一般罚没收入200万元、土地登记费200万元、探矿权、采矿权使用费收入2万元、矿业权出让收益300万元。

(四)政府支出功能分类指标

住房保障支出98.44万元,较2019年增加6.65万元,增长7.24%,主要原因是缴费基数增加

社会保障基金支出214.11万元,2019减少13.41万元,下降5.9%,主要原因是人员减少

城乡社区支出219306.82万元,2019年增加2458.42万元,增长1.13%,主要原因是压减支出

自然资源海洋气象等支出1947.99万元,2019减少20227.61万元,下降91.22%,主要原因是2019年结转结余比较大

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

武威市自然资源局凉州分局及二级单位2020年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级,共4.2万元,机关运行经费198.8万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2019年无变化。

2.公务接待费4.2万元,较2019年减少1.78万元,下降29.77%。预计接待30批次200人次。

3.公务用车购置费0万元,较2019年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2019年无变化。

5.培训费0万元,较2019年无变化。

6.会议费0万元,较2019年无变化。

7.机关运行费198.8万元,较2019年增加130.54万元,上涨191%,其主要原因为不动产中心运行费用增加。

(三)政府采购情况

2020年武威市自然资源局凉州分局政府采购预算1566.43万元,包括拟采购固定资产主要为计算机设备及软件20万元、家具用具(办公家具)15万元、办公消耗用品及类似物品18万元、装修工程100万元、信息技术服务413.43万元、其他服务1000万元。其中:政府采购货物支出53万元,比较2019年增加3.5万元,上涨7.1%,政府采购工程支出100万元,比较2019年增加100万元,上涨100%,政府采购服务支出1413.43万元,比较2019年增加443.43万元,上涨45.71%,主要是2020年度预算计划增加了政府采购服务。

(四)国有资产占用情况

2019年末武威市自然资源局凉州分局固定资产270.09万元,其中:其他固定资产270.09万元(办公设备及家具),办公用房0平方米,价值0万元,公有车辆0辆,价值0万元,单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元,单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

2019年武威市自然资源局凉州分局拟采购固定资产53万元,主要包括:办公设备20万元,办公家具15万元,办公消耗用品及类似物品18万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目2个,主要是安排2020年度村庄规划编制费、国土空间规划编制及其他专项规划编制费200万元和2020年度执法办案经费50万元其中2个项目编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。涉及一般公共预算财政拨款250万元。其中:组织自评项目2个,涉及250万元,占部门预算安排总额的100%。确定中期绩效评价试点项目0

2020年开展了部门整体绩效目标管理工作,在申报部门预算的同时,申报了部门整体绩效目标。

六、扶贫资金公开情况

2020年武威市自然资源局凉州分局无扶贫资金项目预算。

七、政府性基金支出情况

武威市自然资源局凉州分局2020政府性基金预算支出219306.82万元,2019年216848.4万元相比,增加了2458.42万元,上涨1.13%,原因是供地成本增加。其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出210395.73万元(包括征地和拆迁补偿支出165971.04万元、土地开发支出4615万元、补助被征地农民支出28841万元、土地出让业务支出3786.69万元、棚户区改造支出4494万元、其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2688万元国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出8426.85万元(包括征地和拆迁补偿支出5226.85万元,其他国有土地收益基金支出3200万元);农业土地开发资金及对应专项债务收入安排支出484.24万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:财政用于离退休人员的经费。

6.卫生健康支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.部门预算绩效评价:指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.部门管理转移支付表

12.一般公共预算财政拨款支出经济分类表

13.政府购买服务项目预算表

14.政府采购项目预算表

15.行政事业单位新增资产配置预算表

16.2020年全区及区本级财政支出项目绩效目标

17. 财政支出项目绩效目标申报表

18. 扶贫资金安排情况表

相关附件