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凉州区发展和改革局2017年部门预算和“三公经费”公开

作者: | 来源: | 发布日期:2016-11-30 | 阅读次数:  [] [] []
 

一、部门职责

凉州区发展和改革局是凉州区人民政府主管全区发展改革工作的职能部门。

主要职责是:

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(三)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。安排区级预算内建设资金。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目;负责审批权限内的全区政府投资项目(除工业和通信业项目外),全部或部分使用了中央预算内投资、省级及市级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审批、竣工验收工作;引导民间投资方向。

(四)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全区经济体制综合配套改革试点工作。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

(六)协调实施主体功能区规划;组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;统筹规划、指导全区各类园区建设与发展工作。

(七)研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控,制定区级粮食储备和物资储备计划。

(八)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;会同有关部门共同推进全区社会信用体系建设,健全监督管理机制,实现公共信用信息资源共享。

(九)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

(十)负责全区能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟定并组织实施,负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理,负责能源产业建设项目的的申报、审批、核准、备案和项目建设管理;参与行业标准、技术规范的制定。

(十一)依照国家、省上的法律法规规章,起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全区招投标工作,对全区重大建设项目工程招投标进行监督检查。

(十二)提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全区利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

(十三)制定全区贫困地区经济发展方向、战略目标和相应的政策措施,促进区域经济协调发展。

(十四)指导、协调和管理全区农业资源区划、以工代赈、异地搬迁工作。

(十五)承办区委、区政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区发改局内设办公室(行政审批科)经济社会综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、能源科、农村经济科等6个机构。核定编制16人,其中:公务员编制14名,机关工勤人员2名。实有15人,其中:公务员12人,机关工勤人员3人。区发展和改革局加挂区物价局牌子。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区发展和改革局下属2个参照公务员法管理事业单位包括:凉州区重大项目建设管理办公室核定编制6名,实有5人、凉州区经济动员办公室核定编制2名,实有1人

(三)其他事业单位

凉州区发展和改革局下属1个非参照公务员法管理事业单位:凉州区经济研究所核定编制5名,其中:事业管理4名,事业工勤1名,实有5人,其中:事业管理4人,事业工勤1人

三、部门预算情况说明

2017年凉州区发展和改革局,预算收入1075万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1075万元。较2016年1099.02万元减少24.02万元,减少2%,预算支出1075万元,较2016年1099.02万元减少24.02万元,减少2%,主要原因:人员减少,办公经费缩减,公务用车划转平台2辆,单位留用1辆,车辆运行维护费减少。

(一)基本支出

2017年区发改局一般公共预算财政拨款基本支出275万元,与2016年299.02万元相比,减少24.02万元,减少8%。其中:工资福利支出193万元,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费;商品和服务支出15万元,其中:包括办公费3.5万元、印刷费4.6万元、邮电费0.65万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3.5万元。对个人和家庭的补助67万元,其中:离退休费46万元,遗属补助0.3万元,退休人员取暖费2万元,在职人员住房公积金19万元

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费1项:凉州区世行项目前期经费800万元。主要用于世行项目土地勘察、设计,施工图设计、审查,水土保持方案编制等编制审查费。

2.项目支出增减情况

2017年部门预算项目支出800万元,其中:一般公共预算财政拨款800万元,较2016年未增减。主要原因是用于世行项目编制、审查各项前期费用。

)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出1075万元,本年财政拨款安排1075万元,较2016年减少24.02万元,减少2%,主要原因是:人员减少,办公经费缩减,公务用车运行维护费减少。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区财政局2016年“三公”经费、培训费、会议费编制范围,共5.5万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费2万元,较2016年持平,预计接待34批次,200人次。因近年来项目督查、项目观摩活动较多,公务接待费用已降至最低。

3.公务用车购置费0万元,无购置预算。

4.公务用车运行维护费3.5万元,较2016年减少2.5万元。同比下降42%。2016年公车改革后,我局只留用一辆公务用车保障日常项目工作,根据相关规定对规定范围内不再使用公务用车,大大缩减了公务用车费用。

5.培训费0万元0。

6.会议费0万元0。

7.机关运行费15万元,较2016年减少10.15万元,下降40%。

我局认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”,省委、市委、区委“十项规定”的要求,公务接待严格执行接待规定,不存在公款吃喝及高消费娱乐等情况,2017年“三公经费”预算比2016年8万元(公务接待费用2万元,公务用运行维护费6万元)同比下降31%。

(三)政府采购情况

区发改局2017年无政府采购货物、政府采购服务预算。

、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务:指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

4.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

5.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

6.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算支出预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

    凉州区发展和改革局

    2016年11月30日

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