2026年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达2026年部门预算的通知》，现将2026年部门预算公开如下：
一、部门职责
凉州区丰乐镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是：贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算；负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
我镇为区政府下属的科级行政单位，党政机关统一设置四个综合性办公室（党政综合办、党建工作办、经济发展和社会事务办、平安法治办），事业机构统一设置三个服务性机构（农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队），区编办核定我镇机构编制人数61人，其中：行政编制21人，事业编制38人；年末实有在职人数52人，其中：行政在职19人，事业在职31人（包含省民生项目人员），工勤2人；全镇共有15个行政村，97个村民小组，共核定村干部职数45人、组干部职数97人。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0个。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个，。
三、凉州区丰乐镇人民政府收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年凉州区丰乐镇人民政府收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2026年部门收支总预算1065.79万元。按照综合预算的原则，凉州区丰乐镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算1065.79万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：
一般公共预算收入1065.79万元，占100%；
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（二）支出预算
2026年支出预算1065.79万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出976.79万元，占91.65%；项目支出89万元，占8.35%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出1065.79万元，包括：一般公共服务支出354.17万元、社会保障和就业支出139.66万元、卫生健康支出63.52万元、农林水支出429万元、住房保障支出79.44万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）：
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（一）基本支出
2026年基本支出976.79万元，较2025年预算减少4.64万元，下降0.48%，下降的主要原因是人员调出，经费减少。
其中：人员经费支出875.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出101.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算89万元，比2025年预算减少32.3万元，减少26.63%，减少的主要原因是地方政府专项债券还本付息项目未纳入预算。
保障运转经费3个，主要是村级办公经费、乡镇交通管理工作经费、公益性公墓维护费。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）派驻派出机构（05项）2026年预算数为0万元，比2025年预算增加0万元，与2025年持平。
2一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026年预算数为344.17万元，较2025年预算减少2.97万元，减少0.86%，主要原因是行政实有人数减少，人员经费减少。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2026年预算数9.62万元，较2025年预算减少11.37万元，减少54.17%，主要原因是退休人员增加和养老金调整。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为100.30万元，较2025年预算增加7.91万元,增长8.56%，主要原因是在职实有人数调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。
5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为17万元，较2025年预算增加2.38万元,增长16.28%，主要原因是在职实有人数调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。
6.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2026年预算数为3.56万元，较2025年预算减少61.33万元,主要原因是调整部分人员死亡抚恤金。
7.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为5.18万元，较2025年预算增加0.19万元, 增长3.81%主要原因是社保基数调整。
8.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为40.75万元，较2025年预算增加3.21万元,增长8.55%，主要原因是社保基数调整。
9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为22.30万元，较2025年预算增加3.12万元,增长16.27%，主要原因是人员工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数上调。
10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为0.47万元，较2025年预算减少0.01万元,减少2.08%，主要原因是人员正常调资。
11.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2026年预算数为354.00万元，较2025年预算增加37.24万元,增长11.76%，主要原因是人员工资正常晋升。
12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为79.44万元，较2025年预算增加10.14万元，增加14.63%。主要原因是根据区上要求，将年度考核奖计入住房公积金缴存基数，缴费金额增加。
13.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）殡葬（04项）2026年预算数为4万元，与2025年持平。
14.农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2026年预算数为75万元，与2025年持平。
五、凉州区丰乐镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元，较2025年预算增加0万元。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。
2.公务接待费0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元，较2025年预算增加0万元。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费0.6万元，较2025年预算增加0.4万元，增长200%，增长的主要原因是培训人数增加。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费0.8万元，较2025年预算增加0.6万元，增长300%，增长的主要原因是2026年召开人代会，会议支出增加。
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（四）委托业务费预算情况说明
2026年我单位无委托业务费预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费101.02万元，较2025年预算减少12.38万元，下降10.92%，下降的主要原因是根据要求减少不必要的支出。
七、政府采购安排情况
2026年，部门政府采购预算总额7.28万元，其中：政府采购货物预算7.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为156.39万元。其中：办公用房3220.86平方米，价值90.5万元。凉州区丰乐镇人民政府共有公务用车1辆，价值15.51万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约1.5万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2026年凉州区丰乐镇人民政府涉及非税收入，2026年计划征收36.35万元。其中：主要是殡葬收费、其他利息收入费、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入，分别计划征收4万元、0.1万元、32.301615万元。
（三）重点项目情况
项目名称：2026年交通管理工作经费
1、项目概况：通过交通劝导，辖区群众道路交通安全意识显著提高，道路交通违法违章行为显著减少，加大了道路交通安全宣传力度。
2、立项依据：凉州区道路交通安全委员会关于印发《2025年道路交通安全工作目标责任考核办法》的通知
3、实施主体：凉州区丰乐镇人民政府
4、实施周期：1年
5、实施计划：2026年度加大道路交通劝导力度，排查安装减速带等，完善辖区内安全设施，提高群众安全意识。
6、年度预算安排：10万元
7、预期总体目标：减少道路交通安全事故的发生，提高群众安全意识。
8、项目绩效：按照年初目标，高效完成任务。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目19个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的42.86%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在项目资金支付不及时的问题。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门项目的57.14%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：存在项目资金支付不及时的问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照预算管理和绩效运行监控的要求，加快各项资金的支出。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，部门整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目13个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年部门整体绩效目标自评结果待决算批复下达后随同2025年决算一并在政府信息公开平台进行公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2025年，纳入凉州区丰乐镇人民政府预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标59个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映市财政局机关办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映市财政局机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映市财政局机关的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映市财政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映市财政局机关及下属单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。
43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。
59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定
保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。
凉州区丰乐镇人民政府
2026年2月6日
附件：1.凉州区丰乐镇人民政府2026年部门预算公开表
2.凉州区丰乐镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、凉州区丰乐镇人民政府收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1065.79 | 一、一般公共服务支出 | 354.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 139.66 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 63.52 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 429 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 79.44 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1065.79 | 本年支出合计 | 1065.79 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1065.79 | 支出总计 | 1065.79 |
表二、凉州区丰乐镇人民政府收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1065.79 |
经费拨款 | |
行政事业性收费 | |
考试教考务费 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1065.79 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
政府性基金收入结转 | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1065.79 |
表三、凉州区丰乐镇人民政府支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1065.79 | 976.79 | 89 | ||
2010301 | 行政运行 | 354.17 | 344.17 | 10 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.62 | 9.62 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.3 | 100.3 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 | 17 | 0 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.3 | 22.3 | 0 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0 | |
2130101 | 行政运行 | 354 | 354 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 79.44 | 79.44 | 0 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75 | 0 | 75 | |
2081004 | 殡葬 | 4 | 0 | 4 |
单位：万元
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1065.79 | 一、本年支出 | 1065.79 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1065.79 | （一）一般公共服务支出 | 354.17 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 139.66 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 63.52 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | 429 | ||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 79.44 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1065.79 | 支 出 总 计 | 1065.79 |
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | ||||||||||
凉州区丰乐镇人民政府 | 1065.79 | 1065.79 | 976.79 | 89 | ||||||
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1065.79 | 976.79 | 89 | |
2010301 | 行政运行 | 354.17 | 344.17 | 10 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.62 | 9.62 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.3 | 100.3 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 | 17 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.3 | 22.3 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0 |
2130101 | 行政运行 | 354 | 354 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 79.44 | 79.44 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75 | 0 | 75 |
2081004 | 殡葬 | 4 | 0 | 4 |
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1065.79 | 875.77 | 190.02 | |
2010301 | 行政运行 | 354.17 | 243.15 | 111.02 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.62 | 9.62 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.3 | 100.3 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17 | 17 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.56 | 3.56 | 0 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.75 | 40.75 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.3 | 22.3 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.47 | 0.47 | 0 |
2130101 | 行政运行 | 354 | 354 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 79.44 | 79.44 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75 | 0 | 75 |
2081004 | 殡葬 | 4 | 0 | 4 |
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | |||||||
凉州区丰乐镇人民政府 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.8 | 0.6 |
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 101.03 | 101.03 | ||
1 | [30201]办公费 | 38.75 | ||
2 | [30202]印刷费 | 2 | ||
3 | [30205]水费 | 0.7 | ||
4 | [30206]电费 | 2.8 | ||
5 | [30207]邮电费 | 0.5 | ||
6 | [30208]取暖费 | 10 | ||
7 | [30211]差旅费 | 0.5 | ||
8 | [30213]维修（护）费 | 0.3 | ||
9 | [30215]会议费 | 0.8 | ||
10 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 | ||
11 | [31002]办公设备购置 | 1.5 | ||
12 | [30226]劳务费 | 4 | ||
13 | [30216]培训费 | 8.47 | ||
14 | [30228]工会经费 | 10.99 | ||
15 | [30239]其他交通费用 | 16.67 | ||
16 | [30204]手续费 | 0.05 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：未安排预算，此表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：未安排预算，此表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：未安排预算，此表为空表。
附件2
部门整体绩效目标申报表 | ||||||||
（2026年度） | ||||||||
单位（部门）名称 | 凉州区丰乐镇人民政府 | |||||||
联系人 | 黄芙蓉 | 联系电话 | 18294419662 | |||||
年度绩效目标 | 目标1：完成基层党建工作； | |||||||
预算情况（万元） | 按支出 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | ||||
基本支出 | 人员经费 | 875.77 | 上级财政补助 | |||||
公用经费 | 101.02 | 本级财政安排 | 1065.79 | |||||
合计 | 976.79 | 其他资金 | ||||||
项目支出 | 本级 | 89 | 收入预算合计 | 1065.79 | ||||
支出预算合计 | 1065.79 | |||||||
合计 | 89 | |||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 预算执行率达到95%以上 | |
预算调整率 | ≤ | 10 | % | 预算调整率控制在10%以下 | ||||
“三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | “三公经费”控制率控制在100%以下 | ||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 结转结余变动率控制在0%以下 | ||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用合规 | ||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计和内控制度执行有效 | |||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 政府采购规范 | ||||
政府采购执行率 | = | 100 | % | 政府采购执行率达100% | ||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 资产管理规范 | ||||
固定资产利用率 | = | 100 | % | 固定资产利用率达到100% | ||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 在职人员控制率控制在100%以下 | |||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 预算绩效管理工作较上年提升 | ||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 基层党建工作完成率 | = | 100 | % | 基层党建工作完成率为100% | |
安全生产工作完成率 | = | 100 | % | 安全生产工作完成率为100% | ||||
人居环境卫生整治工作完成率 | = | 100 | % | 人居环境卫生整治工作完成率为100% | ||||
河长制及国土绿化工作完成率 | = | 100 | % | 河长制及国土绿化工作完成率为100% | ||||
大气污染防止工作完成率 | = | 100 | % | 大气污染防止工作完成率为100% | ||||
民生保障工作完成率 | = | 100 | % | 民生保障工作完成率为100% | ||||
市场监督管理工作完成率 | = | 100 | % | 市场监督管理工作完成率为100% | ||||
综治维稳工作完成率 | = | 100 | % | 综治维稳工作完成率为100% | ||||
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成率 | = | 100 | % | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作完成率为100% | ||||
农业产业发展及招商引资工作完成率 | = | 100 | % | 农业产业发展及招商引资工作完成率为100% | ||||
乡村建设工作完成率 | = | 100 | % | 乡村建设工作完成率为100% | ||||
质量指标 | 基层党建工作达标率 | = | 100 | % | 基层党建工作达标率为100% | |||
安全生产工作达标率 | = | 100 | % | 安全生产工作达标率为100% | ||||
人居环境卫生整治工作达标率 | = | 100 | % | 人居环境卫生整治工作达标率为100% | ||||
河长制及国土绿化工作达标率 | = | 100 | % | 河长制及国土绿化工作达标率为100% | ||||
大气污染防止工作达标率 | = | 100 | % | 大气污染防止工作达标率为100% | ||||
民生保障工作达标率 | = | 100 | % | 民生保障工作达标率为100% | ||||
市场监督管理工作达标率 | = | 100 | % | 市场监督管理工作达标率为100% | ||||
综治维稳工作达标率 | = | 100 | % | 综治维稳工作达标率为100% | ||||
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作达标率 | = | 100 | % | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作达标率为100% | ||||
农业产业发展及招商引资工作达标率 | = | 100 | % | 农业产业发展及招商引资工作达标率为100% | ||||
乡村建设工作达标率 | = | 100 | % | 乡村建设工作达标率为100% | ||||
时效指标 | 基层党建工作及时性 | 定性 | 及时 | 基层党建工作及时开展 | ||||
安全生产工作及时性 | 定性 | 及时 | 安全生产工作及时开展 | |||||
人居环境卫生整治工作及时性 | 定性 | 及时 | 人居环境卫生整治工作及时开展 | |||||
河长制及国土绿化工作及时性 | 定性 | 及时 | 河长制及国土绿化工作及时开展 | |||||
大气污染防止工作及时性 | 定性 | 及时 | 大气污染防止工作及时开展 | |||||
民生保障工作及时性 | 定性 | 及时 | 民生保障工作及时开展 | |||||
市场监督管理工作及时性 | 定性 | 及时 | 市场监督管理工作及时开展 | |||||
综治维稳工作及时性 | 定性 | 及时 | 综治维稳工作及时开展 | |||||
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及时性 | 定性 | 及时 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及时开展 | |||||
农业产业发展及招商引资工作及时性 | 定性 | 及时 | 农业产业发展及招商引资工作及时开展 | |||||
乡村建设工作及时性 | 定性 | 及时 | 乡村建设工作及时开展 | |||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | 有效 | 成本控制有效 | ||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 增加农民人均可支配收入 | 定性 | 增加 | 农民人均可支配收入增加 | ||
社会效益 | 改善人居生活环境 | 定性 | 改善 | 人居生活环境改善 | ||||
改善农民生产生活条件 | 定性 | 改善 | 农民生产生活条件改善 | |||||
丰富群众文化生活 | 定性 | 丰富 | 群众文化生活丰富 | |||||
提高政府服务效率 | 定性 | 提高 | 政府服务效率提高 | |||||
生态效益 | 增加辖区内公共绿化面积 | 定性 | 增加 | 辖区内公共绿化面积增加 | ||||
改善河湖环境 | 定性 | 改善 | 河湖环境改善 | |||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 群众满意度达95%以上 | |||
可持续 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作开展良好 | ||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 95 | % | 培训计划完成率达95%以上 | |||
制度建设 | 长效管理机制健全性 | 定性 | 健全 | 长效管理机制健全 | ||||
档案管理完备性 | 定性 | 完备 | 档案管理完备 | |||||
改革创新 | 试点工作开展情况 | 定性 | 良好 | 试点工作开展情况良好 | ||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
（2026年度） | ||||||||||||||||
单位名称：凉州区丰乐镇人民政府 | ||||||||||||||||
项目名称 | 丰乐镇2026年交通管理工作经费 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 501001 | 实施单位 | 凉州区丰乐镇人民政府 | |||||||||||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2026年1月-2026年12月 | |||||||||||||
项目资金 | 预算资金总额： | 10 | ||||||||||||||
其中： 财政拨款 | 10 | |||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度绩效目标： | 1.每个行政村确定1名交通安全宣传员。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 10 | 万元 | 交管工作经费总成本严格控制在7万元及以下 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放宣传材料 | ≥ | 2000 | 份 | 发放宣传材料不低于2200份，且宣传材料覆盖镇内所有行政村 | ||||||||||
开展集中整治活动次数 | ≥ | 4 | 次/年 | 全年开展集中整治不少于4次，每次活动针对不同交通违法类型开展次 | ||||||||||||
质量指标 | 交通事故次数减少 | 定性 | 减少 | 交通事故次数较去年减少 | ||||||||||||
车辆管控达标率 | = | 95 | % | 车辆管控率达95%以上，有效规范镇内车辆行驶秩序 | ||||||||||||
时效指标 | 经费兑付及时性 | 定性 | 及时 | 每季度交管经费能及时兑付，无逾期情况 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 交通事故发生率 | 定性 | 降低 | 交通事故发生率较上一年度明显降低，保障镇内交通出行安全 | |||||||||||
道路基础设施质量 | 定性 | 提高 | 道路基础设施质量显著提高，减少因道路问题引发的交通隐患 | |||||||||||||
可持续影响 | 群众交通安全意识 | 定性 | 增强 | 群众安全意识提升大幅增强，交通违法现象明显减少 | ||||||||||||
镇村交管工作能力 | 定性 | 提高 | 镇村交管工作能力全面提升，形成长效化交管工作机制 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇村组交管站工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 辖区群众满意度达90%以上 | ||||||||||
（2026年度） | ||||||||||||||||
项目支出预算绩效目标申报表
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项目名称 | 丰乐镇2026年村办经费 | |||||||||||||||
主管部门及代码 | 501001 | 实施单位 | 凉州区丰乐镇人民政府 | |||||||||||||
项目属性 | 延续性项目 | 项目期 | 2026年1月-2026年12月 | |||||||||||||
项目资金 | 预算资金总额： | 75 | ||||||||||||||
其中： 财政拨款 | 75 | |||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度绩效目标： | 1.保障村委会正常办公运转。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 75 | 万元 | 村级办公经费总成本严格控制在75万元 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 行政村个数 | = | 15 | 个 | 全镇15个行政村 | ||||||||||
村办公费 | = | 5 | 万元/个 | 每村每年办公费5万元 | ||||||||||||
质量指标 | 工作完成质量 | 定性 | 符合要求 | 工作完成质量达到相关规范及要求的标准 | ||||||||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 定性 | 及时 | 工作在规定时限内及时完成 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 村级组织工作效率 | 定性 | 提高 | 村级组织工作效率较以往有明显提高 | |||||||||||
保障各项工作正常开展 | 定性 | 保障 | 保障村级各项工作有序、正常开展 | |||||||||||||
可持续影响 | 村干部为民服务能力 | 定性 | 提高 | 村干部为民服务的意识和能力得到有效提高 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村组干部满意度 | ≥ | 90 | 村干部满意度90%以上。 | |||||||||||
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