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2026年部门预算公开情况说明
凉州区人大常委会办公室
2026年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2026年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前 言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求和《武威市财政局关于下达 2026 年部门预算的通知》，现将 2026 年部门预算公开如下：
一、部门职责
区人大常委会办公室对区人大常委会负责，职能主要包括：负责区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务筹备工作。负责区人大常委会机关公文处理、机要、保密、文印、收发、档案管理等工作。牵头组织区人大常委会综合性或专题性的调查研究；起草人大常委会工作报告及主要领导综合性的重要讲话；负责机关办公自动化和信息技术管理；负责人大对外宣传工作。负责人大机关后勤服务和财务管理，承担各类物资的采购、保管、分配和发放；承办对外接待；负责车辆调度和管理。负责组织协调各专门工作委员会开展工作；负责机关组织、人事、机构编制工作，组织机关政治理论学习和考核；承办区人大常委会党组、区直机关工委、党群系统党委等交办的工作。负责与区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、组织、人事等有关部门的工作联系。完成人大常委会会议、主任会议和领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
区人大常委会办公室内设一室四委，包括办公室、法制内务司法工委、代表与人事工委、财经农业城建环保工委、教育科学文化卫生民侨工委。截止2025年12月，实有人数为36人，其中行政人员28人、非参公事业人员8人。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位 0 个。
（三）直属事业单位
直属事业单位 0 个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算。
2026年部门收支总预算1,164.77万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
（一）收入预算
2026年收入预算1,164.77万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。具体包括：
一般公共预算收入1,164.77万元，占100%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转收入 0万元，占0%；
其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2026年支出预算1,164.77万元（详见部门/单位预算公开表3），其中：基本支出949.77万元，占81.54%；项目支出215万元，占18.46%； 上年结转0万元，占0%。
四、一般公共预算情况
2026年一般公共预算当年支出1,164.77万元，其中，当年财政拨款1,164.77万元。包括：一般公共服务支出826.86万元、社会保障和就业支出213.34万元、卫生健康支出57.02万元、住房保障支出67.55万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2026年基本支出949.77万元，比2025年预算减少2.45万元，减少0.26%，减少的主要原因是2025年人员减少，相应减少公用经费。
其中：2026年人员经费支出801.68万元，比2025年增加12.90万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。
2026年公用经费支出148.09万元，比2025年减少15.35万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（二）项目支出
2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算215万元，比2025年预算减少15.34万元。
1.项目分类分级情况：专项业务费3项。2026年人代会会议经费180万元、2026年凉州区全过程人民民主基层实践点建设经费10万元、2026年人大代表活动经费25万元。
2.项目评审情况：2026年申请项目共3个，全部纳入预算绩效自评范围，共涉及金额215万元，比2025年预算减少15.34万元，占项目预算申报总额的100%。其中纳入预算评审项目3个，涉及金额215万元。通过评审，区人大办公室所有项目严格按照《中共武威市凉州区委 武威市凉州区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案》、《凉州区财政支出绩效评价实施细则》、《凉州区区级部门预算绩效目标管理办法》、《凉州区财政投资评审管理暂行办法》、《凉州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》和《凉州区财政局关于编制全区2025—2027年财政规划和2025年部门预算工作的通知》等文件要求。所有项目申报程序合规，内容填写全面，所需资料齐全。与部门职责衔接紧密。各项目实施方案可行，具备执行条件项目支出内容真实、合规，预算需求和绩效目标设置科学合理。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务支出（201类）人大事务(01款)行政运行（01项）2026 年预算数为611.86万元，比 2025 年预算减少15.55万元，主要原因是2026年在职人员比2025年减少，相应减少工资福利、社保经费等费用。
2.一般公共服务支出（201类）人大事务(01款)人大会议（04项）2026 年预算数为180万元，与 2025 年预算数相同，无增减。
3、一般公共服务支出（201类）人大事务(01款)代表工作（08项）2026 年预算数为25万元，比 2025 年预算数减少5万元，主要是压缩经费。
4、一般公共服务支出（201类）人大事务(01款)其他人大事务支出（99项）2026 年预算数为10万元。
5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05
款）行政单位离退休（05 项）2026年预算数为39.93万元，比 2025 年预算增加8.57万元，增长8.53%，主要原因是退休人员增加。
6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05
款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2026年预算数为77.75万元，比 2025 年预算增加6.11万元，增长8.53%，主要原因是缴费基数随工资调整而提高。
7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05
款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2026年预算数为93.13万元，比 2025 年预算增加15.83万元，增长20.48%，主要原因是缴费基数随工资调整而提高，2026年增加退休人员职业年金缴费。
8、社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2026年预算数为0.7万元，比 2025 年预算减少28.74万元，减少97.62%。
9、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2026年预算数为1.83万元，比 2025 年预算增加0.13万元，增长7.65%，主要原因是失业、工伤保险缴费基数提高。
10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2026年预算数为31.59万元，比 2025年预算增加2.49万元，增长8.56%，主要原因是在职人员职工基本医疗保险缴费基数提高。
11、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2026年预算数为24.85万元，比 2025年预算增加0.76万元，增长3.15%，主要原因是在职人员公务员医疗补助缴费基数提高。
12、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为0.59万元，比 2025年预算增加0.01万元，增长1.72%。
13、住房保障支出支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）67.55万元，比 2025 年预算增加7.95万元，增长13.34%，主要原因是人员工资晋升，加之住房公积金核定基数调整，住房公积金缴纳金额增加。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算14万元，与2025年预算数持平。
1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
2.公务接待费8万元，与2025年预算相同，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待经费开支。
3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），与2025年预算相同，无增减变化。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费14.47万，较2025年预算增加8.1万元，增长127.15%，增长的主要原因是2026年代表活动次数增加，相应增加培训费。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费100万元，较2025年预算增加16万元，增加原因主要是因为2026年换届选举，会议次数增加，费用增加。
（四）一般性支出预算情况说明
一般性支出148.09万元，较2025年减少4.73万元。资金来源全部为一般公共预算。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费148.09万元，较2025年预算减少15.35万元，减少9.39%，减少的主要原因是2026年压缩经费。
七、政府采购安排情况
2026年，部门政府采购预算总额0.00万元。
2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为155.63万元。其中：办公用房统一由凉州区政府机关事务管理局负责管理。公务用车1辆，价值34.40万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产15万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
本部门2026年无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：人代会会议费
1、项目概况：人代会会议费180万元，涉及绩效项目资金180万元，全额财政拨付资金，系一般公共预算项目支出。项目资金主要用于凉州区第九届人民代表大会会议，代表及工作人员食宿、材料印刷、会议宣传、安全保卫等相关支出。
2、立项依据：根据《代表法》和《组织法》等相关规定，按照凉办发【2017】132号文件精神立项。
3、实施主体：凉州区人大常委会办公室
4、实施周期：1年
5、实施计划：2026年人代会会议拟召开2次，总会期3-5天，主要用于凉州区第九届人民代表大会第七次、八次会议，代表及工作人员食宿、材料印刷、会议宣传、安全保卫等相关支出。
6、年度预算安排：180万元
7、预期总体目标：凉州区人民代表大会为一类会议。每年一次的人代会会议一般会期预计为5天。主要议程为听取和审议武威市凉州区人民政府工作报告；审查武威市凉州区上年国民经济和社会发展计划执行情况及下年国民经济和社会发展计划(草案)报告；批准上年国民经济和社会发展计划；审查武威市凉州区上年财政预算执行情况和下年全区及区级财政预算(草案)报告；批准上年区级财政预算；听取和审议武威市凉州区人大常委会工作报告；听取和审议武威市凉州区人民法院工作报告；听取和审议武威市凉州区人民检察院工作报告；选举事项及其它。
8、项目绩效：会议费产生的社会效益主要是坚持和完善了人民代表大会制度，通过人民代表大会对国家事务实行领导，切实保障人民管理国家事务和社会事务、管理经济和文化事业的权利，积极支持人民当家作主。
（四）部门管理转移支付情况
2026年，未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2026年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。
（六）直达资金情况
2026年，我单位无直达资金。
（七）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金公开情况
2026年部门无巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金支出。
十、预算绩效管理情况
（一）2025年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3 个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：在绩效运行中存在内部审计和监督机制还需加强，部门绩效控制体系还需进一步完善。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和决算公开在政府门户网站公开。
4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2026年绩效目标编制情况
2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映***局办公室及相关机构的支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）反映***局举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映***局的基本支出。
14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映***局未单独设置项级科目的其他项目支出。
15、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
16、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映***局的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。
21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。
22、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映***局开支的离退休经费。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
31、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
32、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
38、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
39、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
40、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。
41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
42、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
43、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
46、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
47、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
49、商业服务业等支出（类）：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。
50、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
51、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等文出中除上述项目以外的其他文出。
52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
55、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
56、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
57、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
58、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
59、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。
60、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
61、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
62、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
63、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
64、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
65、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
66、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
67、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
68、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。
69、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
70、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。
71、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
72、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
73、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
74、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
75、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
76、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
77、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
78、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
79、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
80、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。
84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。
85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
86、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
89、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
90、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
91、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
92、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
95、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
96、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
98、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。
99、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。
武威市凉州区人民代表大会常务委员会办公室
2026年2月10日
附件：1.凉州区人大常委会办公室 2026年部门预算公开表
2.凉州区人大常委会办公室 2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,164.77 | 一、一般公共服务支出 | 826.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 213.34 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 57.02 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 67.55 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1,164.77 | 本年支出合计 | 1,164.77 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,164.77 | 支出总计 | 1,164.77 |
注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,164.77 |
一般公共服务支出 | 826.86 |
社会保障和就业支出 | 213.34 |
卫生健康支出 | 57.02 |
住房保障支出…… | 67.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1,164.77 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1,164.77 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门支出总体情况表
科目编码 | 科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 1,164.77 | 949.77 | 215.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 826.86 | 611.86 | 215.00 | |
20101 | 人大事务 | 826.86 | 611.86 | 215.00 | |
2010101 | 行政运行 | 611.86 | 611.86 | ||
2010104 | 人大会议 | 180.00 | 180.00 | ||
2010106 | 代表工作 | 25.00 | 25.00 | ||
2010108 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 210.81 | 210.81 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 39.93 | 39.93 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.75 | 77.75 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.13 | 93.13 | ||
20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出（失业） | 1.83 | 1.83 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.02 | 57.02 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.02 | 57.02 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 31.59 | 31.59 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.85 | 24.85 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | ||
2210201 | 住房公积金 | 67.55 | 67.55 |
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,164.77 | 一、本年支出 | 1,164.77 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1,164.77 | （一）一般公共服务支出 | 826.86 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 213.34 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 57.02 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 67.55 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1164.77 | 支 出 总 计 | 1164.77 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1,164.77 | 1,164.77 | 949.77 | 215.00 | ||||||
凉州区人大办公室 | 1,164.77 | 1,164.77 | 949.77 | 215.00 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1,164.77 | 949.77 | 215.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 826.86 | 611.86 | 215.00 |
20101 | 人大事务 | 826.86 | 611.86 | 215.00 |
2010101 | 行政运行 | 611.86 | 611.86 | |
2010104 | 人大会议 | 180.00 | 180.00 | |
2010106 | 代表工作 | 25.00 | 25.00 | |
2010108 | 其他人大事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 213.34 | 213.34 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 210.81 | 210.81 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 39.93 | 39.93 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.75 | 77.75 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.13 | 93.13 | |
20808 | 抚恤 | 0.70 | 0.70 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.70 | 0.70 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.83 | 1.83 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出（失业） | 1.83 | 1.83 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.02 | 57.02 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.02 | 57.02 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 31.59 | 31.59 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 24.85 | 24.85 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.59 | 0.59 | |
2210201 | 住房公积金 | 67.55 | 67.55 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 949.77 | 801.68 | 148.09 | |
工资福利支出 | 760.73 | 760.73 | ||
30101 | 基本工资 | 224.15 | 224.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 133.41 | 133.41 | |
30103 | 奖金 | 90.54 | 90.54 | |
30107 | 绩效工资 | 15.67 | 15.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.75 | 77.75 | |
30109 | 职业年金缴费 | 93.13 | 93.13 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.85 | 31.85 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.85 | 24.85 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.83 | 1.83 | |
30113 | 住房公积金 | 67.55 | 67.55 | |
商品和服务支出 | 148.09 | 148.09 | ||
30201 | 办公费 | 46.78 | 46.78 | |
30202 | 印刷费 | |||
30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 | |
30211 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | |
30212 | 工会经费 | 14.62 | 14.62 | |
30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 0.5 | 0.5 | |
30299 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
31002 | 办公设备购置 | 15 | 15 | |
30229 | 福利费 | |||
30216 | 职工培训费 | 6.47 | 6.47 | |
30239 | 其他交通费用 | 38.12 | 38.12 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5 | 5 | |
对个人和家庭的补助 | 40.96 | 40.96 | ||
30302 | 退休费 | 40.26 | 40.26 | |
30305 | 生活补助 | 0.7 | 0.7 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 14.00 | 0 | 8.00 | 0 | 6.00 | 100.00 | 14.47 |
凉州区人大办公室 | 14.00 | 0 | 8.00 | 0 | 6.00 | 100.00 | 14.47 |
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 148.09 | |||
1 | [30201]办公费 | 46.78 | ||
2 | [30202]印刷费 | |||
3 | [30205]水费 | |||
4 | [30206]电费 | |||
5 | [30207]邮电费 | 1.1 | ||
6 | [30208]取暖费 | |||
7 | [30209]物业管理费 | |||
8 | [30211]差旅费 | 6 | ||
9 | [30213]维修（护）费 | 0.5 | ||
10 | [30215]会议费 | |||
11 | [30218]专用材料费 | |||
[30226]劳务费 | 0.5 | |||
12 | [30229]福利费 | |||
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 6 | ||
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 5 | ||
15 | [31002]办公设备购置 | 15 | ||
16 | [30217]公务接待费 | 8 | ||
17 | [30216]职工培训费 | 6.47 | ||
18 | [30239]其他交通费用 | 38.12 | ||
19 | [30222]工会经费 | 14.62 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
单位：万元
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
总计 | |
…… | |
备注：无内容应公开空表
部门（单位）整体绩效目标申报表 | |||||||||
（2026年度） | |||||||||
单位（部门）名称 | 凉州区人大常委会办公室 | ||||||||
联系人 | 董秀娟 | 联系电话 | 13689350919 | ||||||
预算情况 | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |||||
基本支出 | 人员经费 | 801.68 | 上级财政补 | ||||||
公用经费 | 148.09 | 本级财政安排 | 1164.77 | ||||||
合计 | 949.77 | 其他资金 | |||||||
项目支出 | 本级 | 215 | 收入预算合计 | 1164.77 | |||||
支出预算合计 | 1164.77 | ||||||||
合计 | 215 | ||||||||
年 | 目标1：经费到位，能够保障人大常委会机关的正常、规范运行；九届人大六次会议、十届人大一次会议顺利召开。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | “预算执行率 | ≥ | 95 | % | 年度预算执行率达到95% | ||
预算调整率 | ≤ | 10 | % | 年度预算执行率不超过10% | |||||
“三公经费”控制率 | ≤ | 100 | % | 三公经费实际支出不超过金额 | |||||
结转结余变动率 | ≤ | 0 | % | 年度结转结余不超过上年度 | |||||
财会管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 资金使用符合相关管理规定 | |||||
会计和内控制度执行有效性 | 定性 | 有效 | 会计和内控工作严格按照制度执行 | ||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 定性 | 规范 | 严格按照政府采购执行政府采购 | |||||
政府采购执行率 | ≥ | 95 | % | 年度政府采购执行率超过90%以上 | |||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | 规范管理各类资产 | |||||
固定资产利用率 | = | 100 | % | 固定资产利用率达到100% | |||||
人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | 在职人员严格控制 | ||||
绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 定性 | 较上年提升 | 年度预算绩效管理工作成效较上年提升 | |||||
重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 人代会会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 年度内人代会会议次数达到2次 | ||
培训人大代表 | ≥ | 420 | 人 | 培训人大代表数量达到420人次 | |||||
宪法宣传活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 开展宪法宣传活动次数达到3次以上 | |||||
质量指标 | 工作达标率 | = | 100 | % | 各项工作质量 | ||||
各项工作质量 | 定性 | 符合要求 | 严格按照工作要求开展各项工作 | ||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 定性 | 及时 | 各项工作完成及时 | |||||
会议举办及时性 | 定性 | 准确 | 及时举办会议 | ||||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | 有效 | 成本有效控制在定额标准内 | |||||
部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 经济社会发展 | 定性 | 完成 | 促进社会经济发展 | |||
社会效益 | 人大及其常委会的监督实效 | 定性 | 增强 | 增强人大及其常委会的监督实效 | |||||
人大代表行使各项权利 | 定性 | 保障 | 保障人大代表行使各项权利 | ||||||
生态效益 | 办公环境 | 定性 | 改善 | 改善办公环境 | |||||
服务对象满意度 | 人大代表满意度 | ≥ | 96 | % | 人大代表满意度达到96%以上 | ||||
人民群众满意度 | ≥ | 96 | % | 人民群众满意度达到96%以上 | |||||
可持续发展 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 定性 | 良好 | 党建工作开展情况良好 | |||
宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥ | 98 | % | 培训计划完成率达到98%以上 | ||||
制度建设 | 制度完善情况 | 定性 | 完善 | 各项制度建立健全 | |||||
改革创新 | 省级立法点改造升级 | 定性 | 良好 | 省级立法点改造升级良好 | |||||
预算单位审核意见 | 填报人 负责人签字： （公章）年 月 日 | ||||||||
主管部门审核意见 | 填报人 负责人签字： （公章）年 月 日 | ||||||||
项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
（2026年度） | ||||||||
单位名称：（全称、加盖公章） | ||||||||
项目名称 | 2026年人代会会议经费 | |||||||
主管部门及代码 | 凉州区人大常委会办公室101001 | 实施单位 | 凉州区人大常委会办公室 | |||||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2026.01-2026.12 | |||||
项目资金 | 预算资金总额： | 180 | ||||||
其中：财政拨款 | 180 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度绩效目标： | 目标：2026年人代会会议拟召开2次，总会期3-5天，主要用于凉州区第九届人民代表大会第七次、八次会议，代表及工作人员食宿、材料印刷、会议宣传、安全保卫等相关支出。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤ | 180 | 万元 | 总成本控制在180万元 | ||
产出指标 | 数量指标 | 指标1：会议用餐人员 | ≥ | 900 | 人 | 保障会议期间会议用餐人数为900人以上 | ||
指标2：会议住宿人员 | ≥ | 500 | 人 | 保障会议期间会议住宿人数为900人以上 | ||||
指标3：人代会次数 | = | 2 | 次 | 年度内人代会次数为2次 | ||||
质量指标 | 各项工作完成质量 | 定性 | 符合要求 | 各项工作完成质量符合要求 | ||||
时效指标 | 会议完成及时性 | 定性 | 及时 | 及时完成会议各项工作 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1：人大代表行使各项权利 | 定性 | 保障 | 保障人大代表行使各项权利 | |||
指标2：审议报告质量和水平 | 定性 | 提高 | 提高审议报告质量和水平 | |||||
指标3：监督“一府两院”正确行使各项权力 | 定性 | 保障 | 保障监督“一府两院”正确行使各项权力 | |||||
指标4：依法治国 | 定性 | 推进 | 推进依法治国 | |||||
可持续影响 | 指标1：档案管理制度 | 定性 | 健全 | 建立健全档案管理制度 | ||||
指标2：全区社会经济稳定发展 | 定性 | 促进 | 促进全区社会经济稳定发展 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | ≧ | 95 | % | 人大代表满意度达到95%以上 | ||
指标2:人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 人民群众满意度达到90%以上 | ||||
预算单位审核意见 |
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主管部门审核意见 |
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项目支出预算绩效目标申报表 | |||||||||
（2026年度） | |||||||||
单位名称：（全称、加盖公章） | |||||||||
项目名称 | 2026年代表活动经费 | ||||||||
主管部门及代码 | 凉州区人大常委会办公室101001 | 实施单位 | 凉州区人大常委会办公室 | ||||||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 2026.01-2026.12 | ||||||
项目资金 | 预算资金总额： | 25 | |||||||
其中：财政拨款 | 25 | ||||||||
其他资金 | |||||||||
年度绩效目标： | 目标1：主要为培训人大代表，提高代表履职能力。 | ||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 代表活动开展成本控制 | ≤ | 25 | 万元 | 代表活动开展成本控制在25万元以内 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训人大代表数量 | ≥ | 420 | 人 | 培训人大代表数量为420人 | |||
质量指标 | 代表活动开展工作质量 | 定性 | 符合要求 | 代表活动开展工作质量符合要求 | |||||
时效指标 | 代表开展活动的及时性 | 定性 | 及时 | 代表开展活动及时 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1：代表履职能力 | 定性 | 提高 | 提高代表履职能力 | ||||
指标2：代表知情知政 | 定性 | 保障 | 保障代表知情知政 | ||||||
可持续影响 | 指标1：会议设施设备 | 定性 | 完善 | 完善会议设施设备 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | ≧ | 95 | % | 人大代表满意度达到95%以上 | |||
指标2：人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 人民群众满意度达到90%以上 | |||||
预算单位审核意见 |
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主管部门审核意见 |
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项目支出预算绩效目标申报表 | ||||||||
（2026年度） | ||||||||
单位名称：（全称、加盖公章） | ||||||||
项目名称 | 2026年凉州区全过程人民民主基层实践点建设经费 | |||||||
主管部门及代码 | 凉州区人大常委会办公室101001 | 实施单位 | 凉州区人大常委会办公室 | |||||
项目属性 | 新增项目 | 项目期 | 2026.01-2026.12 | |||||
项目资金 | 预算资金总额： | 10 | ||||||
其中：财政拨款 | 10 | |||||||
其他资金 | ||||||||
年度绩效目标： | 全过程人民民主基层实践点建设坚持制度建设、组织建设、硬件建设和拓展实践内容一体推进。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *目标值 | *度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
成本指标 | 经济成本指标 | 基层实践点工作开展成本控制 | ≤ | 10 | 万元 | 基层实践点工作开展成本控制10万元 | ||
数量指标 | 指标1：基层实践点数量 | = | 5 | 个 | 基层实践点数量为5个 | |||
质量指标 | 指标1：基层实践点开展工作质量 | 定性 | 符合要求 | 基层实践点开展工作质量符合要求 | ||||
指标2：基层实践点点通过验收率 | ＝ | 100 | % | 基层实践点点通过验收率达到100% | ||||
时效指标 | 基层实践点开展活动及时性 | 定性 | 及时 | 基层实践点开展活动及时 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 指标1：人民群众参与民主权利 | 定性 | 保障 | 保障人民群众参与民主权利 | |||
指标2：人大代表行使国家权力 | 定性 | 保障 | 保障人大代表行使国家权力 | |||||
可持续影响 | 指标1：基层实践点设施设备 | 定性 | 完善 | 完善基层实践点设施设备 | ||||
指标2：基层实践点管理制度 | 定性 | 健全 | 健全基层实践点管理制度 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人大代表满意度 | ≧ | 95 | % | 人大代表满意度达到95%以上 | ||
指标2：人民群众满意度 | ≧ | 90 | % | 人民群众满意度90%以上 | ||||
预算单位审核意见 |
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主管部门审核意见 |
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