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武威市规划局凉州分局2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

武威市规划局凉州分局是凉州区人民政府和市规划局双重管理,以武威市规划局管理为主。主要职责是:

(1)贯彻落实《城乡规划法》和《甘肃城乡规划条例》等法律法规;

(2)负责全区除中心城区城市建设用地范围之外的村镇建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证核发等行政审批工作;负责涉及规划的行政审批及事中事后监管工作;

(3)负责村镇规划监督管理工作。指导全区村镇规划的编制、实施和管理工作,拟定村镇规划的政策和规章制度,会同有关部门组织编制城镇体系规划;负责区政府交办的城镇体系规划的审核报批和监督实施;指导和组织村镇建设试点工作的规划管理工作;

(4)负责全区规划领域(城市管理除外)行政执法、行政执法监督以及执法监察工作;

(5)负责村镇和小城镇勘察设计工作;参与全区土地利用总体规划和区域规划制定工作;管理全区规划档案工作。

(二)机构设置

根据武威市机构编制委员会武市编发〔2016〕61号和武威市凉州区机构编制委员会武凉编发〔2016〕28号文件精神,新成立了武威市规划局凉州分局。根据凉政干字〔2017〕1号文件精神,2017年1月,正式任命李慧、王先䶮分别为武威市规划局凉州分局局长、副局长。

武威市规划局凉州分局为一级预算单位,内设机构有办公室、审批股、规划股。

区编办核定我局机构编制人数11人,现有在职人员10人,其中财政全额拨款在职人员9人,非统发人员1人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表见附件

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计448.22 万元,支出总计453.10万元。与2017年决算数相比,收入增加333.05万元,增长74.31%,支出增加342.81万元,增长75.66%。主要原因是2018年武威市规划局凉州分局为开展业务工作,申请项目1个,涉及金额358万元,主要用于“千村美丽”示范村建设规划,凉州区乡镇总体规划修编,8个撤乡设镇总规评估修编及控规编制。

本单位2018年度收入合计448.22万元,其中:财政拨款收入448.22万元,占100%。

本单位2018年度支出合计453.10万元,其中:基本支出453.10万元,占100%。

本单位2018年度年末结转和结余0.5万元,结转结余资金属于临时工工资。主要原因是2018年与环保局协定,临时工工资进行了调整,3月起从从原来的每月0.15万元发放至0.1万元,因此结转结余0.5万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入448.22 万元,较上年决算数增加333.05万元,增长74.31%。主要原因是2018年武威市规划局凉州分局为开展业务工作,申请项目1个,涉及金额358万元,主要用于“千村美丽”示范村建设规划,凉州区乡镇总体规划修编,8个撤乡设镇总规评估修编及控规编制。较年初预算数增加26.21万元,增长6.2%。主要原因是根据工作要求,武威市规划局凉州分局因工作任务繁重,新调入人员2人。

本单位2018年度财政拨款支出453.10万元,较上年决算数增加342.81万元,增长310.83 %。主要原因是2018年武威市规划局凉州分局为开展业务工作,申请项目1个,涉及金额358万元,主要用于“千村美丽”示范村建设规划,凉州区乡镇总体规划修编,8个撤乡设镇总规评估修编及控规编制。较年初预算数增加31.09万元,增长7.37%。主要原因是根据工作要求,武威市规划局凉州分局因工作任务繁重,新调入人员2人。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出0.47万元,占0.1%,较年初预算数减少6.43万元,主要原因是年初预算了下达的养老保险、职业年金,实际上未下达,由财政局直接与社保局核算;医疗卫生与计划生育支出4.63万元,占1.02 %,较年初预算数增加1.52万元,主要原因是根据工作要求,武威市规划局凉州分局因工作任务繁重,新调入人员2人;城乡社区支出443.12万元,占97.8 %,较年初预算数增加85.12万元,主要原因:一是2018年武威市规划局凉州分局为开展业务工作,申请项目1个,涉及金额358万元,主要用于“千村美丽”示范村建设规划,凉州区乡镇总体规划修编,8个撤乡设镇总规评估修编及控规编制;二是根据工作要求,武威市规划局凉州分局因工作任务繁重,新调入人员2人。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出452.6万元。其中:人员经费71.72万元,较上年增加41.43万元,主要原因是2018年陆续进入在职人员2人,其中财政全额拨款在职人员9人,非统发人员1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、采暖补贴等。公用经费12.88万元,较上年减少67.12万元,主要原因是减少了开办经费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本单位“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.3万元,主要原因:严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定,未产生“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。公务接待费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。培训费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。会议费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出12.88万元,机关运行经费主要用于开支人员经费、办公费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置费、咨询费、水电费、差旅费等。机关运行经费较2017年减少67.12万元,减少83.9%,主要原因2018年减少了开办经费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额22.99万元,其中:项目支出22.99万元。主要用于用于凉州区乡镇办公及公共场所水厕建设图集及施工图设计采购项目。

(四)预算绩效管理情况说明2018年没有开展过绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:武威市规划局凉州分局2018年度部门决算公开表格

 

 

 

 

        武威市规划局凉州分局

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