凉州区永丰镇人民政府
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门（单位）预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达2026年部门预算的通知》，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
永丰镇党委政府履行《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、《中国共产党农村工作条例》、《中国共产党农村 基层组织工作条例》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权和职能，把坚持和加强党对乡镇各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署；科学编制和组织 实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区内各项事业可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民 工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化。(二)落实基层管党治党工作责任制，维护和执行党的各项 纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导 力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作。(三)组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好辖区内农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，促进种植业、畜牧业、农业机械化等现代农业产业发展；扶持村级集体经济、各类农民合作经济组织、民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。(四)加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草沙系统治理；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人 居环境，建设生态宜居和美乡村。(五)加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，落实教育卫生、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面相关政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村(社区)财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。(六)加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全防灾减灾救灾、重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置工作机制。(七)加强党对基层自治组织的领导，健全完善乡村治理体系，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础，增强社会自治功能；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。(八)承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权。(九)按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。(十)完成区委、区政府交区政府交办的其他任务。
（一）机关内设机构
永丰镇设下列4个股级内设机构：
（一）党政综合办公室。负责党委政府日常事务，做好文电、会务、机要保密、档案、人事、机构编制、党风廉政和群团等工作；负责协调沟通各办公室、中心(队)、站、所工作；做好机关 信息化建设、网络安全、政务公开、机关后勤、固定资产管理等 其他事务性工作；联络政协工作。
(二)党建工作办公室。负责党的基层组织建设、党员队伍 管理和党支部建设标准化；负责宣传、统战、民族宗教、精神文明、意识形态、舆情监控和党务公开；指导基层政权建设工作；负责做好专业化管理的村党组织书记、大学生村文书教育管理；负责党费收缴和党内年报统计、党员组织关系转接等工作。
(三)经济发展和社会事务办公室。负责制定并组织实施经济发展总体规划，做好产业发展、经济结构调整、项目实施、工业建设等工作；负责辖区内固定资产投资、经济运行监测分析和统计调查；负责电子商务、商贸流通、招商引资和企业服务；负责制定并组织实施社会发展总体规划及社会事业发展专项规划。
(四)平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。负责法治政府建设、维护社会稳定、平安建设、禁毒宣教、防范邪教和扫黑除恶等工作；负责辖区内宗教场所稳控、依法治理宗教领域突出问题；统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织做好重点流动人口管理服务、预防未成年人违法犯罪、国家安全人民防线建设等工作；负责共治共建共享、网格化服务管理等工作。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
永丰镇设下列3个科级事业单位：
（一）农业农村综合服务中心。(二)党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)。(三)综合执法队。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算954.42万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算954.42万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入954.42万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入0万元，占0%；
收入预算构成其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2026年支出预算954.42万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出899.42万元， 占91.23%； 项目支出55万元，占5.77%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026 年一般公共预算当年支出954.42万元，包括：一般公共服务支出257.84万元、农林水支出380.89万元、住房保障支出84.3万元、社会保障和就业支出163.49万元、卫生健康支出67.9万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出899.42万元，较2025年预算增加（减少）92.25万元，增长的主要原因是1.工资标准提高；2.新录用3名人员。
其中：人员经费支出811.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出87.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算55万元，与2025年无差异。
经济社会发展类项目1个，主要是交通管理工作经费项目。
保障运转经费1个，主要是村级办公费项目。
其他项目1个，主要是永丰镇毛沟公益性公墓维护经费项目。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026年预算数为257.84万元，比2025年预算增加14.34万元，增长率为5.89，%主要原因是人员增多。
2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款） 行政单位离退休（01项）2026年预算数为8.15万元，比2025年预算增加1.45万元，增长率为21.6%，主要原因是有退休人员。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为,110.99万元，较2025年预算增加28.27万元,增长34.17%，主要原因是调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。
社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2026 年预算数为0.65万元，增加0.33万元，主要原因是新增遗属。
社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款） 其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为5.3万元，较2025年预算增加1.55万元,增长率为41.33%，主要原因是调资后工伤保险、失业保险缴费金额增加。
社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为30.41万元，较2025年预算减少10万元，主要原因是人员调出。
社会保障和就业支出（208类）社会福利支出（10款）殡葬（04项）2026年预算数为8万元，较2025年预算持平。
3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为45.09万元，较2025年预算增加11.49万元,增长34.2%，主要原因是在职人员各项医疗健康支出增加。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为22.39万元，较2025年预算增加6.84万元,增长率为43.9%，主要原因是人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数上调。
卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为0.42万元，较2025年持平。
4.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2026年预算数为340.89万元，比2025年预算增加14.21万元，增长率为4.3%，主要原因是本年度在职事业干部人员增加。
5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为84.3万元，比2025年预算增加23.88万元，增长率为39.52%，主要原因是根据区上要求，将年度考核奖计入住房公积金缴存基数，缴费金额增加。同时见习期人员公积金及在职人员工资水平提高，住房公积金缴费基数增加，住房保障支出增加。
6.农林水支出（213类）农林水支出（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2026年预算数为40万元，较2025年持平。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算3万元，较2025年预算持平。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。
2.公务接待费0万元，较2025年预算持平。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算持平。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费1万元，较2025年预算增加1万元，增长100%，增长的主要原因是新录入公务员需要参加培训。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2025年预算预算持平。
（四）委托业务费预算情况说明
6.2026年委托业务费预算1万元，主要委托事项是政府法律顾问，费用1万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费60万元，较2025年预算持平。
七、政府采购安排情况
2026年，部门（单位）政府采购预算总额4.01万元，其中：政府采购货物预算4.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1877.64万元。其中：办公用房1381.60平方米，价值709.12万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值15.48 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约4.01万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本单位涉及非税收入，2025年计划征收8万元。其中：主要是公墓管理维护费。
（三）重点项目情况
项目名称：凉州区永丰镇交通管理工作经费
1、项目概况：确保我镇2026年交通管理工作落到实处。
2、立项依据：我镇域10处危险路段、19个平交道口等部位为重点，全面排查各类道路安全隐患，在大路村、四十里村、沿沟村、四坝桥村、朵浪村、朵云村15个平交道口，设置减速带10处45米，道口桩9处36根，提醒警示牌1块。紧紧围绕"主体在区、管理在镇、延伸到村"的农村道路交通安全管理模式，加强对镇交管站和农村交通安全劝导站、镇交通安全员和交通安全协管员"两站"、"两员"建设，靠实一线路面管控责任，开展对电动三轮车载人、不戴头盔的现象进行安全教育劝导，进一步加强交通安全管理，强化路面疏导管控，改善全镇交通安全环境。
3、实施主体：凉州区永丰镇人民政府
4、实施周期：2026.01.01-2026.12.31
5、实施计划：项目自批复之日起，长期实施；计划（1）每个行政村确定1名交通安全宣传员，（2）对“五种车辆”进行全面排查整改，（3）加大道路交通安全宣传力度，（4）在学校路口设置减速带，（5）各行政村、学校完善交通安全工作实施方案，（6）建立面包车驾驶人信息管理库等方式方式确保该平稳运行。
6、年度预算安排：7万元
7、预期总体目标：镇村组交通管理机制正常运行并发挥作用、辖区群众道路交通安全意识显著提高、道路交通违法违章行为显著减少。
8、项目绩效：一是保障镇村组交通管理机制正常运行并发挥作用；二是提高辖区群众道路交通安全意识；三是降低道路交通违法违章行为。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，单位管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目18个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目18个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：报账进度较慢。开展1-9月绩效运行监控项目 23个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目23个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是报账进度较慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：催促各办公室及相关村，完善报账资料，尽快报账完成资金支付工作。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出23个，转移支付项目5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标50个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映市财政局机关办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映市财政局机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映市财政局机关的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映市财政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映市财政局机关及下属单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。
43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定
保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区永丰镇人民政府
2026年2月6日
附件：1.永丰镇 2026年单位预算公开表
2.永丰镇 2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 954.42 | 一、一般公共服务支出 | 257.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 163.49 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | 67.9 | ||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 380.89 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 84.3 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 954.42 | 本年支出合计 | 954.42 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 954.42 | 支出总计 | 954.42 |
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 954.42 |
经费拨款 | 954.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金收入结转 | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 954.42 |
表三、部门支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 954.42 | 899.42 | 55 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 257.84 | 250.84 | 7 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.84 | 250.84 | 7 | |
2010301 | 行政运行 | 257.84 | 250.84 | 7 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 163.49 | 155.49 | 8 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.54 | 149.54 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 8.15 | 8.15 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.99 | 110.99 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | ||
208 | 抚恤 | 0.65 | 0.65 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.65 | 0.65 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.3 | 5.3 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.3 | 5.3 | ||
20810 | 社会福利 | 8 | 8 | ||
2081004 | 殡葬 | 8 | 8 | ||
210 | 卫生健康支出 | 67.9 | 67.9 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.9 | 67.9 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.09 | 15.09 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.39 | 22.39 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.42 | 0.42 | ||
213 | 农林水支出 | 380.89 | 380.899 | ||
21301 | 农业 | 340.89 | 340.89 | ||
2130101 | 行政运行 | 340.89 | 340.89 | ||
21307 | 农村综合改革 | 40 | 40 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40 | 40 | ||
221 | 住房保障支出 | 84.3 | 84.3 | ||
22102 | 住房改革支出 | 84.3 | 84.3 | ||
2210201 | 住房公积金 | 84.3 | 84.3 |
单位：万元
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 954.42 | （一）一般公共服务支出 | 257.84 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 163.49 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 67.9 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 380.89 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 84.3 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 954.42 | 支 出 总 计 | 954.42 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
永丰镇人民政府 | 954.42 | 954.42 | 899.42 | 55 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况，有内容时请删除。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
** | ** | |||
总计 | 954.42 | 899.41 | 55 | |
201 | 一般公共服务支出 | 257.84 | 250.84 | 7 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 257.84 | 250.84 | 7 |
2010301 | 行政运行 | 257.84 | 250.84 | 7 |
208 | 社会保障和就业支出 | 155.49 | 155.49 | 8 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 149.54 | 149.54 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.15 | 8.15 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.99 | 110.99 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.41 | 30.41 | |
208 | 死亡抚恤 | 0.65 | 0.65 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.65 | 0.65 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.3 | 5.3 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.3 | 5.3 | |
20810 | 社会福利 | 8 | 8 | |
2081004 | 殡葬 | 8 | 8 | |
210 | 卫生健康支出 | 67.9 | 67.9 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 67.9 | 67.9 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.09 | 15.09 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.39 | 22.39 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.4 | 0.4 | |
213 | 农林水支出 | 380.89 | 340.89 | 40 |
21301 | 农业 | 340.89 | 340.89 | |
2130101 | 行政运行 | 340.89 | 340.89 | |
21307 | 农村综合改革 | 40 | 40 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40 | 40 | |
221 | 住房保障支出 | 84.3 | 84.3 | |
22102 | 住房改革支出 | 84.3 | 84.3 | |
2210201 | 住房公积金 | 84.3 | 84.3 | |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
总计 | 899.41 | 811.92 | 87.49 | |
301 | 工资福利支出 | 803.04 | 803.04 | |
30101 | 基本工资 | 212.65 | 212.65 | |
30102 | 津贴补贴 | 108.32 | 108.32 | |
30103 | 奖金 | 91.81 | 91.81 | |
30107 | 绩效工资 | 87.07 | 87.07 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.99 | 110.99 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30.41 | 30.41 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.43 | 45.43 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.39 | 22.39 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.3 | 5.3 | |
30113 | 住房公积金 | 84.3 | 84.3 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.4 | 4.4 | |
302 | 商品和服务支出 | 84.49 | 84.49 | |
30201 | 办公费 | 6.2 | 6.2 | |
30202 | 印刷费 | 1.2 | 1.2 | |
30227 | 委托业务费 | 1 | 1 | |
30205 | 水费 | 0.4 | 0.4 | |
30206 | 电费 | 4 | 4 | |
30207 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
30208 | 取暖费 | 17 | 17 | |
30211 | 差旅费 | 1.5 | 1.5 | |
30213 | 维修（护）费 | 5 | 5 | |
30214 | 租赁费 | 3.5 | 3.5 | |
30226 | 劳务费 | 7 | 7 | |
30216 | 培训费 | 7.59 | 7.59 | |
30228 | 工会经费 | 12.38 | 12.38 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | |
30239 | 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.3 | 2.3 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.88 | 8.88 | |
30302 | 退休费 | 8.23 | 8.23 | |
30305 | 生活补助 | 0.65 | 0.65 | |
310 | 其他资本性支出 | 3 | ||
31002 | 办公设备购置 | 3 | ||
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
永丰镇人民政府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况，有内容时请删除。
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 87.49 | 87.49 | ||
1 | [30201]办公费 | 6.2 | 6.2 | |
2 | [30202]印刷费 | 1.2 | 1.2 | |
3 | [30205]水费 | 0.4 | 0.4 | |
4 | [30206]电费 | 4 | 4 | |
5 | [30207]邮电费 | 0.3 | 0.3 | |
6 | [30208]取暖费 | 17 | 17 | |
7 | [30213]维修（护）费 | 5 | 5 | |
8 | [30214]租赁费 | 3.5 | 3.5 | |
9 | [30211]差旅费 | 1.5 | 1.5 | |
10 | [30226]劳务费 | 7 | 7 | |
11 | [30227]委托业务费 | 1 | 1 | |
12 | [30216]培训费 | 7.59 | 7.59 | |
13 | [30228]工会经费 | 12.38 | 12.38 | |
14 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 | 3 | |
15 | [30299]其他商品和服务支出 | 2.3 | 2.3 | |
16 | [30239] 其他交通费用 | 12.12 | 12.12 | |
17 | [31002]办公设备购置 | 3 | 3 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
未安排预算，此表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
未安排预算，此表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
未安排预算，此表为空表。
表十三、国有资本经营预算收入情况表 | |||
填报单位： | 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称／企业 | 预算数 | 备注 |
一、利润收入 | |||
烟草企业利润收入 | |||
石油石化企业利润收入 | |||
电力企业利润收入 | |||
电信企业利润收入 | |||
煤炭企业利润收入 | |||
有色冶金采掘企业利润收入 | |||
钢铁企业利润收入 | |||
化工企业利润收入 | |||
运输企业利润收入 | |||
电子企业利润收入 | |||
机械企业利润收入 | |||
投资服务企业利润收入 | |||
纺织轻工企业利润收入 | |||
贸易企业利润收入 | |||
建筑施工企业利润收入 | |||
房地产企业利润收入 | |||
建材企业利润收入 | |||
其他国有资本经营预算企业利润收入 | |||
二、股利、股息收入 | |||
国有控股公司股利、股息收入 | |||
国有参股公司股利、股息收入 | |||
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | |||
三、产权转让收入 | |||
其他国有股减持收入 | |||
国有股权、股份转让收入 | |||
国有独资企业产权转让收入 | |||
金融类企业国有股减持收入 | |||
其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | |||
四、清算收入 | |||
国有股权、股份清算收入 | |||
国有独资企业清算收入 | |||
其他国有资本经营预算企业清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
六、上年结余 | |||
…… | |||
合 计 | |||
备注：无内容应公开空表并说明情况 | |||
表十四、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容时请将此外修改为“未安排预算，此表为空表。”并在说明文档中说明
附件2
部门整体支出绩效目标表
（2026年度）
部门（单位）名称 | 凉州区永丰镇人民政府 | ||||||||
总 体 目 标 | 目标1：党建工作：结合“三会一课”、主题党日等党内政治生活，做好党史、新中国史和新发展理念等学习和教育培训不断提高党籍管理、组织关系管理水平。 目标2：安全生产工作，教育引导广大群众遵守交通规则，坚决抵制无照驾驶、危险驾驶，严禁农用车接送学生。督促各学校、幼儿园按照市区关于校园和校车安全管理的有关要求，切实落实安全责任，加强对学生上学途中和在校期间的安全教育和督查； 目标3：人居环境卫生整治工作，着力实现农户庭院生产资料堆放有序，房前屋后整齐干净，庭院环境整洁有序。 目标4：拆临拆违工作，按照“消除存量、遏制增量”要求，对辖区范围内摸排上报的各类临违建筑，，努力实现村庄巷道、房前屋后干净整洁。 目标5：计生工作（两癌筛查）工作，完成2024年二癌筛查任务，计划完成360人次。 目标6：改厕工作，按照“改一户、成一户、用一户，保证四季能够正常使用”的要求，坚持“六有”标准和“四不”原则，全面完成2024年改厕任务。 目标7：精准扶贫工作，2024年加强对905户已脱贫户跟踪评估，持续改善生产生活条件，培育壮大富民增收产业，夯实稳定脱贫的物质基础和机制保障。，着力提高贫困群众政策知晓率和满意度。 目标8：民政社保工作，认真做好贫困家庭、特困供养人员、低保户、退伍军人、留守妇女儿童、空巢老人、残疾人等特殊群体关爱救助、补助资金发放工作 目标9：文化及精神文明建设工作，大力发展文化体育事业，广泛开展各类群众性文化体育活动。抓好食品安全风险防控，全力保障群众舌尖上的安全。 目标10：,综治维稳工作，抓好信访矛盾纠纷排查，深入开展扫黑除恶专项斗争，进一步深化平安下双建设 目标11：农林畜牧业工作，针对我镇实际情况，引导农户调整种植结构，提高群众自我发展能力。 | ||||||||
预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 | |||||
基本支出 | 人员经费 | 811.92 | 当年财政拨款 | 899.41 | |||||
公用经费 | 87.49 | 上年结转资金 | |||||||
合计 | 807.16 | 其他资金 | |||||||
项目支出 | 55 | 收入预算合计 | 55 | ||||||
支出预算合计 | 55 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
部门管理 | 资金投入 | 预算资金到位率 | 100% | ||||||
预算支出执行率 | 100% | ||||||||
“三公”经费控制情况 | 下降 | ||||||||
财务管理 | 财务制度健全性 | 健全 | |||||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||||
政府采购合规性 | 合规 | ||||||||
人事管理 | 人员编制合规性 | 合规 | |||||||
管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
资产管理 | 管理制度健全性 | 健全 | |||||||
清理清查及时性 | 及时 | ||||||||
部门工作管理 | 工作流程规范性 | 规范 | |||||||
管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
履职效果 | 数量指标 | 党建工作完成率 | 100% | ||||||
安全生产工作完成率 | 100% | ||||||||
人居环境卫生整治工作完成率 | 100% | ||||||||
拆临拆违工作完成率 | 100% | ||||||||
计生工作（两癌筛查）完成率 | 100% | ||||||||
改厕工作完成率 | 100% | ||||||||
精准扶贫工作完成率 | 100% | ||||||||
民政社保工作完成率 | 100% | ||||||||
文化及精神文明建设工作完成率 | 100% | ||||||||
食品药品监督管理工作完成率 | 100% | ||||||||
综治维稳工作完成率 | 100% | ||||||||
农林畜牧业工作完成率 | 100% | ||||||||
质量指标 | 党建工作完成达标率 | 100% | |||||||
安全生产工作完成达标率 | 100% | ||||||||
人居环境卫生整治工作完成达标率 | 100% | ||||||||
拆临拆违工作完成达标率 | 100% | ||||||||
计生工作（两癌筛查）完成达标率 | 100% | ||||||||
改厕工作完成达标率 | 100% | ||||||||
精准扶贫工作完成达标率 | 100% | ||||||||
民政社保工作完成达标率 | 100% | ||||||||
文化及精神文明建设工作完成达标率 | 100% | ||||||||
食品药品监督管理工作完成达标率 | 100% | ||||||||
综治维稳工作完成达标率 | 100% | ||||||||
农林畜牧业工作完成达标率 | 100% | ||||||||
党建工作完成达标率 | 100% | ||||||||
安全生产工作完成大达标率 | 100% | ||||||||
人居环境卫生整治工作完成达标率 | 100% | ||||||||
拆临拆违工作完成达标率 | 100% | ||||||||
计生工作（两癌筛查）完成达标率 | 100% | ||||||||
改厕工作完成达标率 | 100% | ||||||||
精准扶贫工作完成达标率 | 100% | ||||||||
民政社保工作完成达标率 | 100% | ||||||||
文化及精神文明建设工作完成达标率 | 100% | ||||||||
食品药品监督管理工作完成达标率 | 100% | ||||||||
综治维稳工作完成达标率 | 100% | ||||||||
履职效果 | 经济效益指标 | 增加居民人均可支配收入 | 增加 | ||||||
社会效益指标 | 指标1：增加建档立卡贫困户就业率 | 增加 | |||||||
指标2：改善人居环境 | 改善 | ||||||||
指标3：改善生产生活条件 | 改善 | ||||||||
指标4：提高政府服务效率 | 提高 | ||||||||
指标5：提高政府公信力 | 提高 | ||||||||
生态效益指标 | 增加辖区公共绿化面积 | 增加 | |||||||
可持续影响指标 | 指标1：长效管理机制健全性 | 健全性 | |||||||
指标2：档案管理完备性 | 完备性 | ||||||||
指标3：信息共享及时性 | 及时性 | ||||||||
能力建设 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众的满意度 | ≥95% | ||||||
指标2：辖区工作人员满意度 | ≥95% | ||||||||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 永丰镇2026年村级公用经费 | |||||
主管部门及代码 | 凉州区永丰镇人民政府-519 | 实施单位 | 凉州区永丰镇人民政府 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 | |||
项目资金 | 预算资金总额： | 40 | ||||
其中：财政拨款 | 40 | |||||
其他资金 | ||||||
年度绩效目标： | 1：保障各村工作正常运转。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障行政村个数 | =8个 | |||
工作完成率 | =100% | |||||
质量指标 | 工作完成质量 | 符合要求 | ||||
保障经费标准 | =5万/村 | |||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 调动干部工作的积极性 | 调动 | |||
工作运行 | 保障 | |||||
可持续影响 | 资金长效管理机制健全性 | 提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 永丰镇2026年公益性公墓维护费 | |||||
主管部门及代码 | 凉州区永丰镇人民政府-519 | 实施单位 | 凉州区永丰镇人民政府 | |||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 | |||
项目资金 | 预算资金总额： | 8 | ||||
其中：财政拨款 | 8 | |||||
其他资金 | ||||||
年度绩效目标： | 1.确保公益性公墓正常运转，为受益群众提供便捷服务。 | |||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公墓工作经费支出控制金额 | ≤8万元 | |||
产出指标 | 数量指标 | 改善村的个数（个） | =8个 | |||
质量指标 | 维护完成率 | ≥98% | ||||
时效指标 | 维护及时性 | 及时 | ||||
生活条件与生活便利性 | 提高 | |||||
社会效益 | 确保公益性公墓正常运转 | 确保 | ||||
生态效益 | 生态环境保护 | 促进 | ||||
可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |||
项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称 | 永丰镇2026交通管理工作经费 | |||
主管部门及代码 | 凉州区永丰镇人民政府-519 | 实施单位 | 凉州区永丰镇人民政府 | |
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2025年1月-2025年12月 | |
项目资金 | 预算资金总额： | 7 | ||
其中：财政拨款 | 7 | |||
其他资金 | ||||
项目名称 | 凉州区永丰镇交通管理工作经费 | ||||||
主管部门及代码 | 凉州区永丰镇人民政府 | 实施单位 | 凉州区永丰镇人民政府 | ||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额：7 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 7 | ||||||
上年结转资金 | |||||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 | 目标1：每个行政村确定1名交通安全宣传员 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
成本指标 | 成本指标 | 交管工作经费支出数 | 7万 | ||||
交通安全宣传支出比例 | ≥60% | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放宣传材料 | ≥2000份 | ||||
开展集中整治活动次数 | ≥4次 | ||||||
质量指标 | 交通事故次数减少 | 减少 | |||||
车辆管控达标率 | 100% | ||||||
时效指标 | 开展集中整治行动次数 | 每季度1次 | |||||
经费兑付及时性 | 及时 | ||||||
成本指标 | 交管工作经费支出数 | 7万 | |||||
交通安全宣传支出比例 | ≥60% | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 居民可支配收入 | 增加 | ||||
社会效益指标 | 交通事故发生率 | 降低 | |||||
道路基础设施质量 | 提高 | ||||||
可持续影响指标 | 群众交通安全意识 | 增强 | |||||
镇村交管工作能力 | 提升 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇村组交管站工作人员满意度 | ≥95% | ||||
辖区群众满意度 | ≥95% | ||||||
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