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凉州区国土资源局2017年度部门决算

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-28 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策,并根据国家和省、市有关法律、法规研究拟定我区管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源和地质环境的具体管理办法,经审议批准后组织实施。

2.组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;指导、审核乡镇的土地利用总体规划及其他专项规划的编制;组织实施建设项目用地预审。

3.负责对全区国土资源管理法律、法规的实施和土地、矿产资源规划执行情况的监督检查;依法保护土地、矿产等资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件;主管全区国土资源管理的信访工作。

4.制订和实施耕地保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,承办农用地转用的审核报批工作;组织基本农田保护、未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作,确保全区耕地占补平衡。

5.统一管理全区土地和城乡地籍、地政工作;制订地籍管理具体办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测;组织和指导土地确权、定级、登记发证等工作。

6.负责全区土地的征用、划拨、有偿使用工作;组织编制全区城乡土地的基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格;承担上报国务院、省政府和市、区政府审批的各类用地的审查报批和批准后的跟踪检查工作。

7.监督管理全区矿产资源的勘查、开发、保护和合理利用;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;核发采矿许可证;培育和管理矿业权市场;依法征收、管理矿产资源补偿费和采矿权使用费;负责矿产储量登记统计管理;负责矿山企业年检工作;负责矿山生态环境保护的监督管理。

8.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹。

9.安排并监督检查全区国土资源工作经费及其他资金的管理使用。

10.负责全区国土资源的科技、宣传、教育工作;抓好系统干部职工的组织、思想、业务和作风建设。

11.完成区委、区政府交办的其他工作,承办上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

(一)局机关

凉州区国土资源局有办公室(财务股)、纪检监察和组织人事股、法规执法股(信访室)、用地规划股、耕地保护股、土地利用股(行政审批股)、地籍管理股、地质矿产与环境管理股、不动产登记管理股等9个内设机构。现有在职人员16人,退休人员 15人。

(二)全额拨款的事业单位

凉州区国土资源局下属18个全额拨款事业单位。包括:凉州区国土资源执法监察大队,凉州区国土资源局乡镇国土资源所(16个),凉州区凉州区不动产登记事务中心。现有在职人员101人,退休人员8人。

(三)差额拨款事业单位

凉州区国土资源局下属2个差额拨款事业单位。包括:凉州区征地事务办公室,凉州区土地开发整理中心。现有在职人员0人,退休人员0人。

(四)自收自支事业单位

凉州区国土资源局下属3个自收自支事业单位。包括:武威市土地储备中心、凉州区土地评审管理中心、凉州区国有土地资产管理所。现有在职人员83人,退休人员7人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2017年度,凉州区国土资源局部门决算收入31421.01万元,比2016年决算收入减少20726.58万元,降低39.75%,原因:2017年度财政返还征地成本减少;2017年年初预算收入1803万元,决算收入比预算收入增加18940.21万元,预算收入100%完成。

2017年度,凉州区国土资源局部门决算支出23869.03万元,比2016年决算支出减少23104.51万元,降低49.17%,原因:2017年度财政返还征地成本减少;2017年年初预算支出1803.00万元,决算支出比预算支出增加22049.41万元,预算支出100%完成。

决算收支大于预算收支主要原因:年初预算数不包括土地成本性收支及专项支出。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度,凉州区国土资源局部门决算收入31421.01万元,其中:区财政拨人员工资、社保补助、公用经费:932.26万元,占2.97%;财政返还预交土地取得成本19334.57万元,占61.53%;下达耕地保护资金、土地开发整理资金、地质灾害防治资金、山水林田湖专项资金10654.18万元,占33.91%;土地出让业务费500万元,占1.59%。

本年支出合计23869.03万元,其中:工资福利支出824.26万元,占3.45 %;商品和服务支出 126.12万元,占 0.53 %;对个人和家庭的补助支出181.57万元,占 0.76 %;其他资本性支出22737.07万元,占 95.26 %。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1131.95万元。其中:人员经费824.26元, 较上年增加26万元,主要原因是增人增资 。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费126.12万元,较上年减少20.38万元,主要原因是压缩了办公经费开支,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、租车费、水电暖、手续费及“三公”经费等)。

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度,凉州区国土资源局“三公”经费一般公共预算财政拨款安排支出8.12万元,比2016年度“三公”经费减少1.78万元,下降21.92%;2017年“三公”经费年初预算支出9.82万元,决算支出比预算支出减少1.70万元,完成预算支出的82.69%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度,凉州区国土资源局 三公经费一般公共预算财政拨款安排支出8.12万元,比2016年度三公经费减少1.78万元,下降17.97%;2017年三公经费年初预算支出10.57万元,决算支出比预算支出减少2.45万元,减低23%。三公经费减少原因主要是:一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及三公经费管理的相关制度规定。

三公经费具体如下:

1.因公出国(境)费为0,2017年年初预算数为0,2017年决算数与2016年决算数无变化。因公出国(境)团组数及人次数为02017年年初预算数为0,2017年决算数与2016年决算数无变化2.公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中:公务用用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.5万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少1.4万元,下降28.57%。2017年年初预算数为4.8万元,决算支出比预算支出减少1.3万元,减低27%。公务用车购置及运行维护费减少原因主要是:根据工作情况压缩了公务用车开支,重点是本年度车辆维修费减少。公务用车购置数为0辆,公务用车保有量1辆。

3.公务接待费4.62万元,2017年决算支出比2016年决算支出减少0.38万元,下降8%。2016年年初预算数为5.77万元,决算支出比预算支出减少1.15减低22.16%。是:认真贯彻中央八项规定本着厉行节约的原则做好公务接待工作。

国内公务接待48批次,242人次。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出126.12万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费及其它运行费用。机关运行经费较2016年减少20.38万元,降低14.97%,主要原因是2017年度未拨入专项经费。

(二)  国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1347.7万元,其中:政府采购货物支出148.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1198.72万元。主要用于采购不动产登记事务中心办公家具采购及数据整合项目采购。

(四)政府性基金使用情况

凉州区国土资源局2017年度政府性基金收入18217.20万元,上年结转0万元(其中:用于支付征地成本18082.97,用于安排土地整理项目专项资金134.23万元)。

   (五)预算绩效管理情况说明

2017年凉州区国土资源局预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元。

  六、专业名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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