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凉州区国土资源局2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策,并根据国家和省、市有关法律、法规研究拟定我区管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源和地质环境的具体管理办法,经审议批准后组织实施。

2.组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;指导、审核乡镇的土地利用总体规划及其他专项规划的编制;组织实施建设项目用地预审。

3.负责对全区国土资源管理法律、法规的实施和土地、矿产资源规划执行情况的监督检查;依法保护土地、矿产等资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件;主管全区国土资源管理的信访工作。

4.制订和实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,承办农用地转用的审核报批工作;组织基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作,确保全区耕地占补平衡。

5.统一管理全区土地和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理具体办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测;组织和指导土地确权、定级、登记发证等工作。

6.负责全区土地的征用、划拨、有偿使用工作;组织编制全区城乡土地的基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格;承担上报国务院、省政府和市、区政府审批的各类用地的审查报批和批准后的跟踪检查工作。

7.监督管理全区矿产资源的勘查、开发、保护和合理利用;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;核发采矿许可证;培育和管理矿业权市场;依法征收、管理矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计管理;负责矿山企业年检工作;负责矿山生态环境保护的监督管理。

8.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹。

9.安排并监督检查全区国土资源工作经费及其他资金的管理使用。

10.负责全区国土资源的科技、宣传、教育工作;抓好系统干部职工的组织、思想、业务和作风建设。

11.完成区委、区政府交办的其他工作,承办上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)局机关

凉州区国土资源局有办公室(财务股)、纪检监察和组织人事股、法规执法股(信访室)、用地规划股、耕地保护股、土地利用股(行政审批股)、地籍管理股、地质矿产与环境管理股、不动产登记管理股等9个内设机构。现有在职人员16人,退休人员 15人。

(二)全额拨款的事业单位

凉州区国土资源局下属18个全额拨款事业单位。包括:凉州区国土资源执法监察大队,凉州区国土资源局乡镇国土资源所(16个),凉州区凉州区不动产登记事务中心。现有在职人员101人,退休人员8人。

(三)差额拨款事业单位

凉州区国土资源局下属2个差额拨款事业单位。包括:凉州区征地事务办公室,凉州区土地开发整理中心。现有在职人员0人,退休人员0人。

(四)自收自支事业单位

凉州区国土资源局下属3个自收自支事业单位。包括:武威市土地储备中心、凉州区土地评审管理中心、凉州区国有土地资产管理所。现有在职人员83人,退休人员7人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度,凉州区国土资源局部门决算收入178424.31万元,比2017年决算收入增加147003.3万元,上升82.39%,原因:2018年度财政返还征地成本增加;2018年年初预算收入100175.8万元,决算收入比预算收入增加78248.51万元,预算收入100%完成。

2018年度,凉州区国土资源局部门决算支出173695.53万元,比2017年决算支出增加149826.5万元,上升86.26%,原因:2018年度财政返还征地成本增加;2018年年初预算支出89487.83万元,决算支出比预算支出增加84207.7万元,预算支出100%完成。

决算收支大于预算收支主要原因:年初预算数不包括土地成本性收支及专项支出。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度,凉州区国土资源局部门决算收入178424.31万元,其中:区财政拨人员工资、社保补助、公用经费:1474.58万元,占0.89%;财政返还预交土地取得成本167554.53万元,占93.91%;下达耕地保护资金、土地开发整理资金、地质灾害防治资金、山水林田湖专项资金9395.2万元,占5.2%。

本年支出合计173695.53万元,其中:工资福利支出987.12万元,占0.57 %;商品和服务支出 130.48万元,占0.07%;对个人和家庭的补助支出3.98元,占0.01%;其他资本性支出172573.95万元,占99.35%。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1117.6万元。其中:人员经费987.12元, 较上年增加162.86万元,主要原因是增人增资 。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费130.48万元,较上年增加4.36万元,主要原因是增加了物业管理费及工会经费,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电暖、物业管理费、工会经费“三公”经费等。

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度,凉州区国土资源局“三公”经费一般公共预算财政拨款安排支出0.42万元,比2017年度“三公”经费减少7.7万元,下降94.83%;2018“三公”经费年初预算支出6.25万元,决算支出比预算支出减少5.83万元,完成预算支出的6.72%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度,凉州区国土资源局 三公经费一般公共预算财政拨款安排支出0.42万元,比2017年度三公经费减少7.7万元,下降94.83%;2018三公经费年初预算支出6.25万元,决算支出比预算支出减少5.83万元,减低93.28%。三公经费减少原因主要是:一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及三公经费管理的相关制度规定。

(三)“三公”经费实物量情况

1.因公出国(境)费为0,2018年年初预算数为0,2018年决算数与2017年决算数无变化。因公出国(境)团组数及人次数为0,2018年年初预算数为0,2018年决算数与2017年决算数无变化2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公务用用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元。2018年决算支出比2017年决算支出减少3.5万元,下降100%。2018年年初预算数为0万元,决算支出预算支出相等。公务用车购置及运行维护费减少原因主要是:根据工作情况压缩了公务用车开支,重点是本年度车辆维修费减少。公务用车购置数为0辆,公务用车保有量0辆。

2.公务接待费0.42万元,国内公务接待3批次,40人次。2018年决算支出比2017年决算支出减少4.2万元,下降90.9%。2018年年初预算数为6.25万元,决算支出比预算支出减少5.83减低93.28%。减少的主要原因是:认真贯彻中央八项规定本着厉行节约的原则做好公务接待工作。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出130.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费及其它运行费用。机关运行经费较2017增加4.36万元,上升3.46%,主要原因是2018年度增加了工会经费。

(二)  国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3632.81万元,其中:政府采购货物支出29.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3603.172万元。主要用于凉州区第三次全国土地调查服务项目和凉州区国土资源局凉州区牌楼片区失地农民政府统建安置房项目规划设计方案编制项目

(四)预算绩效管理情况说明

2018年凉州区国土资源局预算实行绩效目标管理的项目1,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目1个,涉及4641.6万元。

 六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.祁连山山水林田湖生态保护修复工程凉州区矿山生态环境恢复项目绩效评价自评报告

主办:凉州区国土资源局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司