目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和中央、省委、市委和区委的决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻落实中央、省委、市委和区委决定，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安凉州、法治凉州建设，加强过硬队伍建设，深化信息化和智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对全区政法工作的督查，统筹协调和督促落实社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规、政策措施的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟定和提出全区政法工作的重大措施和意见，及时向区委提出建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正执法。

8、组织研究解决政法改革中的问题，深化政法改革。

9、指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设，协调区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，建设信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

10、完成区委和上级党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

区委政法委内设5个职能股室，包括：办公室、政法队伍监督室、执法监督室、综治督导室、维稳督查室。

派驻机构1个，为区纪委监委派驻区委政法委纪检监察组。

（二）其他事业单位

中共凉州区委政法委员会下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：凉州区社会治安综合治理中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为391.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.29万元，下降14.66%，主要原因一是人员减少，二是综治E通项目暂停，仅支付一季度费用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计391.76万元,其中：财政拨款收入391.76万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计391.76万元,其中：基本支出342.82万元,占87.51%；项目支出48.94万元,占12.49%。

四、财政拨款收入支出决算

2024年度收、支总计均为391.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少67.29万元，下降14.66%，主要原因一是人员减少，二是综治E通项目暂停，仅支付一季度费用。

五、总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为391.76万元。与上年相比,各减少67.29万元，下降14.66%。主要原因一是人员减少，二是综治E通项目暂停，仅支付一季度费用。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出391.76万元,较上年决算数减少67.29万元，下降14.66%。主要原因一是人员减少，二是综治E通项目暂停，仅支付一季度费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出391.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出308.73万元,占78.81%；社会保障和就业支出44.29万元,占11.30%；卫生健康支出16.94万元,占4.32%；农林水支出1.00万元,占0.26%；住房保障支出20.81万元,占5.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为409.45万元,支出决算为391.76万元,完成年初预算的95.68%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为325.88万元,支出决算为308.73万元,完成年初预算的94.74%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度调出3人，调入2人，人员经费有所减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为44.04万元,支出决算为44.29万元,完成年初预算的100.56%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动，社保基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为17.86万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算的94.82%,决算数小于预算数的主要原因是是2023年度调出3人，调入2人，人员经费有所减少。

4.农林水支出年初预算数为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度追加驻村帮扶工作队成员生活补助经费1万元。

5．住房保障支出年初预算数为21.67万元,支出决算为20.81万元,完成年初预算的96.04%,决算数小于预算数的主要原因是是2023年度调出3人，调入2人，人员经费有所减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出342.82万元。其中：

人员经费300.41万元,较上年决算数增加4.97万元，增长1.68%,主要原因一是2024年度考入两人，人员经费增加；二是工资正常晋升及人员增加，致使工资、社保费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、遗属人员生活补助、死亡抚恤、社会保障缴费等。

公用经费42.41万元,较上年决算数增加13.81万元，增长48.31%,主要原因是人员增加购置办公用品。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、邮电费等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十一、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出42.41万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、办公设备购置、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加13.81万元，增长48.31%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员数量增加。

本年度培训费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元，增长100%,主要原因是2024年考入1人，参加初任培训费用增加。

十二、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十四、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金48.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”“2024年春节前慰问经费”“2024年驻村帮扶工作干部生活补助经费”“2024年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”“2024年凉州区综治E通运行维护费”“2023年度经济社会高质量发展先进个人奖励”“2024年凉州区综治工作经费”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出48.94万元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”“2024年春节前慰问经费”“2024年驻村帮扶工作干部生活补助经费”“2024年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”“2024年凉州区综治E通运行维护费”“2023年度经济社会高质量发展先进个人奖励”“2024年凉州区综治工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1.“2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为0.05万元,执行数为0.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是结合全区教育转化工作三年攻坚行动，广泛发动群众积极参与，切实筑牢反邪教基层基础，努力营造全区安全稳定的社会环境，有效提升社会治安综合治理水平，促进社会和谐稳定；二是建立科学合理的考核选评机制，明确评选标准和流程，确保奖励对象的公平公正选拔，充分调动基层单位和人员的积极性。加强与基层单位的沟通协调，及时了解工作进展和存在问题，提供指导和支持，保障项目顺利实施。发现的主要问题及原因：长效激励机制不完善。以奖代补项目主要侧重于短期激励，对建立长期稳定的激励机制和保障措施研究不够深入，不利于持续激发基层单位和人员的工作热情。下一步改进措施：完善长效激励机制。在现有以奖代补基础上，进一步探索多元化的激励方式，如荣誉表彰等，建立长期稳定的激励保障体系，持续推动政法工作高质量发展。同时，加强对项目实施效果的跟踪评估，及时总结经验教训，不断改进和完善项目管理。项目绩效自评等级为“优”。

2.“2024年春节前慰问经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展春节慰问活动，向奋战在一线的公安民警和消防员送去关怀与温暖，增强职业荣誉感与归属感，促进社会和谐稳定，巩固平安建设成果；二是由我委主要领导负责统筹协调慰问工作。明确慰问对象、标准、时间及方式，前往慰问对象工作岗位，送上慰问物资及新春祝福，确保慰问工作有序推进。发现的主要问题及原因：一是慰问形式较为单一：主要以发放物资和上门走访为主，形式不够丰富，未能充分满足慰问对象的多样化需求；二是信息沟通不够及时：慰问过程中，与慰问对象的沟通交流不够深入，对他们的实际需求了解不够全面，信息反馈机制有待完善。下一步改进措施：一是创新慰问形式：在传统慰问方式基础上，增加文艺表演、健康讲座、法律宣传等活动，丰富慰问内容，满足慰问对象的精神文化需求；二是加强信息沟通：建立常态化的沟通机制，定期了解慰问对象的生活和工作情况，及时收集他们的意见和建议，为后续慰问工作提供参考。项目绩效自评等级为“优”。

3.“2024年驻村帮扶工作干部生活补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.52分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻村干部选派工作，确定补助发放人员名单；二是明确发放标准和时间节点；三是完成项目启动的相关准备工作，包括与财政部门沟通协调资金拨付事宜等；四是每月按时、足额发放驻村干部生活补助和交通补贴，收集驻村干部对生活补助的反馈意见，及时解决存在的问题。发现的主要问题及原因：帮扶村群众对驻村干部工作的参与度有待提高。在帮扶工作中，部分群众对驻村干部的工作参与积极性不高，存在被动接受帮扶的情况。这主要是因为宣传引导工作不够到位，群众对帮扶工作的意义和目标认识不足，缺乏参与的主动性和积极性。下一步改进措施：加大对帮扶村群众的宣传引导力度。通过召开村民大会、发放宣传资料、开展文化活动等方式，向群众广泛宣传乡村振兴战略和驻村干部的帮扶工作，提高群众对帮扶工作的认识和理解，激发他们的参与热情和内生动力，形成共建共享的良好局面。项目绩效自评等级为“优”。

4.“2024年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为9.62万元,执行数为9.41万元,完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：一是建立科学合理的考核选评机制，明确评选标准和流程，确保奖励对象的公平公正选拔，充分调动基层单位和人员的积极性；二是加强与基层单位的沟通协调，及时了解工作进展和存在问题，提供指导和支持，保障项目顺利实施。发现的主要问题及原因：长效激励机制不完善。以奖代补项目主要侧重于短期激励，对建立长期稳定的激励机制和保障措施研究不够深入，不利于持续激发基层单位和人员的工作热情。下一步改进措施：完善长效激励机制。在现有以奖代补基础上，进一步探索多元化的激励方式，如荣誉表彰等，建立长期稳定的激励保障体系，持续推动政法工作高质量发展。同时，加强对项目实施效果的跟踪评估，及时总结经验教训，不断改进和完善项目管理。项目绩效自评等级为“优”。

5.“2024年凉州区综治E通运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.88分。项目全年预算数为60万元,执行数为23.26万元,完成预算的38.77%。项目绩效目标完成情况：一是完成社会治安综合治理信息平台硬件设备的全面巡检和保养，确保设备正常运行。持续优化平台性能，提高系统响应速度；二是开展网格员技术培训，提高平台用户的操作技能和应用水平；三是对平台运行维护情况进行全面总结和评估，及时解决存在的问题；确保平台在全年稳定运行，各项功能得到有效发挥。发现的主要问题及原因：一是平台功能有待进一步完善：随着社会治理工作的不断深入，业务需求也在不断变化，平台现有的功能应不断完善以完全满足实际工作需要；二是技术人才队伍建设有待加强：平台运行维护工作对技术人员的专业素质要求较高，目前我委技术人才队伍相对薄弱，缺乏既懂技术又懂业务的复合型人才。下一步改进措施：一是加强业务需求调研：定期组织业务部门和技术人员进行沟通交流，深入了解业务需求，及时对平台功能进行优化和完善，确保平台能够更好地服务于社会治理工作；二是加强技术人才队伍建设：加大对技术人才的培养力度，通过加强培训等方式，不断提高其专业素质和业务能力。建立完善的人才激励机制，充分调动技术人员的工作积极性和创造性。项目绩效自评等级为“优”。

6.“2023年度经济社会高质量发展先进个人奖励”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.72分。项目全年预算数为0.4万元,执行数为0.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是制定先进个人评选方案和标准，明确评选范围、条件和程序；成立评选工作领导小组，负责组织实施评选工作；开展宣传动员，鼓励各部门积极推荐优秀候选人；二是完成候选人推荐和资格审查工作，确定正式候选人名单；对初步名单进行公示，接受社会监督。根据公示结果，确定最终名单，通过官方媒体、公众号等平台对先进个人的事迹进行系列报道，扩大宣传效果。发现的主要问题及原因：一是宣传深度和广度有待提升。虽然开展了多次宣传报道，但部分宣传内容停留在表面，对先进个人的工作方法、创新思路等深层次内容挖掘不够。同时，宣传覆盖面还不够广泛，部分偏远地区群众对先进个人事迹了解较少；二是对先进个人的后续培养和支持不足。在表彰奖励后，对先进个人的后续培养和职业发展支持措施不够完善，未能充分发挥先进个人在团队建设和业务指导方面的更大作用。下一步改进措施：一是优化宣传策略。加强宣传策划，深入挖掘先进个人的工作亮点和成功经验，制作更具深度和感染力的宣传内容。拓展宣传渠道，除传统媒体和官方平台外，充分利用社交媒体、社区宣传等方式，扩大宣传覆盖面，提高宣传效果；二是完善后续培养机制。建立先进个人后续培养计划，根据个人特长和职业发展需求，提供培训、进修、交流等机会，支持他们不断提升能力。同时，搭建先进个人与其他政法干部的交流平台，鼓励他们分享经验，发挥传帮带作用，带动整个政法队伍素质提升。项目绩效自评等级为“优”。

7.“2024年凉州区综治工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.27分。项目全年预算数为30万元,执行数为13.82万元,完成预算的46.05%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项紧密围绕中央、省、市区委关于加强社会治安综合治理的要求，结合本地实际情况，具有明确的政策依据和现实需求；二是通过项目实施，进一步完善社会治安综合治理体系，提高社会治理能力，有效预防和减少各类违法犯罪活动，降低矛盾纠纷发生率，提升群众安全感和满意度，为经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。发现的主要问题及原因：平安建设宣传工作的针对性和实效性有待提高。在平安建设宣传工作中，虽然采取了多种宣传形式，但部分群众对平安建设的知晓率和参与度仍然不高。主要原因是宣传内容和形式还不够贴近群众生活，缺乏针对性和吸引力，未能充分满足群众的实际需求。下一步改进措施：注重宣传引导，广泛发动群众。通过多种形式广泛宣传社会治安综合治理工作的重要性和意义，提高群众的法律意识和参与平安建设的积极性。设立举报奖励制度，鼓励群众积极举报违法犯罪行为，形成了全社会共同参与社会治安综合治理的良好氛围。项目绩效自评等级为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年区委政法委项目支出绩效自评报告.pdf2024年部门整体支出绩效评价自评报告.pdf

中共凉州区委政法委员会

2025年9月20日