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2018年凉州区发展和改革局部门预算公开

作者: | 来源: | 发布日期:2018-01-10 | 阅读次数:  [] [] []

 

一、部门职责

凉州区发展和改革局是凉州区人民政府主管全区发展改革工作的职能部门。

主要职责是:

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(三)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目;负责审批权限内的全区政府投资项目(除工业和通信业项目外),全部或部分使用了中央预算内投资、省级及市级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审核转报工作;引导民间投资方向。

(四)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全区经济体制综合配套改革试点工作。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

(六)协调实施主体功能区规划;组织拟订全区区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;负责区域经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全区各类园区建设与发展工作。

(七)研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控,制定区级粮食储备和物资储备计划。

(八)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;会同有关部门共同推进全区社会信用体系建设,健全监督管理机制,实现公共信用信息资源共享。

(九)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

(十)负责全区能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟定并组织实施,负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理,负责能源产业建设项目的的申报、审批、备案和项目建设管理;参与行业标准、技术规范的制定。

(十一)依照国家、省上的法律法规规章,起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全区招投标工作,对全区重大建设项目工程招投标进行监督检查。

(十二)提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全区利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

(十三)制定全区贫困地区经济发展方向、战略目标和相应的政策措施,促进区域经济协调发展。

(十四)指导、协调和管理全区农业资源区划、以工代赈易地搬迁工作。

(十五)承办区委、区政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区发改局内设办公室(行政审批科)经济社会综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、能源科、农村经济科等6个机构。现有在职人员29人,离退休人员11人。(包括区重大办、区经动办、区经研所人员)区发展和改革局加挂区物价局牌子(物价局21人,退休12人)。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区发展和改革局下属3个参照公务员法管理事业单位(其中:凉州区物价局1个)。包括:凉州区重大项目建设管理办公室、凉州区经济动员办公室、凉州区物价检查所。

(三)其他事业单位

凉州区发展和改革局下属2个非参照公务员法管理事业单位(其中:凉州区物价局1个):凉州区经济研究所、凉州区价格认证中心。

三、部门预算情况说明

2018年凉州区发展和改革局预算收入571.27万元,比2017年减少797.73万元,主要是凉州区世行项目已移交区交通局管理,不再预算该项目费用。其中:一般公共预算财政拨款收入571.27万元,比2017年减少2.27万元,减少1%,主要是公务用车改革后,不再产生公务用车运行维护费;上年无结转资金。预算支出571.27万元,比2017年减少797.73万元,减少58%,主要是:1、凉州区世行项目已移交区交通局管理,不再预算该项目费用;2、公务用车改革后,不再产生公务用车运行维护费。

(一)基本支出

2018年区发展和改革局一般公共预算财政拨款基本支出561.27万元,与2017年569万元相比,减少7.73万元,减少1%。其中:工资福利支出430.91万元,比2017年增加28.91万元,增长7%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费调整增加;商品和服务支出49.7万元,比2017年增加22.7万元,增长84%,主要是各项办公费用和交通费用补贴相应增加;其中:公务接待费0.98万元,办公费8.8万元,印刷费用4.7万元,邮电费0.8万元,差旅费4.52万元,租赁费2万元,其他交通费用27.9万元。对个人和家庭的补助0.32万元,比2017年减少139.68万元,减少99.7%,主要是离退休人员工资全部移交社保部门发放,不再列入预算;其中:遗属费用0.32万元。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

业务项目费1项:涉案物品认证、价格监测。

2.项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出10万元,比2017年减少820万元,减少98.7%,主要是凉州区世行项目已移交区交通局管理,不再预算该项目费用。其中:一般公共预算财政拨款10万元,比2017年减少820万元,减少98.7%,主要是凉州区世行项目已移交区交通局管理,不再预算该项目费用。

(三)政府支出功能分类指标

一般公共服务支出561.27万元,其中:本年财政拨款安排561.27万元,较2017年减少7.73万元,减少1%,主要是在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等个人经费调整增加;

社会保障和就业支出63.6万元,较2017年减少38.4万元,减少37.64%,主要原因是离退休人员工资全部移交社保部门发放,不再列入预算;

医疗保障支出28.61万元,较2017年减少0.39万元,减少1.3%,主要原因是在职人员转入退休;

住房保障支出38.15万元,较2017年减少0.85万元,减少2.2%,主要原因是在职人员转入退休。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

区发改局2018年“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级及二级单位,共0.98万元,较2017年减少2.02万元,下降67.33%。机关运行经费21.8万元,较2017年减少5.2万元,下降19.25%。资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2017年减少0万元,下降0%;

2.公务接待费0.98万元,较2017年减少2.02万元,下降67.33%。预计接待14批次,100人次,主要原因因近年来项目督查、项目观摩活动较多,公务接待费用已降至最低;

3.公务用车购置费0万元,较2017年减少0万元,下降0%;

4.公务用车运行维护费0万元,公车改革后我局无留存车辆;

5.机关运行费21.8万元,较2017年减少5.2万元,下降19.25%,主要原因人员减少。

(三)政府采购情况

区发展和改革局2018年政府采购预算总额5万元,与2017年持平,其中:政府采购货物预算5万元,与2017年持平。

(四)国有资产占用情况

2017年凉州区发改局单位固定资产总额为332.2163万元,其中:办公用房属于凉州区机关事务管理局。共有车辆0辆(含车改后待处置公务用车),价值0万元。单位价值20万元以上通用设备0台(套),价值0万元;单价100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。

五、部门预算绩效评价进展情况

2018年预算中实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。确定中期绩效评价试点项目0个。

六、扶贫资金公开情况

2018年部门预算扶贫项目支出0万元。

七、政府性基金支出情况

2018年部门预算中本部门无政府性基金预算支出

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

3.上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

5.社会保障和就业:指区财政局用于离退休人员的经费。

6.医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

8.住房公积金:指按照国家统一规定,依据区上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

9.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

15.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

16.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

17.三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

18.会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

19.培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

20.生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

21.采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.部门预算财政拨款支出表

6.一般公共预算预算财政拨款支出预算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出表

11.一般公共预算财政拨款支出经济分类

12.政府购买服务项目预算表

13.政府采购项目预算表

相关附件
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