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2016年凉州区发展和改革局决算

作者: | 来源: | 发布日期:2017-10-27 | 阅读次数:  [] [] []

一、部门职责

凉州区发展和改革局凉州区人民政府主管全区发展改革工作的职能部门。

主要职责是:

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测全区经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(三)承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目稽察;按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目、利用外资项目;负责审批权限内的全区政府投资项目(除工业和通信业项目外),全部或部分使用了中央预算内投资、省级及市级预算内和预算外、国家批准设立的基金(债券)等建设资金以及政府承担偿还或担保责任的国外贷款项目的可行性研究报告、初步设计及概算审核转报工作;引导民间投资方向。

(四)研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全区经济体制综合配套改革试点工作。

(五)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

(六)协调实施主体功能区规划;组织拟订全区区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;负责区域经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全区各类园区建设与发展工作。

(七)研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场和期货市场发展规划、调控政策;搞好粮食宏观调控,制定区级粮食储备和物资储备计划。

(八)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;会同有关部门共同推进全区社会信用体系建设,健全监督管理机制,实现公共信用信息资源共享。

(九)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

(十)负责全区能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟定并组织实施,负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理,负责能源产业建设项目的的申报、审批、备案和项目建设管理;参与行业标准、技术规范的制定。

(十一)依照国家、省上的法律法规规章,起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全区招投标工作,对全区重大建设项目工程招投标进行监督检查。

(十二)提出全区利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全区利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

(十三)制定全区贫困地区经济发展方向、战略目标和相应的政策措施,促进区域经济协调发展。

(十四)指导、协调和管理全区农业资源区划、以工代赈易地搬迁工作。

(十五)承办区委、区政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

凉州区发改局内设办公室(行政审批科)经济社会综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、能源科、农村经济科等6个机构。现有在职人员23人,离退休人员11人。区发展和改革局加挂区物价局牌子。

(二)参照公务员法管理的事业单位

凉州区发展和改革下属3个参照公务员法管理事业单位(其中:凉州区物价局1个。包括:凉州区重大项目建设管理办公室、凉州区经济动员办公室、凉州区物价检查所。

(三)其他事业单位

凉州区发展和改革局下属2个非参照公务员法管理事业单位(其中:凉州区物价局1个):凉州区经济研究所、凉州区价格认证中心。

2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出总体情况

2016年度,凉州区发展和改革局决算收入3355.47万元,比2015年决算收入减少2293.67万元,降低41%;2016年年初预算收入1427.54万元,决算收入比预算收入增加1927.93万元,完成预算收入的99%。

2016年度,凉州区发展和改革局决算支出5382.27万元,比2015年决算支出减少555.58万元,降低12%;2016年年初预算支出1427.54万元,决算支出比预算支出增加1927.93万元,完成预算支出的99%。

决算收支大于预算收支主要原因:年初预算只预算到人员经费、公用经费等基本支出,对项目收支情况未做预算。

(二)收入支出结构情况

2016年度,凉州区发展和改革局决算收入3355.47万元,其中:财政拨款收入3355.47万元,占100%。

2016年度,凉州区发展和改革局决算支出5382.27万元,按支出功能分类:一般公共服务支出664.47万元,占12%;社会保障和就业支出126.8万元,占2%;科学技术支出210万元,占4%;节能环保支出277.48万元,占5%;农林水支出2297.75万元,占43%;资源勘探信息等支出647万元,占12%;商业服务业等支出1055万元,占20%;粮油物资储备支出16.8万元,占1%;其他支出86.98万元,占1%。

(三)“三公”经费

2016年度,凉州区发展和改革局“三公”经费一般公共预算财政拨款安排支出14.63万元,比2015年度“三公”经费减少15.25万元,下降51%;2016年“三公”经费年初预算支出16万元,决算支出比预算支出减少1.37万元,完成预算支出的100%。“三公”经费减少原因主要是:一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定;二是公车改革以后,公务用车车辆运行及维护费用不再产生。

“三公”经费具体如下:

1.因公出国(境)费为0,2016年年初预算数为0。因公出国(境)团组数及人次数也为0。

2.公务用车购置及运行维护费12.44万元。其中:公务用用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.44万元。2016年决算支出比2015年决算支出减少7.27万元,下降37%。2016年年初预算数为11.6万元,决算支出比预算支出增加0.84万元,完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费增长原因主要是:一是机关日常项目督查、项目验收、扶贫帮扶等工作增加;二是由于车辆老旧,日常维修费用增加。

3.公务接待费2.19万元,2016年决算支出比2015年决算支出减少7.98万元,下降78%。2016年年初预算数为4.4万元,决算支出比预算支出减少2.21万元,完成预算的100%。公务接待费减少原因主要是:我局严格按中央、省、市、区委相关规定标准执行公务接待,对督查项目、项目观摩一律使用工作餐或在就近乡镇食堂用餐标准,大大降低了公务接待费。

全年公务接待批次37次,接待人员177人,陪同人员42人。

(四)其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费74.33万元,比2015年度决算支出减少10.02万元,下降13%。主要原因是:我单位认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2.18万元,其中:政府采购服务支出2.18万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。单价50万元以上通用设备0套,单价100万元以上专用设备0套。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

四、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

            凉州区发展和改革局

             2017年10月27日

主办:凉州区发展和改革局
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