目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依照《工会法》和《中国工会章程》等相关法律法规，组织和领导全区各级工会履行”维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，发挥国家主人翁作用。贯彻执行中国工会代表大会、省工会代表大会和市区工会代表大会的决议，组织开展工会各项业务工作。根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。关心职工生活，帮助职工特别是困难职工解决实际问题，全心全意为职工群众服务。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委和区政府反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与有关立法工作。指导各级工会自身改革和建设，加强工会组织建设。特别要加强招商引资企业、非公有制企业和农民工比较集中的企业工会的组建工作。研究制定工会干部的培训规划和负责全区工会干部的培训工作。加强工会干部队伍建设，提升工会干部的工作能力和服务水平。引导和组织工会干部职工积极参与和推动企业的各项改革，参与协调劳动关系，调节社会矛盾，努力促进队伍和社会的稳定，为实现全区经济社会科学发展、转型跨越、赶超进位、富民强区、构建和谐营造良好环境。动员和组织职工积极参与工业强区、城乡融合、生态立区战略，努力完成各项生产和工作任务，为实现凉州与全国全省一道进入全面小康社会做出应有的贡献；组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展群众性的合理化建议、技术革新和技术协作等经济技术活动；协助党委、政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作；关心职工在劳动生产中的身体健康和生命安全，开展劳动保护监督、监察工作。对职工进行社会主义核心价值观教育，努力提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，使职工成为有理想、有道德、有文化、有纪律的现代化建设的劳动者。组织开展丰富多彩、职工群众喜闻乐见的文化体育活动，增强基层工会活力。负责工会经费的管理、审查、审计工作。按照区委安排部署，认真开展机关党建工作，落实党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设各项任务。承担区委、区政府和市总工会交办的有关工作事项。

二、机构设置

凉州区总工会属参公群团机关单位,单位内设5个部室，分别为办公室、组织和宣传教育部、法律经济保障、经审办、帮扶中心。凉州区总工会核定编制11名，其中：公务员8名，机关工勤编1名，事业编2名。截止目前，区总工会机关共有干部职工22人，其中：在编在职人员10人，社会化工会工作者和专职集体协商指导员12人，离退休人员11人。

第二部分  2024年度部门决算表

                                                              一、 收入支出决算总表

                                                                  二、收入决算表

                                                                   三、支出决算表

                                                         四、财政拨款收入支出决算总表

                                                            五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                         九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为287.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.25万元，下降0.43%，主要原因是根据财政政策调整，为控制成本，采取了节约开支的措施，减少办公用品采购、压缩差旅费等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计287.99万元,其中：财政拨款收入287.99万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计287.99万元,其中：基本支出167.34万元,占58.11%；项目支出120.65万元,占41.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为287.99万元。与上年相比,各减少1.25万元，下降0.43%。主要原因是根据财政政策调整，为控制成本，采取了节约开支的措施，减少办公用品采购、压缩差旅费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.99万元,较上年决算数减少1.25万元，下降0.43%。主要原因是根据财政政策调整，为控制成本，采取了节约开支的措施，减少办公用品采购、压缩差旅费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出240.15万元,占83.39%；社会保障和就业支出25.87万元,占8.98%；卫生健康支出10.45万元,占3.63%；农林水支出1.00万元,占0.35%；住房保障支出10.53万元,占3.66%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.25万元,支出决算为287.99万元,完成年初预算的107.76%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为198.27万元,支出决算为240.15万元,完成年初预算的121.12%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算一般公共服务支出列入商业服务业支出中。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.91万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的78.60%,决算数小于预算数的主要原因一是预算编制时对项目进度、资金需求等估计不足，导致预算数虚高。二是单位贯彻厉行节约原则，严格控制各项费用开支，减少了不必要的支出。

3．卫生健康支出年初预算数为13.14万元,支出决算为10.45万元,完成年初预算的79.48%,决算数小于预算数的主要原因是单位贯彻厉行节约原则，严格控制各项费用开支，减少了不必要的支出。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有驻村帮扶人员1名驻村补助1万元。

5.住房保障支出年初预算数为22.93万元,支出决算为10.53万元,完成年初预算的45.93%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算编制不合理，对资金需求估计不准确。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出167.34万元。其中：

人员经费147.07万元,较上年决算数增加0.92万元，增长0.63%,主要原因是有人员每年正常晋升，工资会有所增加。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员取暖费等。

公用经费20.27万元,较上年决算数增加6.48万元，增长46.98%,主要原因是社保缴费基数上调，办公业务量扩大，办公人员增加。导致办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数等于预算数的主要原因一是编制时充分结合年度实际工作需求，数据测算贴合实际，避免了预算与实际需求脱节的“虚高”或“不足”。二是执行过程严格管控。较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是单位业务规模扩大，支出相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.12万元,支出决算为0.12万元,决算数等于预算数的主要原因是编制时充分结合年度实际工作需求，数据测算贴合实际，避免了预算与实际需求脱节的“虚高”或“不足”。较上年决算数增加0.12万元，增长100%,主要原因是上一年公务交流工作未开展，没有产生公务接待费，今年有正常的公务接待往来，相应的产生了费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次13人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.27万元,机关运行经费主要用于开支办公费3万元，印刷费0.53万元，培训费0.32万元，其他交通费8.67万元，取暖费1.96万元，差旅费0.52万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.69万元，其他商品和服务支出3.44万元，水费0.02万元。机关运行经费较上年决算数增加6.48万元，增长46.98%主要原因一是办公购置费用增加，二是年度活动增加，培训增多，导致机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.01万元，基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

     无

                                                                        第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金119.65万元,占一般公共预算项目支出总额的99.17%。从评价情况来看,强化了新就业形态劳动者权益保障，会同有关部门就劳动报酬、休息休假、职业安全卫生等事项开展协商，加大了新就业群体法律援助力度，并引导参加工伤保险。切实维护了职工群众劳动经济权益。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映上解省市工会经费、困难职工帮扶、省级劳模困难补助、第二批省财政困难职工帮扶资金、驻村补助等5个项目绩效自评结果。

1.“2024年上解省市工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照省市总工会下达上解工会经费数，按时完成每年工会经费上缴。二是抓好工会队伍建设，积极开展职工技能大赛，对企业造成积极影响。

发现的主要问题及原因：一是上解工会经费不及时，二是资金使用效能不完善。下一步改进措施：一是严格按照年初预算，做好项目专项资金管理和支付工作，二是加强职工思想政治引领，深化产业工人队伍建设，加强职工合法权益维护，健全高标准职工服务体系，积极构建和谐劳动关系。

我单位严格落实专项资金使用流程，加强了对工会经费的监管和使用，将更多的工会经费用于服务职工和开展工会活动、维护职工合法权益。

上解省市工会经费项目绩效自评情况：总体打分94.66分，自评优秀。

2.“24年省级困难职工帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为23.13万元,执行数为23.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对凉州区工会系统档案内困难职工开展帮扶救助，用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目，保障凉州区62户困难职工家庭生活。

发现的主要问题及原因：困难职工档案管理还需完善。下一步改进措施：困难职工档案，做好项目专项资金管理和支付工作。

3.“2023年省级劳模困难补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为12.48万元,执行数为12.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对凉州区工会系统档案内困难劳模开展帮扶救助，用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目，保障凉州区6名困难劳模家庭生活。

发现的主要问题及原因：困难劳模档案管理还需完善。下一步改进措施：困难劳模档案，做好项目专项资金管理和支付工作。

4.“2023年第二批省财政困难职工帮扶资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为4.044万元,执行数为4.044万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对凉州区工会系统档案内困难职工开展帮扶救助，用于生活救助、医疗救助、子女助学等帮扶项目，保障凉州区115户困难职工家庭生活。

发现的主要问题及原因：困难职工档案管理还需完善。下一步改进措施：困难职工档案，做好项目专项资金管理和支付工作。

5.“2024年驻村帮扶工作队经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.01分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村帮扶工作队队员日常办公、交通、通讯和个人意外伤害保险等基本支出，确保队员能够正常开展帮扶工作。提升驻村帮扶工作队队员的工作积极性和主动性，提高帮扶工作成效，促进帮扶村在产业发展、基础设施建设、农民增收等方面取得显著进展。

发现的主要问题及原因：对项目支出绩效评价学习和认识不够。绩效评价制度需进一步完善和规范。下一步改进措施：进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。加强业务学习，及时与区财政局绩效评价中心进行沟通和联系，切实提高项目绩效评价工作能力。

三、部门重点绩效评价结果

无

                                                                                第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

                                                                      凉州区总工会

                                                                                                   2025年8月28日

附件：1.凉州区总工会2024年项目绩效自评报告和自评表凉州区2024年项目支出绩效自评报告和自评表.pdf

      2.凉州区总工会2024年部门整体支出绩效自评报告和自评表2024年度凉州区总工会部门整体支出绩效自评报告和自评表.pdf

      3.凉州区总工会2024年部门决算量化评价表