凉州区2025年财政预算调整方案经武威市凉州区第九届人大常委会第36次会议通过，根据《预算法》《预算法实施条例》相关规定，现予以公开。

凉州区人民政府

关于2025年全区财政预算调整方案报告

区九届人大五次会议审议批准的2025年财政预算，根据执行情况，按照预算调整程序，已于2025年8月6日经区九届人大常委会第32次会议审议调整。在后续执行过程中，因上级转移支付收入增加、年初预算短收等，一般公共预算、政府性基金预算发生了一定变化。为扎实做好服务保障工作，提高预算资金到位率和使用率，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《甘肃省预算审查监督条例》等规定和要求，需要对2025年财政预算再次调整。

一、预算调整主要原因

根据《中华人民共和国预算法》规定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整。

一是上级转移支付增加、本级收入短收等，需相应调整一般公共预算、政府性基金预算。

二是市财政局收回凉州区部分政府债务结存限额3.5亿元（一般债务2.2亿元，专项债务1.3亿元），下达凉州区部分政府债务结存限额1.7亿元（一般债务1.1亿元，专项债务0.6亿元），需相应调整。

三是预备费动用有变化，需据实调整。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算调整情况。一般公共预算总收入由九届人大常委会第32次会议调整的730072万元调整为799691万元，增加69619万元。其中：一般公共预算收入短收4732万元，一般性转移支付收入增加24741万元，专项转移支付收入增加38610万元，地方政府一般债务转贷收入增加11000万元。

2.支出预算调整情况。一般公共预算总支出由九届人大常委会第32次会议调整的730072万元调整为799691万元，增加69619万元。其中：一般公共服务支出减少4742万元，国防支出减少5万元，公共安全支出减少2829万元，教育支出减少3738万元，科学技术支出增加2304万元，文化旅游体育与传媒支出减少201万元，社会保障和就业支出减少30275万元，卫生健康支出增加3506万元，节能环保支出减少273万元，城乡社区支出增加3205万元，农林水支出增加5472万元，交通运输支出增加3464万元，资源勘探工业信息等支出增加6957万元，商业服务业等支出增加1224万元，金融监管等事务支出增加59万元，自然资源海洋气象等支出减少130万元，住房保障支出减少1285万元，粮油物资储备支出减少1556万元，灾害防治及应急管理支出增加3074万元，预备费减少3215万元，债务付息支出增加1466万元，债务发行费支出增加34万元，债务还本支出增加13113万元，上解支出增加3090万元，调出资金70900万元。

（二）政府性基金预算调整情况

1.收入预算调整情况。政府性基金预算总收入由九届人大常委会第32次会议调整的418245万元调整为463272万元，增加45027万元。其中：政府性基金收入减少80708万元（国有土地收益基金收入减少2240万元，农业土地开发资金收入减少51万元，国有土地使用权出让收入减少78677万元、城市基础设施配套费收入增加3121万元、污水处理费收入减少2861万元），专项债务对应项目专项收入减少29963万元，政府性基金转移支付收入增加73954万元，专项债券转贷收入增加10844万元，调入政府性基金预算资金70900万元。

2.支出预算调整情况。政府性基金预算总支出由九届人大常委会第32次会议调整的418245万元调整为463272万元，增加45027万元。其中：节能环保支出增加340万元（超长期特别国债安排的支出增加340万元），城乡社区支出减少42179万元（国有土地使用权出让收入安排的支出减少39824万元，国有土地收益基金安排的支出减少2240万元，农业土地开发资金安排的支出减少51万元，城市基础设施配套费安排的支出减少2415万元，污水处理费安排的支出减少649万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出增加3000万元），农林水支出增加67300万元，资源勘探工业信息等支出增加6774万元（超长期特别国债安排的支出增加6774万元），其他支出增加75720万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少35326万元，其他政府性基金债务收入安排的支出增加110345万元，彩票公益金安排的支出增加701万元），债务付息支出增加3620万元，债务发行费用支出增加208万元，债务还本支出减少67175万元，上解支出419万元。

三、动用预备费情况

在预算执行中，为应对应急救灾、不可预见性支出及落实区委区政府临时决定事项等支出需求，需动用预备费2211万元，主要是抚恤金和特殊补助1006万元，抗旱减灾助农增收贷款贴息资金432万元，基层应急救灾物资视频会议调度采购项目333万元，自然灾害应急能力提升基层防灾项目160万元，凉州区应急指挥视频调度能力提升项目59万元，人工影响天气水资源保障工程专项经费36万元，防震减灾科普宣传和抗震救灾应急演练活动经费18万元，9.23车祸患者救治费用130万元，1.26连霍高速交通事故费用11万元，区级政府冻猪肉储备补贴6万元，区救灾应急物资储备库运行管理经费20万元。未动用的预备费全部调整用于“三保”等支出。

四、存量资金使用情况

2025年，全区安排财政存量资金1129万元，主要用于：武威石材加工产业园建设项目153万元，消费品以旧换新及适老化改造区级配套资金155万元，困难群众救助补助资金115万元，县域普通高中振兴工程建设资金102万元，市场监管专项资金100万元，历年交通基础建设项目60万元；林草局专项业务经费79万元，天梯山林场办公楼翻新改造项目78万元，黄羊镇“三供一业”项目资金57万元，其他重点项目前期费、工作经费等230万元。

五、政府采购预算调整情况

2025年，全区政府采购预算39126万元，其中：货物类预算14494万元，工程类预算3031万元，服务类预算21601万元。在执行过程中发生了变化，现调整为17698万元，其中：货物类预算12590万元，工程类预算3880万元，服务类预算1228万元。

六、政府债券资金安排情况

（一）新增政府一般债券资金安排情况。省财政厅下达新增政府一般债券资金8664万元，主要用于：凉州区调蓄工程2332万元，凉州区东城嘉园公租房项目未完工程和维修工程1800万元，甘肃省武威市凉州片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目1000万元，兰张三四线凉州段农业灌溉机井改移项目1062万元，凉州区2024年生态及地质灾害避险搬迁基础设施配套项目700万元，武威东站站前广场站西路道路建设工程500万元，凉州区杂木灌区骨干工程与地下水灌溉区域连通工程二三期300万元，凉州区2024年自然村（组）路建设项目200万元，凉州区广播电视发射台迁址建设项目150万元，武威烈士陵园骨灰堂建设项目120万元，凉州区国家储备林管护基础设施建设项目50万元，凉州区2023年高标准农田建设项目450万元。

（二）新增政府专项债券资金安排情况。省财政厅下达新增政府专项债券资金184475万元，其中：项目建设专项债券27924万元，主要用于凉州区2023年高标准农田建设项目10000万元，凉州城区污水处理厂新建工程6000万元，新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段4080万元，2022年凉州区棚户区改造建设项目二期3000万元，凉州区西营灌区南部山区抗旱应急供水工程3844万元，凉州区第二幼儿园保教楼建设项目1000万元；补充政府性基金财力专项债券37170万元，主要是偿还武威市供排水集团公司城市基础设施建设贷款1809万元，偿还武威市凉州区东升城投有限公司凉州区2012年、2013年东升小区廉租住房项目17260万元，武威市2014—2017棚户区改造二三期项目10231万元，武威市凉州区金羊镇三盘磨片区棚户区改造项目768万元，凉州区棚户区（城中村）改造项目南园、新鲜片区1277万元，武威市2015年棚户区改造项目460万元，凉州区窑沟片区棚户区改造项目924万元，和平镇枣园片区棚户区改造项目354万元，金沙赵家磨片区棚户区改造项目246万元，城区南入市口绿化景观建设工程1442万元，西郊公园绿化及基础设施建设项目2399万元；置换隐性债务专项债券46206万元，主要用于武威市2014—2017棚户区改造二三四期项目25596万元，凉州区2015年棚户区（城中村）改造二期项目9500万元，凉州区2016年易地扶贫搬迁项目基本建设贷款7138万元，偿还城市基础设施贷款3972万元；支持清理拖欠企业账款专项债券73175万元，涉及全区84个部门（单位）819个项目。

（三）政府债务结存限额安排情况。政府一般债务结存限额11000万元，政府专项债务结存限额6000万元，共计17000万元，全部安排用于置换偿还纳入隐性债务的东升城投武威市2014—2017棚户区改造二期项目国开行贷款本金。

七、地方政府债务余额限额及余额情况

（一）政府债务限额情况。2025年初，全区政府债务限额1757215万元（一般债务389680万元，专项债务1367535万元），减少政府债务结存限额335000万元（一般债务22000万元，专项债务313000万元），新增政府债务限额210139万元（一般债务19664万元，专项债务190475万元）。2025年末，全区政府债务限额1632354万元（一般债务387344万元，专项债务1245010万元）。

（二）政府债务余额情况。2025年初，全区政府债务余额1704859万元（一般债券359219万元，专项债券1345640万元），新增政府债务284381万元（一般债券40851万元，专项债券243530万元），偿还政府债务384993万元（一般债券26043万元，专项债券358950万元）。2025年末，全区政府债务余额1604247万元（一般债券374027万元，专项债券1230220万元）。

政府债务余额在政府债务限额范围内，政府债务风险总体可控。

2025年全区财政预算调整表.pdf

区人大常委会关于批准2025年预算调整方案的决议.pdf