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凉州区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2019-09-25 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门基本情况

  (一)职能职责

  凉州区发展和改革局是凉州区人民政府主管全区发展改革工作的职能部门。

  主要职责是:

  (一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

  (二)负责监测全区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

  (三)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目;负责审批权限内的全区政府投资项目(除工业和通信业项目外),全部或部分使用了中央预算内投资、省级及市级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审核转报工作;引导民间投资方向。

  (四)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全区经济体制综合配套改革试点工作。

  (五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

  (六)协调实施主体功能区规划;组织拟订全区区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;负责区域经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全区各类园区建设与发展工作。

  (七)研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控,制定区级粮食储备和物资储备计划。

  (八)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;会同有关部门共同推进全区社会信用体系建设,健全监督管理机制,实现公共信用信息资源共享。

  (九)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

  (十)负责全区能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟定并组织实施,负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理,负责能源产业建设项目的的申报、审批、备案和项目建设管理;参与行业标准、技术规范的制定。

  (十一)依照国家、省上的法律法规规章,起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全区招投标工作,对全区重大建设项目工程招投标进行监督检查。

  (十二)提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全区利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

  (十三)制定全区贫困地区经济发展方向、战略目标和相应的政策措施,促进区域经济协调发展。

  (十四)指导、协调和管理全区农业资源区划、以工代赈易地搬迁工作。

  (十五)承办区委、区政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

  (二)机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  2018年凉州区发改局内设办公室(行政审批科)经济社会综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、能源科、农村经济科等6个机构。有在职人员29人,离退休人员11人。(包括区重大办、区经动办、区经研所人员)区发展和改革局加挂区物价局牌子(物价局21人,退休12人)。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  凉州区发展和改革局下属3个参照公务员法管理事业单位(其中:凉州区物价局1个)。包括:凉州区重大项目建设管理办公室、凉州区经济动员办公室、凉州区物价检查所。

  (三)其他事业单位

  凉州区发展和改革局下属2个非参照公务员法管理事业单位:凉州区经济研究所、凉州区价格认证中心。

  二、2018年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度收入总计3638.88万元,支出总计3638.88万元。与2017年决算数相比,收入减少1170.73万元,降低24.34%,支出减少1170.73万元,降低24.34%,主要原因是主要原因是项目支出减少。

  本部门2018年度收入合计2910.55万元,其中:财政拨款收入2902.74万元,占99.73%;其他收入7.82万元,占0.27%。

  本部门2018年度支出合计3049.29万元,其中:基本支出544.42万元,占17.85%;项目支出2504.87万元,占82.15%。

  本部门2018年度年末结转和结余589.59万元,较上年减少494.67万元,主要原因是财政拨款收入减少,部分项目支出增加。

  )财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入合计2902.74万元,较上年决算数减少411.43万元,降低12.41%主要原因是项目支出减少较年初预算数增加2331.47万元,增长80.3%主要原因是主要原因是年初预算人员经费和公用经费,对项目专项经费未做预算。

  本部门2018年度财政拨款支出合计3041.48万元,较上年决算数减少302.88万元,降低9.96%主要原因是主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加2470.19万元,增长81.2%主要原因年初预算人员经费和公用经费,对项目专项经费未做预算。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出847.67万元,占27.87%,较年初预算数增加406.76万元,主要原因是主要原因是年初预算只预算了人员经费和公用经费;社会保障与就业支出23.40万元,占0.77%,较年初预算数减少40.2万元,主要原因是离退休人员工资划转社保部门支付;医疗卫生与计划生育支出33.71万元,占1.1%,较年初预算数增加5.1万元,主要原因是人员增加;节能环保支出84.06万元,占2.76%,较年初预算数增加84.06万元,主要原因是年初未做预算其他支出14.21万元,占0.47%,较年初预算数增加/减少14.21万元,主要原因是年初未做预算。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出544.42万元。其中:人员经费475.24万元,较上年减少65.94万元,主要原因是离退休人员工资由社保部门发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费69.18万元,较上年增加9.32万元,主要原因是印刷费、办公费和邮电费增加以及公车改革后租用社会车辆,公用经费用途主要包括..办公费、邮电费、租聘费、印刷费、咨询费、手续费等。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况

  2018年度本部门“三公”经费支出共计1.04万元,较年初预算数增加0.06万元,主要原因是上级业务部门来人增加较上年支出数减少0.59万元,主要原因是公车改革后未产生车辆运行费。

  (二)“三公”经费分项支出情况

  2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费0万元。

  公务接待费1.04万元,主要用于接待接待上级有关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.06万元,主要原因是主要原因是上级业务部门来人增加较上年支出数增加0.04万元,主要原因是上级业务部门来人增加

  (三)“三公”经费实物量情况

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费100元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出69.18万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、邮电费、其他交通费用。机关运行经费较2017年增加9.32万元,增长15.57%,主要原因是印刷费、办公费和邮电费增加以及公车改革后租用社会车辆。

  (二)国有资产占用情况说明。截至201812月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元。主要用于采购办公设备

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件:凉州区发展和改革局2018年度部门决算公开表格

 

 

凉州区发展和改革局

2019年9月25日

主办:凉州区发展和改革局
技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司