凉州区康宁镇人民政府
2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达2026年部门预算的通知》，现将2026年部门预算公开如下：
一、单位职责
凉州区康宁镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是：
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署；科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区各项事业有序可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化。
（二）落实基层管党治党工作责任制，维护和执行党的各项纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导，充分发挥镇党委联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用；统筹抓好区域内“两企三新”党建工作。
（三）组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好区域内生态建设、农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，发展节水高效现代农业，壮大特色产业，扶持各类农民合作经济组织，健全农村市场和农业服务体系，提升产业化经营水平；促进民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（四）构建乡镇为主导、驻镇单位、社会组织和群众共同参与的环境治理体系，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的发展理念，统筹山水林田湖草系统治理，促进农业绿色发展，加强农村生态环境保护、乡村建设规划管理，改善农村人居环境，落实河（湖）长制、建设生态宜居美丽乡村。全面加强自然资源管理，做好永久基本农田保护、区域内国土绿化、退耕还林还草工作；加强农业面源污染防治和土地污染管控修复工作。
（五）加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，落实民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村级财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台，实行“一站式服务”“一门式办理”；建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系；强化民生保障等工作，保障退役军人合法权益，及时回应群众诉求。
（六）加强平安法治建设，维护社会稳定，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，保护人民群众的生命财产安全，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全防灾减灾、重大社情、疫情等区域性、突发性公共事件的应急处置工作机制，做好抢险救灾、应急救援，重大社情、疫情、险情等上报和处置工作。
（七）加强党对基层自治组织的领导，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础，增强社会自治功能；普及道德教育、文化教育、纪律和法治教育，倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设。
（八）承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
（九）按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设；统筹管理上级部门派驻本镇的机构和人员。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
我镇为区政府下属的科级行政单位，党政机关统一设置四个综合性办公室（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室）。区编办核定我镇机构编制人数46人，其中：行政编制16人，事业编制28人，保留机关后勤事业编制2名；年末实有在职人数39人，其中：行政在职13人，事业在职26人（包含省民生项目人员）；全镇共有6个行政村，57个村民小组，共核定村干部职数26人、组干部职数57人。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位3个，包括：农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年单位收支总预算810.72万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、教育专户核算、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2026年收入预算810.72万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入800.72万元，占98.77%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入10万元，占1.23%；
其他收入 0万元，占0%。
|
（二）支出预算
2026年支出预算810.72万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出763.72 万元， 占94.21 %； 项目支出 37 万元，占 4.56 %； 上年结转 10 万元， 占 1.23 %。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出 810.72万元，包括：一般公共服务支出245.97 万元、社会保障和就业支出 90.61万元、卫生健康支出42.59万元、农林水支出375.94 万元、住房保障支出55.60 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出763.72万元，较2025年预算增加221.35 万元，增长41 %，增长的主要原因一是在职人员增加，人员经费增加。
其中：人员经费支出676.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出 86.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算37万元，比2025年预算减少0万元，减少0 %，减少的主要原因无。
经济社会发展项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。
保障运转经费 2 个，主要是项目1：2026年康宁镇交管经费，项目2：2026年康宁镇村级公用经费。
其他项目 0 个，主要是项目1、项目2、项目3……。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026 年预算数为 245.97 万元，比 2025年预算增加 11.28万元，主要原因是人员增加，职工培训费、工会经费、福利费增加，上年结转10万元。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2026 年预算数为2.48万元，较2025年预算增加0.88万元，主要原因是退休人员的养老金标准调整，导致发放取暖补贴增加。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为69.68万元,较2025年预算增加21.36万元，主要原因是在职实有人员增加，机关事业单位养老保险缴费金额也增加。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为15万元,较2025年预算增加0.2万元，主要原因是在职实有人员增加，机关事业单位职业年金缴费金额也增加。
5.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为3.44万元，较2025年预算增加1.2万元,主要原因是在职人员增加。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为28.31万元，较2025年预算增加8.68万元,主要原因是在职人员工资调标，行政事业单位医疗基数上调。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为13.97万元，较2025年预算增加4.91万元,主要原因是2025年新录用公务员增加，导致公务员医疗补助增加。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为0.32万元，较2025年预算增加0.05万元,主要原因是在职人员增加。
9.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2026年预算数为345.94万元，较2025年预算增加104.22万元,主要原因是实有事业干部在职人员增加，人员经费增加。
10.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2026年预算数为30万元，较2025年预算持平。
11.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为55.60万元，较2025年预算增加50.38万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1.3万元，与2025年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。
2.公务接待费0万元与，2025年预算持平，主要原因是严格执行政府0接待要求。
3.公务用车购置及运行维护费1.3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元），较2025年预算持平，主要原因是严格按照预算执行的要求，“三公”经费逐年下降或持平，严格控制“三公”经费支出。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费6.38万元，较2025年预算增加1.89万元，增长42.1 %，增长的主要原因是：新录入公务员培训。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，与2025年预算持平，主要原因是无重大会议，按照要求精简会议。
|
（四）委托业务费预算情况说明
6.2026年我单位无委托业务费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费97.20 万元，较2025年预算增加7.81万元，增长8.74%，增长的主要原因是工会经费和职工福利费按比例增加。
七、政府采购安排情况
2026年，单位政府采购预算总额5.07万元，其中：政府采购货物预算3.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.1万元。
2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.07万元，小微企业预留政府采购项目预算金额5.07万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为161.44万元。其中：办公用房673.5平方米，价值28.88万元。预算单位共有公务用车1辆，价值24.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约2万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2026年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算持平,未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本单位2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：康宁镇2026年交通管理工作经费
1、项目概况：该经费主要用于康宁镇交通管理相关工作，包括交通设施维护、交通安全宣传等方面，以保障镇内交通秩序良好。
2、立项依据：凉州区道路交通安全委员会关于印发《2023年道路交通安全工作目标责任考核办法》的通知（凉道安委发 [2023]12 号）
3、实施主体：凉州区康宁镇人民政府
4、实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日
5、实施计划：2026年度加大道路交通劝导力度，排查安装减速带等，完善辖区内安全设施，提高群众安全意识。
6、年度预算安排：7万元
7、预期总体目标：加强康宁镇交通管理，保障道路交通安全与畅通，减少交通事故发生率，提升居民出行满意度。
（四）部门管理转移支付情况
2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标13个，按规定随年度预算一并公开项目12个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:存在项目资金支付不及时的问题，主要原因是项目实施完成后，报账资料整理速度慢。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在项目资金支付不及时的问题，主要原因是项目实施完成后，报账资料整理速度慢，下一步将加快报账速度，加快项目资金的支出。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：按照预算管理和绩效运行监控的要求，加快各项资金的支出。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共21 个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目10个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年单位整体绩效目标自评和2025年交通管理工作经费项目自评等决算批复下达后随2025年决算一并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标22个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映市财政局机关办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映市财政局机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映市财政局机关的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映市财政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映市财政局机关及下属单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。
43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定
保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区康宁镇人民政府
2026年2月6日
附件：1.康宁镇2026年部门预算公开表
2.康宁镇2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 800.72 | 一、一般公共服务支出 | 245.97 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 90.61 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 42.59 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 375.94 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 55.60 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 800.72 | 本年支出合计 | 810.72 |
十、上年结转 | 10 | 三十一、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 810.72 | 支出总计 | 810.72 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 800.72 |
经费拨款 | |
行政事业性收费 | |
考试教考务费 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 800.72 |
十、上年结转 | 10 |
财政性资金结转 | 10 |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金收入结转 | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 810.72 |
表三、部门支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 810.72 | 763.72 | 37.00 | 10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 245.97 | 228.97 | 7.00 | 10 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 245.97 | 228.97 | 7.00 | 10 |
2010301 | 行政运行 | 245.97 | 228.97 | 7.00 | 10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.61 | 90.61 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.17 | 87.17 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.68 | 69.68 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | ||
20899 | 行政事业单位养老支出 | 87.17 | 87.17 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.44 | 3.44 | ||
210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.31 | 28.31 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | ||
213 | 农林水支出 | 375.94 | 345.94 | 30.00 | |
21301 | 农业农村 | 345.94 | 345.94 | ||
2130101 | 行政运行 | 345.94 | 345.94 | ||
21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.00 | 30.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 55.60 | 55.60 | ||
22102 | 住房改革支出 | 55.60 | 55.60 | ||
2130705 | 住房公积金 | 55.60 | 55.60 |
单位：万元
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 800.72 | 一、本年支出 | 800.72 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 800.72 | （一）一般公共服务支出 | 235.97 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 90.61 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 42.59 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 375.94 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 55.60 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 800.72 | 支 出 总 计 | 800.72 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 800.72 | 800.72 | 763.72 | 37.00 | ||||||
凉州区康宁镇人民政府 | 800.72 | 800.72 | 763.72 | 37.00 | ||||||
凉州区康宁镇人民政府 | 800.72 | 800.72 | 763.72 | 37.00 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 800.72 | 763.72 | 37.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 235.97 | 228.97 | 7.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 235.97 | 228.97 | 7.00 |
2010301 | 行政运行 | 235.97 | 228.97 | 7.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 90.61 | 90.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.17 | 87.17 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.48 | 2.48 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.68 | 69.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.00 | 15.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.44 | 3.44 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.44 | 3.44 | |
210 | 卫生健康支出 | 42.59 | 42.59 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.59 | 42.59 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 28.31 | 28.31 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.97 | 13.97 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | |
213 | 农林水支出 | 375.94 | 345.94 | 30.00 |
21301 | 农业农村 | 345.94 | 345.94 | |
2130101 | 行政运行 | 345.94 | 345.94 | |
21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 30.00 | 30.00 | |
221 | 住房保障支出 | 55.60 | 55.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 55.60 | 55.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 55.60 | 55.60 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 763.72 | 676.93 | 86.78 | |
302 | 商品和服务支出 | 86.78 | 86.78 | |
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 10.00 | 10.00 | |
30201 | 办公费 | 30.00 | 30.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 11.71 | 11.71 | |
30216 | 培训费 | 6.38 | 6.38 | |
30228 | 工会经费 | 8.50 | 8.50 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 18.40 | 18.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 | |
301 | 工资福利支出 | 673.22 | 673.22 | |
30103 | 奖金 | 78.65 | 78.65 | |
30101 | 基本工资 | 270.52 | 270.52 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.63 | 61.63 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.40 | 4.40 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.68 | 69.68 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15.00 | 15.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 3.44 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.60 | 28.60 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.97 | 13.97 | |
30107 | 绩效工资 | 71.73 | 71.73 | |
30113 | 住房公积金 | 55.60 | 55.60 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.71 | 3.71 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.20 | 1.20 | |
30302 | 退休费 | 2.51 | 2.51 | |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 1.30 | 1.30 | 6.38 | ||||
凉州区康宁镇人民政府 | 1.30 | 1.30 | 6.38 | ||||
凉州区康宁镇人民政府 | 1.30 | 1.30 | 6.38 | ||||
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 97.20 | 60.20 | 37.00 | |
1 | [30201]办公费 | 67.00 | 30.00 | 37.00 |
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | 10.00 | 10.00 | |
5 | [30207]邮电费 | |||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 0.50 | 0.50 | |
9 | [30213]维修（护）费 | |||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 1.30 | 1.30 | |
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 18.40 | 18.40 | |
15 | [31002]办公设备购置 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
2026年本单位无部门管理转移支付支出
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | 0.00 |
…… | 0.00 |
0.00 | |
2026年本单位无国有资本经营预算支出
附件2
部门（单位）整体绩效目标申报表 | |||||||||
（2026年度） | |||||||||
单位（部门）名称 | 凉州区康宁镇人民政府 | ||||||||
联系人 | 申亮德 | 联系电话 | 0935-6230001 | ||||||
年度绩效目标 | 全面完成2026年度财政收支任务，提升财政管理效能，优化财政资源配置，保障重点项目资金需求，确保财政运行安全平稳。 | ||||||||
预算情况 | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||||
基本支出 | 人员经费 | 732.72 | 上级财政补助 | 830.72 | |||||
公用经费 | 91 | 上级财政补助 | |||||||
合计 | 823.72 | 本级财政安排 | |||||||
项目支出 | 本级 | 7 | 其他资金 | ||||||
对下转移支付 | 收入预算合计 | 830.72 | |||||||
合计 | 7 | 支出预算合计 | 830.72 | ||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量 | 指标值内容 | 备注 | |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | “预算执行率 | ≤ | 95 | % | 预算执行率控制在95%以上，确保资金及时拨付 | 根据财政管理制度要求 | |
预算调整率 | ≤ | 10 | % | 预算调整率控制在10%以内，保持预算稳定性 | 严格执行预算调整审批程序 | ||||
“三公”经费控制率 | ≤ | 0 | % | 三公经费控制率为0，实现零增长 | 贯彻落实中央八项规定精神 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 5 | % | 结转结余变动率控制在5%以内，提高资金使用效率 | 加强结转结余资金管理 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用严格遵守财经法规，无违规现象 | 建立健全资金监管机制 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计核算规范，内控制度有效执行 | 定期开展内控检查和评估 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 政府采购程序规范，无违规采购行为 | 严格执行政府采购管理办法 | ||||
政府采购节约率 | ≥ | 5 | % | 政府采购节约率不低5%，提高采购效益 | 通过竞争性采购方式降低成本 | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 资产管理制度健全，管理规范有序 | 建立资产台账，定期清查盘点 | ||||
固定资产利用率 | ≥ | 90 | % | 固定资产利用率达到90%以上，避免资产闲置 | 优化资产配置，提高使用效率 | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 在职人员控制在编制范围内，无超编现象 | 严格执行人员编制管理规定 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 预算绩效管理工作不断加强，评价结果应用充分 | 建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 城乡特困人员救助供养覆盖率（民政） | ≥ | 98 | % | 城乡特困人员救助供养覆盖率达到98%以上，实现应保尽保 | 确保困难群众基本生活得到保障 | |
保持粮食产能（农业） | ≥ | 0.44 | 亿斤 | 保持粮食产能稳定在0.44亿斤以上，保障粮食安全 | 落实粮食安全责任制 | ||||
质量指标 | 特快人员集中供养率（民政） | ≥ | 85 | % | 特困人员集中供养率达到85%以上，提升供养服务质量 | 加强特困人员供养服务机构建设 | |||
耕地力补贴应补尽补率（农业） | ≥ | 100 | % | 耕地力补贴应补尽补率达到100%，及时足额发放补贴 | 保障农民种粮积极性 | ||||
时效指标 | 医疗救助及时结算率（民政） | ≥ | 95 | % | 医疗救助及时结算率达到95%以上，减轻群众医疗负担 | 优化医疗救助结算流程 | |||
农机购置补贴发放及时率（农业） | ≥ | 90 | % | 农机购置补贴发放及时率达到90%以上，支持农业机械化发展 | 简化补贴申请审批程序 | ||||
成本指标 | 城乡特困供养人员月保障标准（民政） | = | 850 | 元 | 城乡特困供养人员月保障标准不低于850元，保障基本生活 | 根据经济发展水平适时调整 | |||
绿色高产高效创建物化成本（农业） | 定性 | 比上年有所下降 | 绿色高产高效创建物化成本比上年有所下降，提高资金使用效益 | 通过规模化、集约化降低成本 | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 福利彩票销售增长情况（民政） | 定性 | 增长 | 福利彩票销售量稳步增长，为社会福利事业提供资金支持 | 加强彩票销售管理，扩大销售渠道 | ||
农民增产增收（农业） | 定性 | 比上年有所提高 | 通过政策扶持和技术指导，实现农民增产增收 | 落实各项惠农政策，推广农业新技术 | |||||
社会效益 | 政策知晓率（民政） | ≥ | 90 | % | 民政政策知晓率达到90%以上，提高政策执行效果 | 加强政策宣传解读，扩大知晓范围 | |||
农作物耕种机械化率（农业） | ≥ | 80 | % | 农作物耕种机械化率达到80%以上，提高农业生产效率 | 加大农机购置补贴力度，推广先进农机具 | ||||
生态效益 | 节能减排率（民政） | ≥ | 5 | % | 节能减排率达到5%以上，推动绿色低碳发展 | 落实节能减排政策，推广节能技术 | |||
水土流失综合治理面积（农业） | ≥ | 3000 | 平方米 | 水土流失综合治理面积达到3000平方米以上，改善生态环境 | 加强水土保持工程建设 | ||||
服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥ | 90 | % | 服务对象满意度达到90%以上，提升服务质量和水平 | 建立服务评价机制，及时改进工作 | |||
可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作扎实开展，党组织战斗堡垒作用充分发挥 | 严格落实党建工作责任制 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 95 | % | 培训计划完成率达到95%以上，提升干部职工业务能力 | 制定年度培训计划，确保培训效果 | |||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 各项管理制度不断完善，形成长效工作机制 | 定期梳理修订管理制度，适应工作需要 | ||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 改革创新试点工作有序开展，取得预期成效 | 加强试点工作指导，及时总结推广经验 | ||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
（2026年度） | ||||||||
项目名称 | 康宁镇2026年村级公用经费 | |||||||
主管部门及代码 | 518 | 实施单位 | 凉州区康宁镇人民政府 | |||||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2026年1月-2026年12月 | |||||
项目资金 | 预算资金总额： | 30.00 | ||||||
其中：财政拨款 | 30.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度绩效目标： | 1.规范经费使用、保障组织运转、提升服务效能； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 成本有效控制 | ≦ | 30 | 万元 | 通过严格的预算执行和支出审核，确保全年实际支出总额不超过30万元预算额度，体现“厉行节约”原则，实现经费使用的精准控制和成本效益最大化。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 村务公开次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 各村每年至少完成4次村务公开，财务往来频繁的村需达到12次以上，确保村民及时了解经费使用和村务运行情况，提升透明度。 | ||
5000元以上开支“五议五公开”执行次数 | = | 100 | % | 对单笔5000元以上的支出，严格执行“五议五公开”程序，确保决策民主、程序规范、公开到位，目标执行率为100%。 | ||||
质量指标 | 各项工作完成达标率 | = | 100 | % | 村级公用经费支持的各项办公、服务等工作任务均按计划完成，且符合质量要求，达标率为100%，保障村级组织正常运转和服务效能提升。 | |||
各项经费支出合规率 | = | 100 | % | 所有经费支出均符合村级财务管理制度和公用经费使用范围，支出依据充分、程序完备，目标合规率为100%，确保经费使用规范透明 | ||||
时效指标 | 经费支出及时性 | 定性 | 及时 | 经费支出根据工作实际需要及时拨付和报销，避免因资金不到位影响村级正常办公和服务活动的开展，保障运转效率。 | ||||
各项工作开展及时性 | 定性 | 及时 | 村级公用经费支持的各项工作任务均按计划时间节点启动并推进，确保各项服务和管理活动及时落实，不影响村民需求和村务运行。 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 村级新增债务率 | = | 0 | % | 严格执行“量入为出”原则，确保年度内不产生新的村级债务，新增债务率目标为0%，维护村级财务健康。 | ||
村民对经费使用知晓率 | ≥ | 95 | % | 通过村务公开栏、会议、微信群等多种方式宣传经费使用情况，确保95%以上村民知晓，增强群众监督参与度。 | ||||
违规经费使用事件数 | = | 0 | 起 | 加强经费使用监管和审计，确保全年无违规使用经费事件发生，目标违规事件数为0起。 | ||||
可持续影响 | 村级经费管理制度执行率 | = | 100 | % | 全面执行村级经费管理制度，包括预算编制、审批流程、公开公示等环节，目标执行率为100%，形成长效管理机制。 | |||
镇 “三资” 代理中心代管率 | = | 100 | % | 村级资金、资产、资源全部纳入镇“三资”代理中心统一代管，实现规范化、透明化管理，目标代管率为100%。 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区村民满意度 | ≥ | 96 | % | 通过规范经费使用、提升服务效能，确保辖区村民对村级公共服务和经费管理的满意度达到96%以上。 | ||
村 “两委” 及监委会满意度 | ≥ | 92 | % | 保障村“两委”及监委会对经费使用流程、支持力度和管理效果的满意度不低于92%，提升基层组织的协同效率。 | ||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
（2026年度） | ||||||||
项目名称 | 康宁镇2026年交通管理工作经费 | |||||||
主管部门及代码 | 518 | 实施单位 | 凉州区康宁镇人民政府 | |||||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2026年1月至2026年12月 | |||||
项目资金 | 预算资金总额： | 7.00 | ||||||
其中： 财政拨款 | 7.00 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度绩效目标： | 完成交通劝导全覆盖，提升群众安全意识，降低交通事故发生率，优化电动车管理及学生接送安全保障 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作成本控制 | ≤ | 7 | 万元 | 年度预算金额 | ||
产出指标 | 数量指标 | 交通劝导员配备数量 | ≥ | 60 | 人 | |||
交通劝导站数量 | ≥ | 2 | 个 | |||||
年度劝导工作总天数 | ≥ | 240 | 天 | |||||
道路隐患及违法排查次数 | ≥ | 800 | 次 | |||||
劝导站勤务出勤率 | ≥ | 100 | % | |||||
质量指标 | 交通劝导规范率 | = | 100 | % | ||||
电动车驾驶人安全宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | |||||
学校路口减速带完好率 | ≥ | 95 | % | |||||
时效指标 | 交通劝导工作及时性 | = | 100 | % | 及时开展 | |||
经费拨付及时性 | 定性 | 及时 | ||||||
社会效益 | 年度交通事故发生率 | 定性 | 降低 | 较2025年下降≥5% | ||||
电动车违法载人率 | 定性 | 降低 | 较2025年下降≥10% | |||||
学生接送安全隐患排查频次 | ≥ | 4 | 年 | 每季度≥1 次 | ||||
可持续影响 | 群众交通安全意识知晓率 | ≥ | 90 | % | ||||
镇村交管与区部门联动次数 | 每年≥4 次 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 98 | % | |||
镇村交管站工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | |||||
打印
关闭