凉州区清源镇人民政府

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达2026年部门预算的通知》，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

凉州区清源镇人民政府是组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是：1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署；科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展和社会事业发展专项规划，推动辖区内各项事业可持续发展；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化。2、落实基层管党治党责任制，维护和执行党的各项纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导，统筹抓好辖区内“两企三新”党建工作。3、组织指导经济发展和经济结构调整；组织实施好辖区内农业农村基础设施和产业发展等重大项目；抓好产业结构调整，促进种植业、畜牧业、农业机械化等现代农业产业发展；扶持村级集体经济、各类农民合作经济组织、民营经济和劳务经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。4、加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草沙系统治理；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人居环境，建设生态宜居和美乡村。5、加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，落实教育卫生、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面相关政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村（社区）财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理 机制。6、加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调节民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全防灾减灾救灾、重大社情等区域性、突发性公共事件的应急处置工作机制。7、加强党对基层组织的领导，健全完善乡村治理体系，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础，增强社会自治功能；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。8、承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，整合基层一线执法力量，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权。9、按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。10、完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我镇为区政府辖属的科级行政单位，现设4个股级内设机构（党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法制办公室），设4个科级事业单位（农业农村综合服务中心、党群服务中心、综合执法队、应急管理和生态环境服务中心），区编办核定我镇机构编制人数63人，其中：行政编制23人，事业编制38人，工勤2人；年末实有在职人数57人（其中：包含省民生项目人员），其中：行政在职19人，事业在职38人。设党政领导班子职数10名：党委书记1名，人大主席1名，党委副书记、镇长1名，党委副书记1名，纪委书记兼区监委派出清源镇监察室主任1名，党委组织委员兼党建工作办公室主任1名，武装部长1名，副镇长3名。农业农村综合服务中心、党群服务中心、应急管理和生态环境服务中心各设主任1名（副科级）；综合执法队设队长1名（正科级）、副队长1名（副科级）。全镇共有16个行政村，126个村民小组，共核定村干部职数64人、组干部职数126人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位0。

（三）直属事业单位

直属事业单位0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1138.41万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1138.41万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1129.56万元，占99.22%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入8.85万元，占0.78%；

其他收入0 万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1138.41万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1032.56万元， 占90.7%； 项目支出97万元，占8.52%； 上年结转8.85万元， 占0.78%。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出1129.56万元，包括：一般公共服务支出330.54万元、社会保障和就业支出134.01万元、医疗卫生与计划生育支出58.07万元、农林水支出521.19万元、住房保障支出73.76万元、城乡社区支出12万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1032.56万元，较2025年预算减少82.86万元，下降7.43%，下降的主要原因是机关干部人员减少，公用经费有所压减。

其中：人员经费支出927.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出104.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算97万元，跟2025年预算持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是村级公用经费项目、东城嘉园社区公用经费项目、交通管理工作经费项目。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2026年预算数为330.54万元，较2025年预算减少91.36万元，减少21.65%，主要原因是人员减少，公用经费压减。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政事业单位离退休（01项）2026年预算数为9.87万元，较2025年预算增加1.75万元,增长21.55%，主要原因是在职实有人数调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。

  社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算数为90.87万元，较2025年预算增加8.68万元,增长10.56%，主要原因是在职实有人数调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。

  社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2026年预算数为28.21万元，较2025年预算增加4万元,增长16.52%，主要原因是在职实有人数调资后机关事业单位养老保险缴费金额增加。

  社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2026年预算数为0.65万元，较2025年预算减少0.35万元,减少35.00%，主要原因是遗属人员减少。

  社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为4.4万元，较2025年预算无增减变化。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为36.92万元，较2025年预算增加3.53万元，增长10.57%，主要原因是职工基本医保等缴费金额增加。

  卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为20.63万元，较2025年预算增加2.54万元，增长14.04%，主要原因是职工公务员医疗补助等缴费金额增加

  卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为0.53万元，较2025年预算增减无变化。

4.农林水支出（213类）农业农村（01款）行政运行（01项）2026年预算数为446.19万元，较2025年预算减少16.92万元，减少3.14%，主要原因是事业干部人员减少。

  农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）2026年预算数为75万元，较2025年预算增减无变化。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数为73.76万元，较2025年预算增加7.88万元，增长7.08%。主要原因是机关干部工资水平增长，缴费金额增加。

6.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2026年预算数为12万元，较2025年预算持平。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.5万元，较2025年预算减少0.5万元，镇机关完善了各项管理制度，进一步加强公车管理使用。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费3.5万元），较2025年预算减少0.5万元，下降12.5%，下降的主要原因是镇机关完善了各项管理制度，进一步加强公车管理使用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费9.03万元，较2025年预算减少0.72万元，下降7.38 %，下降的主要原因是在职干部提取的职工培训费（不列支）。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算无变化。

（四）委托业务费预算情况说明

6.2026年我单位无委托业务费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69万元，较2025年预算无增减。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额5.25万元，其中：政府采购货物预算5.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为934.68万元。其中：办公用房1900平方米，价值80万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值16万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约     1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。”

（三）重点项目情况

项目名称：清源镇2026年交通管理工作经费

1、项目概况：清源镇2026年道路交通管理工作，包括镇交管站正常运行，重点路段设立和保障劝导站运行和聘用劝导人员，安全隐患路段设置各类交通标识、减速带等。

2、立项依据：年初预算

3、实施主体：凉州区清源镇人民政府

4、实施周期：1年（2026年1月至12月）

5、实施计划：各村安排交通劝导员做好宣传劝导工作，确保辖区内不发生道路交通安全事故，切实保障群众出行安全，各村道路交通劝导员定时定点做好各路段的交通劝导工作，确保各教学点学生上下学安全，向劝导员发放报酬，调动劝导员对开展交通安全宣传及劝导的积极性，提高群众对交通安全的意识，保障劝导站办公用品及其他设施设备正常运行。

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：提高群众对交通安全的意识；有效遏制群众违反交通的行为； 交通管理机制有效正常运行。选取1-2个2026年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目14个，占本部门/单位项目的100.00 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为100.00 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已完工但报账资料不及时。开展1-9月绩效运行监控项目21个，占本部门（单位）项目的100.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目21个，完成率为100.00 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目已完工但报账资料不及时。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：督促及时报账。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共28个，其中，部门整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目11个，绩效自评覆盖率为100.00 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标63个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映市财政局机关办公室及相关机构的支出。

11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）:反映市财政局机关举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）:反映财政事务方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映市财政局机关的基本支出。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映市财政局机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:反映市财政局机关及下属单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）:反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）:反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省财政厅机关开支的离退休经费。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

32、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

37、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。

40、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

42、城乡社区支出（类）:反映政府城乡社区事务支出。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）:反映城乡社区管理事务支出。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

45、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

46、农林水支出（类）农业农村（款）:反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

47、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

48、商业服务业等支出（类）:反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

49、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）:反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。

50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。

51、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

54、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

55、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

56、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

57、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

58、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

59、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

60、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

61、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

62、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

63、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

64、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

65、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

66、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

67、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）:反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

81、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

82、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

83、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

84、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定

保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

85、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

86、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

87、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

88、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

92、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

93、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

94、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

95、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

96、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）:反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

97、其他支出（类）:反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

98、其他支出（类）其他支出（款）:反映除上述项目以外的其他支出。

（请部门对编制中涉及的专业名词进行补充解释）

凉州区清源镇人民政府

2026年2月 6 日

附件：1.凉州区清源镇人民政府2026年部门预算公开表

2.凉州区清源镇人民政府2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况，有内容时请删除。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况，有内容时请删除。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况，有内容时请删除。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况，有内容时请删除。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容时请将此外修改为“未安排预算，此表为空表。”并在说明文档中说明。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容时请将此外修改为“未安排预算，此表为空表。”并在说明文档中说明。

十四、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容时请将此外修改为“未安排预算，此表为空表。”并在说明文档中说明。