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凉州区工商行政管理局2018年部门预算及“三公经费”预算公开情况

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-13 | 阅读次数:  [] [] []
   

根据《凉州区财政局关于下达2018年部门预算的通知》(凉财行发〔2018〕20号)精神,我局高度重视,认真做好2018年预算及“三公经费”预算公开工作。现将2018年部门预算及“三公经费”预算进行公示,欢迎社会各界予以监督。
    一、单位基本情况
    (一)主要职责
    1、贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理的法律法规和方针、政策。对本局市场监督管理和行政执法等业务工作进行指导和监督管理。
    2、承担工商登记制度改革的相关职责,推进工商注册登记制度便利化。负责辖区内各类企业、农民专业合作社以及从事经营活动的单位、个人等市场主体的注册登记和监督管理,指导全区各类市场主体的注册登记和监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。
    3、依法规范和维护各类市场经营秩序,依法监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。
    4、组织开展流通领域商品质量监督管理和有关服务领域消费维权工作,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者的合法权益。
    5、依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动,查处违法直销和传销。
    6、依法开展垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的监督管理工作(价格垄断行为除外),依法查处假冒伪劣、不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
    7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
    8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,监督管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。
    9、负责组织管理并指导商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权及商标违法行为,负责著名商标、驰名商标的培育、推荐和保护工作,负责特殊标志、官方标志的保护。
    10、指导广告业发展,负责辖区内广告活动的监督管理工作,依法查处虚假违法广告行为。
    11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体注册登记基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。
    12、负责全区各类企业和个体工商户经营行为的监督管理。
    13、管理和指导所属协会的工作。
    14、贯彻落实省、市、区委关于非公有制企业党的建设工作的决定、指示及工作部署,组织实施全区非公有制企业党的建设。
    15、承办区委、区政府交办的其他工作。
    (二)机构设置
    凉州区工商局内设9个职能科(室):办公室、财务审计科、人事教育和基层工作科、法规监督与执法稽查科、消费者权益保护科(12315投诉举报中心)、市场监督管理科(网络市场监督管理科)、注册登记科(行政审批科)、商标广告监督管理科、企业监督管理科;1个直属机构即经济检查分局;13个派出机构:凉州区工商行政管理局东城工商行政管理所、凉州区工商行政管理局西城工商行政管理所、凉州区工商行政管理局南城工商行政管理所、凉州区工商行政管理局北城工商行政管理所、凉州区工商行政管理局武南工商行政管理所、凉州区工商行政管理局黄羊工商行政管理所、凉州区工商行政管理局张义工商行政管理所、凉州区工商行政管理局清源工商行政管理所、凉州区工商行政管理局永昌工商行政管理所、凉州区工商行政管理局双城工商行政管理所、凉州区工商行政管理局丰乐工商行政管理所、凉州区工商行政管理局西营工商行政管理所、凉州区工商行政管理局羊下坝工商行政管理所;1个纪检监察机构即纪检监察室。
    (三)人员情况 
    凉州区工商局为独立核算单位,纳入财政预算编制179名,其中行政编制143名,事业编制36名。现有在职人员160人,离休人员1人,退休人员75人,遗属16人。
    二、部门预算情况
    2018年凉州区工商局预算收入1949.26万元,比2017年增加64.26万元,增长3.41%,增加的预算收入均为一般公共预算财政拨款收入,主要原因是人员工资和社保缴费预算数增加;上年结转128.15万元,比2017年增加18万元,增长16.34%,主要是省工商局下达的部分工商专项业务工作在2018年付诸实施。预算支出1949.26万元,比2017年增加64.26万元,增长3.41%,主要是人员工资和社保缴费预算数增加。

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
    2018年区工商局一般公共预算财政拨款基本支出1949.26万元,与2017年的1885万元相比,增加64.26万元,增长3.41%。其中:工资福利支出1673.98万元,比2017年增加418.98万元,增长33.38%,主要是人员工资和社保缴费预算数增加。其中:基本工资589.08万元,津贴补贴447.89万元,奖金45.53万元,绩效工资33.36万元,基本养老保险缴费206.98万元,基本医疗保险缴费62.09万元, 公务员医疗补助缴费31.04万元,住房公积金补助124.19万元,其他工资福利支出(科学发展绩效奖)133.80万元;商品和服务支出200.68万元,比2017年增加106.68万元,增长113.48%,主要是今年交通补贴列入商品和服务支出预算。其中:办公费9.5万元,印刷费5万元,咨询费1万元,手续费0.3万元,水电费10万元,邮电费3万元,取暖费11万元,差旅费6万元,维修费7.2万元,会议费1万元,培训费5万元,公务接待费2万元,劳务费15万元,公务车辆运行维护费15万元,其他交通费用(交通补贴)109.68元;对个人和家庭的补助14.60万元,比2017年减少501.41万元,减低97.17%,主要是退休人员工资由社保发放,减少了对个人和家庭的补助支出预算。其中:离休人员工资及取暖费9.19万元,遗属人员工资5.4万元;在职人员住房公积金补助124.19万元,采暖补贴35.42万元;其他支出60万元(工商行政管理业务专项经费)。
    (二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
     1.项目分类分级情况
    转移支付的专项业务费项目1个(省财政安排的工商行政管理市场监管业务专项经费),提前下达专项资金60万元。
    2.项目评审情况
    2018年区工商局申请专项业务费项目共1个,全部纳入预算绩效自评范围,共涉及金额60万元。其中纳入预算评审项目1个,涉及金额60万元。通过评审,区工商局所有项目严格按照《凉州区财政局关于转发〈武威市财政局关于转发甘肃省省级预算绩效管理实施办法(暂行)的通知》(凉财预发〔2014〕23号)和《关于编制区级部门2018-2020年财政规划和2018年全区及区本级部门预算工作的通知》(凉财预发〔2017〕27号)文件要求。所有项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全。与部门职责和工商行政管理政策衔接紧密。各项目实施方案可行,具备执行条件。项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。
    3.项目支出增减情况
    2018年部门预算专项业务费项目支出60万元,比2017年减少35万元,减低36.84%,主要是省局压缩工商业务专项经费。项目支出预算均为一般公共预算财政拨款。
    (三)非税收入 
    2018年本部门涉及的非税收入为工商罚没收入,2018年计划征收20万元,比2017年减少5万元,减低20%,主要是落实放、管、服改革,支持地方经济的发展。
    (四)政府支出功能分类指标
    一般公共服务支出1625.90万元,其中:上年结转110.15万元,本年财政拨款安排1515.76万元,较2017年增加231.75万元,增长18.04%,主要原因是:1.在职人员工资增长,主要是根据政策规定提高了在职职工工资标准;2.项目支出中增列工商行政管理事务市场监管经费。
    社会保障和就业支出216.18万元,较2017年减少173.83万元,减低44.57%,主要原因是退休人员工资由社保发放,减少了预算支出。
    医疗保障支出93.13万元,较2017年增加3.13万元,增长3.47%,主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助缴费基数提高。
    住房保障支出124.19万元,较2017年增加4.18万元,增长3.48%,主要原因是随着工资标准提高,缴费基数也相应的提高。
    三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明
    (一)编制范围
    区工商局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围为本级 (无二级单位),共23万元,较2017年减少2万元,下降8%。机关运行经费200.68万元,较2017年减少8.32万元,下降3.98%,主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约。资金来源全部为一般公共预算。
   (二)分项情况
    1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元,主要是我局未安排因公出国(境)费用;
    2.公务接待费2万元,较2017年减少1万元,下降33%。预计接待5批次,20人次,主要原因严格执行中央八项规定精神;
    3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,主要原因未预算公务用车购置费;
    4.公务用车运行维护费15万元,较2017年减少0万元,下降0 %,无增减变动。主要原因:一是行政执法和工商业务工作用车频率大,车辆满负荷运转;二是现有车辆年限较长,保养维修费用高。公务用车辆保有量3辆,均为执法执勤用车。
    5.培训费5万元,较2017年减少0万元,下降0 %,主要原因省工商局每年组织系统干部职工培训;
    6.会议费1万元,较2017年减少1万元,下降50%,主要原因格执行中央八项规定精神,减少会议;
    7.机关运行经费200.68万元,较2017年减少8.32万元,下降3.98%,主要原因是严格执行八项规定,厉行勤俭节约,构建节约型机关。
    (三)政府采购情况
    区工商局2018年政府采购预算总额275万元,比较2017年增加78万元,增长39.59%,其中:政府采购货物预算112万元,比较2017年增加35万元,增长45.45%;政府采购服务预算34万元,比较2017年减少16万元,增下降32%;政府工程预算129万元,比较2017年增加59万元,增长84.28%,原因是2018年工商所电暖改造和厕所修建工程。
    国有资产占用情况

2017年末凉州区工商局单位固定资产总额为1437.01万元,其中:办公用房11697.56平方米,价值1069.13万元。共有车辆3辆,价值37.06万元。无单位价值20万元以上的通用设备;无单价100万元以上专用设备。
2018年凉州区工商局单位拟采购固定资产约48万元,主要包括:办公设备38万元、办公家具10万元。

五、部门预算绩效评价情况 
       2018年预算实行绩效目标管理的项目1个(省工商局下达的工商行政管理事务业务专项经费),涉及一般公共预算财政拨款60万元。其中:组织自评项目1个,涉及60万元,占部门预算安排总额的3.07%。
       扶贫资金公开情况

2018年凉州区工商局未预算扶贫资金项目。
七、政府性基金支出情况

凉州区工商行政管理局无政府性基金支出。
     八、名词解释
     1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
    2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
    3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
    4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
    5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。
    6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
    7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
    15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
    16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
    17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
    18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
    19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
    21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
    22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:
      1.部门收支预算总表
      2.部门收入预算总表
      3.部门支出预算总表
      4.财政拨款收支预算总表
      5.部门预算财政拨款支出表
      6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
      9.一般公共预算机关运行经费
      10.政府性基金预算支出表
      11、一般公共预算财政拨款支出经济分类表
      12、政府购买服务项目预算表
      13、政府采购项目预算表


凉州区工商行政管理局
2018年1月13日

主办:凉州区工商行政管理局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司